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索引号: 035200004/2018-00053 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市教育局 发布日期: 2018-04-24 15:40
标题: 大同市教育局2018年部门预算 文号:
时效:

大同市教育局2018年部门预算

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第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟定全市教育改革与发展战略、政策和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定本地教育教学基本要求和教学基本文件,执行落实全市中小学教材建设,组织审定地方教材,全面实施素质教育。

4、指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件,审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、根据国家政策管理全市的学历教育及其考试工作,会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策,配合有关部门实施大中专毕业生就业分配工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况,检测全市教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

9、主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

10、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范性建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、指导全市成人教育工作。负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作

12、承担市委、市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

    从部门预算构成看,大同市教育局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入大同市教育局预算的单位包括:

大同市教育局机关

大同市幼儿教育中心

大同市实验幼儿园

大同市教育局直属幼儿园

大同市幼儿师范学校幼儿园

大同市市级机关幼儿园

大同市振华幼儿园

大同市实验小学

大同市营房学校

大同市第一中学校

大同市第二中学校

大同市第三中学校

大同市第四中学校

大同市第五中学校

大同市第六中学校

大同市第七中学校

大同市第九中学校

大同市第十中学校

大同市第十一中学

大同市第十二中学校

大同市第十三中学校

大同市第十四中学校

大同市第十五中学校

大同市第十七中学校

大同市第十八中学校

大同市第十九中学校

大同市第二十中学校

大同市第二十一中学校

大同市第二十二中学校

北京师范大学大同附属中学

大同市实验中学

大同市北岳中学

大同市华严中学校

大同铁路第一中学校

大同市外国语学校

大同煤矿第一中学校

大同煤矿第二中学校

大同市第八中学校

大同煤矿第四中学校

大同煤矿实验中学校

大同机车中学

大同大学大同师范分校

大同大学浑源师范分校

大同市幼儿师范学校

大同市第一高级职业中学校

大同市第二高级职业中学校

大同市特殊教育学校

大同市示范性综合实践基地

大同市现代教育培训中心

大同教育科学研究中心

大同市高等学校招生委员会办公室

大同市教育技术装备中心

大同市电化教育馆

大同市教育局后勤服务管理中心

第二部分 2018 年度部门预算报表

2018年教育局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 108,687.60 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出 100,102.21
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 200.00
    八、社会保障和就业支出 2,167.68
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 6,217.71
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            108,687.60 支   出   总   计

108,687.60


教育局2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 114,117.14 101,288.77 12,828.37 108,687.60 85,809.02 22,878.58 -4.76% -15.28% 78.34%
205 教育支出 89,618.71 76,800.84 12,817.87 100,102.21 77,503.17 22,599.04 11.70% 0.91% 76.31%
  01   教育管理事务 1,120.12 802.35 317.77 1,978.65 896.16 1,082.49 76.65% 11.69% 240.65%
    01     行政运行(教育管理事务) 897.12 802.35 94.77 1,491.65 896.16 595.49 66.27% 11.69% 528.35%
    99     其他教育管理事务支出 223.00   223.00 487.00   487.00 118.39%   118.39%
  02   普通教育 72,730.89 64,818.95 7,911.94 78,859.38 65,467.80 13,391.58 8.43% 1.00% 69.26%
    01     学前教育 1,757.32 1,295.82 461.50 2,081.92 1,035.53 1,046.39 18.47% -20.09% 126.74%
    02     小学教育 1,835.63 1,678.16 157.47 1,932.86 1,738.39 194.47 5.30% 3.59% 23.50%
    03     初中教育 35,117.99 33,973.07 1,144.92 35,996.37 33,827.35 2,169.02 2.50% -0.43% 89.45%
    04     高中教育 31,015.27 27,871.90 3,143.37 35,739.58 28,866.53 6,873.05 15.23% 3.57% 118.65%
    99     其他普通教育支出 3,004.68   3,004.68 3,108.65   3,108.65 3.46%   3.46%
  03   职业教育 8,979.43 7,453.11 1,526.32 8,753.55 7,472.68 1,280.87 -2.52% 0.26% -16.08%
    01     初等职业教育 8.50   8.50       -100.00%   -100.00%
    02     中专教育 7,691.37 7,453.11 238.26 8,210.66 7,472.68 737.98 6.75% 0.26% 209.74%
    04     职业高中教育 55.00   55.00 542.89   542.89 887.07%   887.07%
    99     其他职业教育支出 1,224.56   1,224.56       -100.00%   -100.00%
  05   广播电视教育 170.00   170.00 154.00   154.00 -9.41%   -9.41%
    02     教育电视台 170.00   170.00 154.00   154.00 -9.41%   -9.41%
  07   特殊教育 2,685.45 1,562.92 1,122.53 3,190.88 1,543.08 1,647.80 18.82% -1.27% 46.79%
    01     特殊学校教育 876.57 776.09 100.48 859.93 748.28 111.65 -1.90% -3.58% 11.12%
    02     工读学校教育 1,808.88 786.83 1,022.05 2,330.95 794.80 1,536.15 28.86% 1.01% 50.30%
  08   进修及培训 960.94 943.94 17.00 985.69 962.19 23.50 2.58% 1.93% 38.24%
    01     教师进修 960.94 943.94 17.00 985.69 962.19 23.50 2.58% 1.93% 38.24%
  09   教育费附加安排的支出 75.00   75.00       -100.00%   -100.00%
    99     其他教育费附加安排的支出 75.00   75.00       -100.00%   -100.00%
  99   其他教育支出 2,896.88 1,219.57 1,677.31 6,180.06 1,161.26 5,018.80 113.34% -4.78% 199.22%
    99     其他教育支出 2,896.88 1,219.57 1,677.31 6,180.06 1,161.26 5,018.80 113.34% -4.78% 199.22%
207 文化体育与传媒支出 4.00   4.00 200.00   200.00 4900.00%   4900.00%
  02   文物 4.00   4.00 200.00   200.00 4900.00%   4900.00%
    04     文物保护 4.00   4.00 200.00   200.00 4900.00%   4900.00%
208 社会保障和就业支出 17,253.95 17,247.45 6.50 2,167.68 2,088.14 79.54 -87.44% -87.89% 1123.69%
  05   行政事业单位离退休 17,247.45 17,247.45   2,088.14 2,088.14   -87.89% -87.89%  
    01     归口管理的行政单位离退休 313.56 313.56   45.21 45.21   -85.58% -85.58%  
    02     事业单位离退休 16,933.89 16,933.89   2,042.93 2,042.93   -87.94% -87.94%  
  08   抚恤       73.04   73.04      
    01     死亡抚恤       73.04   73.04      
  11   残疾人事业 6.50   6.50 6.50   6.50      
    99     其他残疾人事业支出 6.50   6.50 6.50   6.50      
221 住房保障支出 7,240.48 7,240.48   6,217.71 6,217.71   -14.13% -14.13%  
  02   住房改革支出 7,240.48 7,240.48   6,217.71 6,217.71   -14.13% -14.13%  
    01     住房公积金 5,901.25 5,901.25   6,217.71 6,217.71   5.36% 5.36%  
    02     提租补贴 1,339.23 1,339.23         -100.00% -100.00%  


2018年教育局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 108,687.60 85,809.02 22,878.58
工资福利支出 77,721.53 76,981.21 740.32
  基本工资 30,817.66 30,808.39 9.27
  津贴补贴 5,488.32 5,488.32  
  奖金 18.44 18.44  
  绩效工资 19,866.35 19,786.23 80.12
  机关事业单位基本养老保险缴费 10,472.80 10,388.38 84.42
  职业年金缴费 63.91 10.31 53.60
  职工基本医疗保险缴费 3,201.40 3,201.40  
  其他社会保障缴费 1,284.93 883.59 401.34
  住房公积金 6,231.83 6,217.71 14.12
  其他工资福利支出 275.89 178.44 97.45
商品和服务支出 24,022.81 6,520.68 17,502.13
  办公费 668.03 641.53 26.50
  印刷费 283.91 259.41 24.50
  咨询费 14.75 11.75 3.00
  手续费 2.64 2.64  
  水费 246.46 240.46 6.00
  电费 764.01 664.01 100.00
  邮电费 134.12 133.32 0.80
  取暖费 915.27   915.27
  物业管理费 1,627.27 286.95 1,340.32
  差旅费 402.34 332.64 69.70
  维修(护)费 559.00 359.00 200.00
  租赁费 84.00   84.00
  会议费 2.30 1.30 1.00
  培训费 1,796.80 250.80 1,546.00
  公务接待费 9.77 9.77  
  专用材料费 384.50 155.50 229.00
  劳务费 1,325.38 273.20 1,052.18
  委托业务费 53.00 3.00 50.00
  工会经费 318.44 318.44  
  福利费 1,810.04 1,810.04  
  公务用车运行维护费 139.06 137.06 2.00
  其他交通费用 67.01 65.01 2.00
  其他商品和服务支出 12,414.71 564.85 11,849.86
对个人和家庭的补助 3,215.23 2,307.13 908.10
  离休费 295.91 295.91  
  退休费 1,757.67 1,755.97 1.70
  抚恤金 73.04   73.04
  生活补助 182.56 101.06 81.50
  助学金 757.67 5.81 751.86
  奖励金 148.38 148.38  
资本性支出 728.03   728.03
  办公设备购置 228.79   228.79
  专用设备购置 217.00   217.00
  物资储备      
  其他资本性支出 282.24   282.24
其他支出 3,000.00   3,000.00
  其他支出 3,000.00   3,000.00


教育局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 108,687.60 85,809.02 22,878.58
机关工资福利支出 572.65 568.16 4.49
  工资奖金津补贴 418.49 418.49  
  社会保障缴费 107.26 102.77 4.49
  住房公积金 46.25 46.25  
  其他工资福利支出 0.65 0.65  
机关商品和服务支出 2,616.90 372.61 2,244.29
  办公经费 280.74 217.24 63.50
  培训费 1,000.00   1,000.00
  委托业务费 42.00 15.00 27.00
  公务接待费 3.00 3.00  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他商品和服务支出 1,287.66 133.87 1,153.79
对事业单位经常性补助 98,554.79 82,561.12 15,993.67
  工资福利支出 77,148.88 76,413.05 735.83
  商品和服务支出 21,405.91 6,148.07 15,257.84
对事业单位资本性补助 728.03   728.03
  资本性支出(一) 728.03   728.03
对个人和家庭的补助 3,215.23 2,307.13 908.10
  社会福利和救助 403.98 249.44 154.54
  助学金 757.67 5.81 751.86
  离退休费 2,053.58 2,051.88 1.70
其他支出 3,000.00   3,000.00
  其他支出 3,000.00   3,000.00


2018年教育局一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
  148.83   9.77 139.06 139.06  
教育局 148.83   9.77 139.06 139.06  
  大同市教育局 6.50   3.00 3.50 3.50  
  山西大同大学浑源师范分校 2.60   2.60      
  山西大同大学大同师范分校 10.00     10.00 10.00  
  大同市幼儿师范学校 5.61     5.61 5.61  
  山西省大同市第二高级职业中学校 5.00     5.00 5.00  
  山西省大同市第一中学校 10.00     10.00 10.00  
  山西省大同市第二中学校 3.00     3.00 3.00  
  山西省大同市第三中学校 3.00     3.00 3.00  
  山西省大同市第四中学校 4.00     4.00 4.00  
  山西省大同市第六中学校 2.00     2.00 2.00  
  山西省大同市第九中学校 1.70   0.10 1.60 1.60  
  大同市第十中学校 4.00     4.00 4.00  
  山西省大同市第十一中学校 1.50     1.50 1.50  
  山西省大同市第十二中学校 1.00     1.00 1.00  
  山西省大同市第十三中学校 1.00     1.00 1.00  
  山西省大同市第十四中学校 1.60     1.60 1.60  
  山西省大同市第十五中学校 1.60     1.60 1.60  
  大同市实验小学 1.60     1.60 1.60  
  大同市实验幼儿园 1.60     1.60 1.60  
  大同市教育局直属幼儿园 1.60     1.60 1.60  
  大同市幼儿教育中心 1.60     1.60 1.60  
  大同市现代教育培训中心 2.10     2.10 2.10  
  大同市电化教育馆 1.60     1.60 1.60  
  大同市教育技术装备中心 1.60     1.60 1.60  
  大同市招生考试管理中心 3.10   1.50 1.60 1.60  
  大同市示范性综合实践基地 6.60     6.60 6.60  
  大同市铁路第一中学校 6.00     6.00 6.00  
  大同市第十九中学校 3.30     3.30 3.30  
  大同市实验中学 6.40     6.40 6.40  
  大同市外国语学校 5.35     5.35 5.35  
  大同市第二十中学校 6.00     6.00 6.00  
  大同市煤矿第一中学 5.00     5.00 5.00  
  大同市煤矿第二中学 8.60     8.60 8.60  
  大同市第八中学校 16.90   1.90 15.00 15.00  
  大同市煤矿第四中学 1.10   0.50 0.60 0.60  
  北京师范大学大同附属中学校 4.67   0.17 4.50 4.50  


2018年教育局政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
  无基金预算支出      


2018年教育局部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 108,687.60 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入 9,675.00 三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出 109,777.21
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出 200.00
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 2,167.68
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 6,217.71
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            118,362.60 支   出   总   计 118,362.60


2018年教育局部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 118,362.60   108,687.60   9,675.00 9,675.00            
  行政 6,581.43   6,521.43   60.00 60.00            
050001   大同市教育局 6,581.43   6,521.43   60.00 60.00            
  全额事业 111,507.45   101,892.45   9,615.00 9,615.00            
050002   山西大同大学浑源师范分校 2,198.53   2,054.53   144.00 144.00            
050003   山西大同大学大同师范分校 3,805.42   2,589.42   1,216.00 1,216.00            
050004   大同市幼儿师范学校 1,427.32   1,297.32   130.00 130.00            
050005   山西省大同市第一高级职业中学校 2,212.15   2,122.15   90.00 90.00            
050006   山西省大同市第二高级职业中学校 1,533.50   1,503.50   30.00 30.00            
050007   山西省大同市第一中学校 8,114.62   7,269.62   845.00 845.00            
050008   山西省大同市第二中学校 5,725.07   4,888.07   837.00 837.00            
050009   山西省大同市第三中学校 4,522.39   4,252.39   270.00 270.00            
050010   山西省大同市第四中学校 3,479.22   2,842.22   637.00 637.00            
050011   山西省大同市第五中学校 3,345.54   3,095.54   250.00 250.00            
050012   山西省大同市第六中学校 2,633.72   2,633.72                  
050013   山西省大同市第七中学校 1,883.26   1,883.26                  
050014   山西省大同市第九中学校 1,650.04   1,641.04   9.00 9.00            
050015   大同市第十中学校 1,795.04   1,795.04                  
050016   山西省大同市第十一中学校 1,711.23   1,711.23                  
050017   山西省大同市第十二中学校 1,436.41   1,436.41                  
050018   山西省大同市第十三中学校 1,386.41   1,386.41                  
050019   山西省大同市第十四中学校 1,569.95   1,569.95                  
050020   山西省大同市第十五中学校 1,323.19   1,323.19                  
050021   大同市华严中学校 53.14   53.14                  
050022   大同市北岳中学 3,047.41   3,047.41                  
050023   大同市实验小学 1,968.19   1,968.19                  
050024   大同市营房小学 349.63   349.63                  
050026   大同市实验幼儿园 538.21   358.21   180.00 180.00            
050027   大同市教育局直属幼儿园 592.48   403.48   189.00 189.00            
050028   大同市幼儿师范学校幼儿园 530.73   400.73   130.00 130.00            
050029   大同市幼儿教育中心 162.56   162.56                  
050030   大同市现代教育培训中心 1,117.13   1,117.13                  
050031   大同市特殊教育学校 1,033.88   1,033.88                  
050032   大同市电化教育馆 1,624.57   1,572.57   52.00 52.00            
050033   大同市教育技术装备中心 171.53   151.53   20.00 20.00            
050035   大同市招生考试管理中心 1,035.90   608.90   427.00 427.00            
050037   大同市示范性综合实践基地 2,589.88   2,544.88   45.00 45.00            
050041   大同市铁路第一中学校 3,791.06   3,270.06   521.00 521.00            
050042   大同市第十九中学校 2,324.26   2,076.26   248.00 248.00            
050043   大同市铁路职工子弟第一中学校分校 16.47   16.47                  
050044   大同市实验中学 4,579.05   3,939.05   640.00 640.00            
050051   大同市第二十二中学校 719.42   719.42                  
050052   大同市教育科学研究中心 334.44   334.44                  
050053   大同市外国语学校 2,083.13   1,981.13   102.00 102.00            
050054   大同市第十八中学校 1,914.16   1,914.16                  
050055   山西省大同市第十七中学校 449.27   449.27                  
050056   大同市第二十中学校 969.60   969.60                  
050057   大同市第二十一中学校 786.23   786.23                  
050058   大同市第二实验中学校 3,898.11   3,528.11   370.00 370.00            
050060   大同市煤矿第一中学 6,445.62   5,847.62   598.00 598.00            
050061   大同市煤矿第二中学 5,236.26   4,928.26   308.00 308.00            
050062   大同市第八中学校 3,181.23   2,790.23   391.00 391.00            
050063   大同市煤矿第四中学 2,627.86   2,501.86   126.00 126.00            
050064   大同市煤矿实验中学 1,586.28   1,586.28                  
050065   北京师范大学大同附属中学校 3,996.75   3,186.75   810.00 810.00            
  差额事业 273.72   273.72                  
050036   大同市教育局后勤管理服务中心 273.72   273.72                  


2018年教育局部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 118,362.60 85,809.02 32,553.58            
205 教育支出 109,777.21 77,503.17 32,274.04            
  01   教育管理事务 2,425.65 896.16 1,529.49            
    01     行政运行(教育管理事务) 1,491.65 896.16 595.49            
    99     其他教育管理事务支出 934.00   934.00            
  02   普通教育 86,320.38 65,467.80 20,852.58            
    01     学前教育 2,580.92 1,035.53 1,545.39            
    02     小学教育 1,932.86 1,738.39 194.47            
    03     初中教育 36,005.37 33,827.35 2,178.02            
    04     高中教育 42,627.58 28,866.53 13,761.05            
    05     高等教育 65.00   65.00            
    99     其他普通教育支出 3,108.65   3,108.65            
  03   职业教育 10,363.55 7,472.68 2,890.87            
    02     中专教育 8,604.66 7,472.68 1,131.98            
    04     职业高中教育 542.89   542.89            
    05     高等职业教育 1,216.00   1,216.00            
  05   广播电视教育 206.00   206.00            
    02     教育电视台 206.00   206.00            
  07   特殊教育 3,235.88 1,543.08 1,692.80            
    01     特殊学校教育 904.93 748.28 156.65            
    02     工读学校教育 2,330.95 794.80 1,536.15            
  08   进修及培训 985.69 962.19 23.50            
    01     教师进修 985.69 962.19 23.50            
  99   其他教育支出 6,240.06 1,161.26 5,078.80            
    99      6,240.06 1,161.26 5,078.80            
207 文化体育与传媒支出 200.00   200.00            
  02   文物 200.00   200.00            
    04     文物保护 200.00   200.00            
208 社会保障和就业支出 2,167.68 2,088.14 79.54            
  05   行政事业单位离退休 2,088.14 2,088.14              
    01     归口管理的行政单位离退休 45.21 45.21              
    02     事业单位离退休 2,042.93 2,042.93              
  08   抚恤 73.04   73.04            
    01     死亡抚恤 73.04   73.04            
  11   残疾人事业 6.50   6.50            
    99     其他残疾人事业支出 6.50   6.50            
221 住房保障支出 6,217.71 6,217.71              
  02   住房改革支出 6,217.71 6,217.71              
    01     住房公积金 6,217.71 6,217.71              


2018年教育局机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 372.61
教育局 372.61
  大同市教育局 372.61


2018年教育局政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 7,585.23
教育局 7,585.23
  大同市教育局 2,357.34
    行政运行(教育管理事务) 520.30
    学前教育 837.04
    其他教育支出 1,000.00
  山西大同大学大同师范分校 514.56
    中专教育 94.56
    高等职业教育 420.00
  大同市幼儿师范学校 80.00
    中专教育 80.00
  山西省大同市第二高级职业中学校 110.00
    职业高中教育 110.00
  山西省大同市第一中学校 550.00
    初中教育 25.00
    高中教育 405.00
    其他普通教育支出 120.00
  山西省大同市第二中学校 326.90
    高中教育 228.00
    其他普通教育支出 98.90
  山西省大同市第三中学校 235.91
    初中教育 56.00
    高中教育 80.00
    其他普通教育支出 99.91
  山西省大同市第四中学校 199.00
    初中教育 1.00
    高中教育 198.00
  山西省大同市第五中学校 105.00
    初中教育 40.00
    高等教育 65.00
  山西省大同市第六中学校 127.64
    初中教育 12.70
    其他普通教育支出 114.94
  山西省大同市第七中学校 1.00
    初中教育 1.00
  山西省大同市第九中学校 96.18
    初中教育 64.00
    其他普通教育支出 32.18
  大同市第十中学校 81.00
    初中教育 1.00
    其他普通教育支出 80.00
  山西省大同市第十一中学校 77.00
    初中教育 1.00
    其他普通教育支出 76.00
  山西省大同市第十二中学校 0.60
    初中教育 0.60
  山西省大同市第十三中学校 52.52
    初中教育 0.50
    其他普通教育支出 52.02
  山西省大同市第十四中学校 17.10
    初中教育 17.10
  山西省大同市第十五中学校 83.34
    初中教育 34.86
    其他普通教育支出 48.48
  大同市北岳中学 6.50
    初中教育 6.50
  大同市实验小学 169.96
    小学教育 99.96
    其他普通教育支出 70.00
  大同市教育局直属幼儿园 106.24
    学前教育 106.24
  大同市幼儿师范学校幼儿园 25.00
    学前教育 25.00
  大同市幼儿教育中心 0.60
    学前教育 0.60
  大同市现代教育培训中心 6.00
    教师进修 6.00
  大同市特殊教育学校 124.27
    其他普通教育支出 83.79
    特殊学校教育 40.48
  大同市电化教育馆 471.50
    其他教育支出 471.50
  大同市教育技术装备中心 20.00
    其他教育支出 20.00
  大同市招生考试管理中心 10.00
    其他教育管理事务支出 10.00
  大同市铁路第一中学校 60.00
    高中教育 60.00
  大同市第十九中学校 60.00
    高中教育 60.00
  大同市实验中学 171.85
    高中教育 171.85
  大同市第二十二中学校 31.24
    初中教育 31.24
  大同市教育科学研究中心 16.00
    其他教育支出 16.00
  大同市外国语学校 71.00
    高中教育 71.00
  大同市第十八中学校 60.00
    其他普通教育支出 60.00
  大同市第二实验中学校 99.00
    高中教育 99.00
  大同市煤矿第一中学 100.00
    高中教育 100.00
  大同市煤矿第二中学 171.98
    初中教育 37.48
    高中教育 99.00
    其他普通教育支出 35.50
  大同市第八中学校 80.00
    高中教育 50.00
    其他普通教育支出 30.00
  北京师范大学大同附属中学校 709.00
    高中教育 709.00



第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市教育局2018 年收支预算118362.60 万元,比 2017 年减少 19814.79 万元。主要是退休人员经费纳入社保机构发放和学校基建项目减少等。

(二)一般公共预算支出情况

大同市教育局2018 年一般公共预算支出预算 108687.6万元,比 2017 年减少 5429.54 万元。主要是退休人员经费纳入社保机构发放等。

12018年基本支出85809.02万元,比2017年减少15479.75 万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员经费纳入社保机构发放。其中:人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金;公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

 22018年项目支出22878.58 万元,比 2017年增加 10050.21 万元。主要用于基建投入、教学设备购置、物业安保、教师培训、大中小学师生出国研修人文交流、办学经费补助(班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费)、考试考务费等。项目支出增加的主要原因是新增大中小学师生出国研修人文交流项目和办学经费补助等。

    (三)政府性基金预算情况

大同市教育局2018 年没有政府性基金预算。

二、三公经费情况

 2018 年一般公共预算安排的三公经费预算 148.83万元,与 2017 年持平。其中:因公出国(境)费用0 元;公务接待费 9.77 万元;公务用车运行维护费139.06 万元;公务用车购置费 0 元,和上年相同。

    三、机关运行经费情况

大同市教育局2018年局本级机关运行经费财政拨款预算372.61万元, 2017年持平。

    四、政府采购情况

2018 年大同市教育局各单位政府采购预算总额 7585.23万元。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况 公务用车制度改革后,局机关核定保留机要通信、应急公务工作用车1辆。局属事业单位实有汽车109辆。

2.房屋情况局 属事业单位办公用房面积21878.02平方米。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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