根据同财预【2018】20号《大同市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》要求,现将我局2018年部门预算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位设置情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市游泳训练中心

大同市体育市场管理办公室大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心大同市体育训练中心

大同市体育产业发展中心

三、部门预算收支情况说明

1、2018年本级部门预算收入总计7530.8万元,其中:一般公共预算收入6230.8万元,政府性基金预算收入1300万元。

2、2018年本级部门预算支出总计7530.8万元,其中:教育支出3269.94万元,文化体育与传媒支出2650.2万元,社会保障和就业支出119.45万元,住房保障支出191.21万元,其他支出1300万元。

3、2018年本级部门一般公共预算支出6230.8万元,其中:工资福利支出2382.4万元,商品和服务支出1928.41万元,对个人和家庭的补助支出1493.99万元,其他资本性支出426万元。

4、2018年本级部门一般公共预算支出6230.8万元,比2017年本级部门一般公共预算支出5461.7万元增加769.1万元,预算数增长14.08%。其中:2018年教育支出3269.94万元,比2017年预算支出2259.7万元增加1010.24万元,预算数增长44.71%。2018年文化体育与传媒支出2650.2万元,比2017年预算支出2250.76万元增加399.44万元,预算数增长17.75%。2018年社会保障和就业支出119.45万元,比2017年预算支出722.97万元减少603.52万元,预算数减少83.48%。2018年住房保障支出191.21万元,比2017年预算数228.27万元减少37.06万元,预算数减少16.24%。根据同财社【2017】123号《关于市直机关事业单位养老保险制度改革实施准备期基本养老保险金和职业年金结算问题的通知》要求,退休人员2018年养老金由大同市机关事业养老保险管理服务中心统一发放,导致2018年本级部门预算社会保障和就业支出、住房保障支出比2017年预算数减少。

5、2018年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计20.6万元,其中:公务接待费预算支出1.5万元,公务用车运行维护费预算支出19.1万元。比2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出12.08万元增加8.52万元,其中:公务接待费预算减少0.88万元,公务用车运行维护费增加9.4万元。

6、2018年机关运行经费预算财政拨款支出33.06万元,以保障各项工作的正常开展。

7、2018年政府采购预算财政拨款支出1482.2万元,其中:局机关采购预算安排支出309.5万元,局属事业单位采购预算安排支出1172.7万元。

附:2018部门预算公开报表

表一:2018年体育局财政拨款收支总体情况表

表二:2018年体育局一般公共预算支出情况表

表三:2018年体育局一般公共预算分经济科目支出情况表

表四:2018年体育局一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五:2018年体育局一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六:2018年体育局政府性基金预算支出情况表

表七:2018年体育局部门收支总体情况表

表八:2018年体育局部门收入总体情况表

表九:2018年体育局部门支出总体情况表

表十:2018年体育局机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一:2018年体育局政府采购预算表

大同市体育局2018年部门预算公开表_[054]体育局.xls