' 中共大同市委党校2018年度部门预算

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预决算公开专栏

索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-08 11:01
标题: 中共大同市委党校2018年度部门预算 文号:

中共大同市委党校2018年度部门预算

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中共大同市委党校2018年度部门预算

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

大同市委党校是全额拨款事业单位,是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是:培训轮训县级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作交流。

党校核定编制为150人,其中党务和行政管理人员编制45名,占总编制的30%,专业技术人员84名,占总编制的56%,工勤人员编制21名,占总编制的14%

二、部门预算单位构成

 

    我校属于市级一级预算单位

 

 

 

第二部分  2018年度部门预算报表

2018年市委党校财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

单位:万元

                    

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1650.82

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

1462.37

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

107.72

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

80.73

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

1650.82

支   出   总   计

1650.82

 


市委党校2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

单位:万元

         

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减(%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2101.76

1844.41

257.35

1650.82

1380.85

269.97

-21.46

-25.13

4.90

205

教育支出

1490.77

1242.57

248.2

1462.37

1201.36

261.01

-1.91

-3.32

5.16

  08

  进修及培训

1490.77

1242.57

248.2

1462.37

1201.36

261.01

-1.91

-3.32

5.16

    02

    干部教育

1490.77

1242.57

248.2

1462.37

1201.36

261.01

-1.91

-3.32

5.16

208

社会保障和就业支出

507.86

498.71

9.15

107.72

98.76

8.96

-78.79

-80.20

-2.08

  05

  行政事业单位离退休

498.71

498.71

0

98.76

98.76

0

-80.20

-80.20

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

498.71

498.71

0

98.76

98.76

0

-80.20

-80.20

0

  08

  抚恤

0

0

0

8.96

0

8.96

0

0

0

    01

    死亡抚恤

0

0

0

8.96

0

8.96

0

0

0

  11

  残疾人事业

9.15

0

9.15

0

0

0

-100

0

-100

    99

    其他残疾人事业支出

9.15

0

9.15

0

0

0

-100

0

-100

221

住房保障支出

103.13

103.13

0

80.73

80.73

0

-21.72

-21.72

0

  02

  住房改革支出

103.13

103.13

0

80.73

80.73

0

-21.72

-21.72

0

    01

    住房公积金

80.27

80.27

0

80.73

80.73

0

0.57

0.57

0

    02

    提租补贴

22.86

22.86

0

0

0

0

-100

-100

0


2018年市委党校一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

1650.82

1380.85

269.97

工资福利支出

992.92

989.26

3.66

  基本工资

399.67

399.67

0

  津贴补贴

206.15

206.15

0

  奖金

33.67

33.67

0

  绩效工资

92.05

88.39

3.66

  机关事业单位基本养老保险缴费

134.54

134.54

0

  职工基本医疗保险缴费

41.54

41.54

0

  其他社会保障缴费

3.2

3.2

0

  住房公积金

80.73

80.73

0

  其他工资福利支出

1.37

1.37

0

商品和服务支出

536.95

279.6

257.35

  办公费

24.6

24.6

0

  印刷费

5

5

0

  电费

5

5

0

  取暖费

84

84

0

  物业管理费

8

8

0

  差旅费

4

4

0

  维修(护)费

5

5

0

  培训费

284.2

51

233.2

  劳务费

4

4

0

  工会经费

4.14

4.14

0

  福利费

23.55

23.55

0

  公务用车运行维护费

3.5

3.5

0

  其他交通费用

44.28

44.28

0

  其他商品和服务支出

37.68

13.53

24.15

对个人和家庭的补助

120.95

111.99

8.96

  离休费

45.71

45.71

0

  退休费

51.52

51.52

0

  抚恤金

8.96

0

8.96

  生活补助

13.2

13.2

0

  奖励金

1.56

1.56

0

资本性支出

0

0

0

  办公设备购置

0

0

0

 

 

 

 

市委党校2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

1650.82

1380.85

269.97

机关工资福利支出

469.17

469.17

0

  工资奖金津补贴

207.79

207.79

0

  社会保障缴费

179.28

179.28

0

  住房公积金

80.73

80.73

0

  其他工资福利支出

1.37

1.37

0

机关商品和服务支出

438.35

181

257.35

  办公经费

105.97

105.97

0

  培训费

284.2

51

233.2

  委托业务费

4

4

0

  公务用车运行维护费

3.5

3.5

0

  维修(护)费

5

5

0

  其他商品和服务支出

35.68

11.53

24.15

对事业单位经常性补助

622.35

618.69

3.66

  工资福利支出

523.75

520.09

3.66

  商品和服务支出

98.6

98.6

0

对个人和家庭的补助

120.95

111.99

8.96

  社会福利和救助

23.72

14.76

8.96

  离退休费

97.23

97.23

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年市委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

列数

1

2

3

4

5

6

 

3.5

0

0

3.5

3.5

0

市委党校

3.5

0

0

3.5

3.5

0

  中共大同市委党校

3.5

0

0

3.5

3.5

0

 

 

 

 

2018年市委党校政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 


2018年市委党校部门收支总体情况表

部门公开表七

单位:万元

                             

                          

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1650.82

一、一般公共服务支出

0

二、纳入预算管理的政府性基金

0

二、外交支出

0

三、纳入财政专户管理的事业收入

134

三、国防支出

0

四、事业收入(不含专户管理收入)

0

四、公共安全支出

0

五、上年结转结余(其他)

0

五、教育支出

1596.37

六、用事业基金弥补收支差额

0

六、科学技术支出

0

七、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

107.72

九、上级补助收入

0

九、社会保险基金支出

0

十、附属单位上缴收入

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

80.73

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

1784.82

支   出   总  计

1784.82


 

2018年市委党校部门收入总体情况表

部门公开表八

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

1784.82

0

1650.82

0

134

134

0

0

0

0

0

0

 

参照公务员管理的事业单位

1784.82

0

1650.82

0

134

134

0

0

0

0

0

0

063001

  中共大同市委党校

1784.82

0

1650.82

0

134

134

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 


2018年市委党校部门支出总体情况表

部门公开表九

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

1784.82

1380.85

403.97

0

0

0

0

0

0

205

教育支出

1596.37

1201.36

395.01

0

0

0

0

0

0

  08

  进修及培训

1596.37

1201.36

395.01

0

0

0

0

0

0

    02

    干部教育

1596.37

1201.36

395.01

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

107.72

98.76

8.96

0

0

0

0

0

0

  05

  行政事业单位离退休

98.76

98.76

0

0

0

0

0

0

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

98.76

98.76

0

0

0

0

0

0

0

  08

  抚恤

8.96

0

8.96

0

0

0

0

0

0

    01

    死亡抚恤

8.96

0

8.96

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

80.73

80.73

0

0

0

0

0

0

0

  02

  住房改革支出

80.73

80.73

0

0

0

0

0

0

0

    01

    住房公积金

80.73

80.73

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2018年市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

279.6

市委党校

279.6

  中共大同市委党校

279.6

 

 

 

 

 

 

 

2018年市委党校政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

81.4

市委党校

81.4

  中共大同市委党校

81.4

    干部教育

81.4

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

中共大同市委党校2018年收入预算1784.82万元;其中,一般公共预算收入1650.82万元,纳入财政专户的管理的事业收入134万元。

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出1380.85万元,比2017年减少463.56万元,基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是离退休人员的工资改为由社保征缴局发放。其中:工资福利支出989.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品服务支出279.6万元,主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助111.99万元。

22018年项目支出269.97万元,比2017年增加了12.62万元。2018年项目支出规模在2017年的基础上进行了适当微调,主要是干部进修金额有所增加。项目支出主要用于干部及教师队伍培训、其他社会保障缴费以及其他商品和服务支出上。

二、三公经费情况

2018三公经费预算3.5万元。公务用车运行维护费3.5万元,公务用车购置费0元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。2018年我校“三公”经费预算同2017年相比没有增减变化。

三、政府性基金预算情况

中共大同市委党校2018年政府性基金预算为02017年的2000万款项用于新校址的征地和拆迁补偿,已于2017年末直接拨付住建委,交予住建委管理。

 

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市委党校预算编制汽车1辆。

2.房屋情况

大同市委党校办公用房面积合计17702.31平方米。

(二)绩效管理情况

2018年大同市委党校实施绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款279.6万元。

(三)、2018年政府采购情况说明:
  我校2018年政府采购预算为81.4万元,其中:办公、教学设备采购为51.4万元,设备维修采购为30万元。

 (四)大同市委党校2018年机关运行经费情况说明:
   我校2018年机关运行经费总额为1861.8万元,其中:人员经费为858万元,公用经费为:278.5万元,对个人家庭补助经费为725万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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