| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 15:27 | |
| 标题： | 大同市文化艺术中心2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市文化艺术中心2018年度部门预算
大同市文化艺术中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、 本部门职责
大同市文化艺术中心为市政府直属正处级建制事业单位，核定财政拨款事业编制37名，中心设主任1名，副主任2名；内设5个科室，分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、保卫科，设正科级领导职数5名，副科级领导职数7名。另有讲解员12名，劳动合同工2名。
市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆，后改名为大同市展览馆，1992年更名为大同市文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东，建于1969年。该建筑坐北朝南，气势恢弘、庄重大气，结构呈“工”字型，与人民大会堂造型相似，整座大楼建筑面积达1.8万平方米，是七十年代华北地区最大的展览馆之一，也是建国以来大同人民自力更生建设家乡的结晶，是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设，同时为了保护大楼的完整性，对其进行了平移旋转，现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位，具有很高的历史价值。
多年来，文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务，曾成功举办了大同市规划展览、建国50周年展、建国55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次，群众反响热烈，社会效果非常好。
文化艺术中心将以展示大同名城风采，开展经贸文化交流，促进旅游经济发展，丰富群众文化生活为宗旨，为进一步提升城市文化品位，助力古城旅游发展做出新的贡献。
目前，大同规划展览准备重新设计布展，不久的将来，大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。
主要职能
1、承办展示大同历史文化名城风采，宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。
2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。
3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。
4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，大同市文化艺术中心无下属单位，大同市文化艺术中心预算仅包括本级预算。
第二部分 2018年度部门预算报表
| 2018年文化艺术中心财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 519.40 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 457.21 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 31.22 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 30.97 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 519.40 | 支 出 总 计 | 519.40 | ||
| 文化艺术中心2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 519.40 | 443.43 | 75.97 | |||||||
| 对事业单位经常性补助 | 480.11 | 410.14 | 69.97 | |||||||
| 工资福利支出 | 399.33 | 388.91 | 10.42 | |||||||
| 商品和服务支出 | 80.78 | 21.23 | 59.55 | |||||||
| 对事业单位资本性补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 资本性支出（一） | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 33.29 | 33.29 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 2.57 | 2.57 | ||||||||
| 离退休费 | 30.72 | 30.72 | ||||||||
| 2018年文化艺术中心一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 文化艺术中心 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 大同市文化艺术中心 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 2018年文化艺术中心部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 519.40 | 519.40 | ||||||||||||||||||
| 全额事业 | 519.40 | 519.40 | ||||||||||||||||||
| 059001 | 大同市文化艺术中心 | 519.40 | 519.40 | |||||||||||||||||
| 2018年文化艺术中心部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 519.40 | 443.43 | 75.97 | ||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 457.21 | 381.24 | 75.97 | |||||||||
| 01 | 文化 | 457.21 | 381.24 | 75.97 | |||||||||
| 05 | 文化展示及纪念机构 | 457.21 | 381.24 | 75.97 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.22 | 31.22 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 31.22 | 31.22 | ||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 31.22 | 31.22 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.97 | 30.97 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 30.97 | 30.97 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 | ||||||||||
| 2018年文化艺术中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 2018年文化艺术中心政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 40.07 | |||||
| 文化艺术中心 | 40.07 | |||||
| 大同市文化艺术中心 | 40.07 | |||||
| 文化展示及纪念机构 | 40.07 | |||||
第三部分2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
大同市文化艺术中心2018年部门收入预算519.40万元，其中：一般公共预算收入519.40万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出443.43万元，比2017年减少163.99万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员经费纳入社保机构发放。其中：人员经费422.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费21.23万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2． 2018年项目支出75.97万元， 比2017年减少19.03万元。项目支出分别用于缴纳2018年残疾人保证金1.5万元和2018年驻村帮扶工作人员经费3.5万元（3.5万元/人，共1人），）以及大楼运行费的支出等70.97万元。
二、“三公”经费情况
大同市文化艺术中心2018年 “三公”经费预算3.2万元，其中，公务用车购置及运行费预算为3.2万元，因公出国（境）费用为零、公务接待费的预算也为零。
三、政府性基金预算情况
大同市文化艺术中心2018年没有政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表（部门公开表五）的数据为零。
四、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同市文化艺术中心单位实有公务用车为3辆。
2.房屋情况
大同市文化艺术中心单位办公用房和其他用房面积合计28874平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
