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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 12:00
标题: 中国农工民主党大同市委员会2018年度部门预算 文号:
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中国农工民主党大同市委员会2018年度部门预算

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中国农工民主党大同市委员会2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、加强组织、思想等方面的建设,努力成长为与执政党相匹配的参政党。

2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、加强对党务工作的领导创新,加强对党员的培养,努力提高党员的政治理论水平,推动自身建设,加强自我教育,提高党派整体素质。

4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势,继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。

 

二、部门预算单位构成

中国农工民主党大同市委员会只预算本单位的经费预算。

 

第二部分  2018年度部门预算报表

 

2018年中国农工民主党大同市委员会财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

52.27

一、一般公共服务支出

48.76

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

1.18

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

2.33

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

52.27

支   出   总   计

52.27

 

中国农工民主党大同市委员会2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

45.72

32.44

13.28

52.27

34.69

17.58

0.1433

0.06936

0.3238

201

一般公共服务支出

31.89

18.61

13.28

48.76

31.18

17.58

0.529

0.67544

0.3238

  28

  民主党派及工商联事务

31.89

18.61

13.28

48.76

31.18

17.58

0.529

0.67544

0.3238

    01

    行政运行(民主党派及工商联事务)

25.61

18.61

7

42.56

31.18

11.38

0.6619

0.67544

0.62571

    04

    参政议政(民主党派及工商联事务)

5

0

5

5

0

5

0

0

0

    99

    其他民主党派及工商联事务支出

1.28

0

1.28

1.2

0

1.2

-0.063

0

-0.0625

208

社会保障和就业支出

12.04

12.04

0

1.18

1.18

0

-0.902

-0.902

0

  05

  行政事业单位离退休

12.04

12.04

0

1.18

1.18

0

-0.902

-0.902

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

12.04

12.04

0

1.18

1.18

0

-0.902

-0.902

0

221

住房保障支出

1.79

1.79

0

2.33

2.33

0

0.3017

0.30168

0

  02

  住房改革支出

1.79

1.79

0

2.33

2.33

0

0.3017

0.30168

0

    01

    住房公积金

1.33

1.33

0

2.33

2.33

0

0.7519

0.75188

0

    02

    提租补贴

0.46

0.46

0

0

0

0

-1

-1

0

 

2018年中国农工民主党大同市委员会一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

52.27

34.69

17.58

工资福利支出

28.71

28.63

0.08

  基本工资

10.75

10.75

0

  津贴补贴

9.44

9.44

0

  奖金

0.9

0.9

0

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.87

3.87

0

  职工基本医疗保险缴费

1.2

1.2

0

  其他社会保障缴费

0.18

0.1

0.08

  住房公积金

2.33

2.33

0

  其他工资福利支出

0.04

0.04

0

商品和服务支出

22.02

4.72

17.3

  办公费

2

1.2

0.8

  印刷费

3.6

0

3.6

  邮电费

0.5

0

0.5

  差旅费

2.1

0

2.1

  维修(护)费

0.1

0

0.1

  租赁费

1.6

0

1.6

  会议费

1.1

0

1.1

  培训费

0.8

0

0.8

  劳务费

2

0

2

  工会经费

0.12

0.12

0

  福利费

0.68

0.68

0

  其他交通费用

2.9

2.7

0.2

  其他商品和服务支出

4.52

0.02

4.5

对个人和家庭的补助

1.34

1.34

0

  退休费

1.16

1.16

0

  奖励金

0.18

0.18

0

资本性支出

0.2

0

0.2

  办公设备购置

0.2

0

0.2

 

中国农工民主党大同市委员会2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

52.27

34.69

17.58

机关工资福利支出

28.71

28.63

0.08

  工资奖金津补贴

21.09

21.09

0

  社会保障缴费

5.25

5.17

0.08

  住房公积金

2.33

2.33

0

  其他工资福利支出

0.04

0.04

0

机关商品和服务支出

22.02

4.72

17.3

  办公经费

13.5

4.7

8.8

  会议费

1.1

0

1.1

  培训费

0.8

0

0.8

  委托业务费

2

0

2

  维修(护)费

0.1

0

0.1

  其他商品和服务支出

4.52

0.02

4.5

机关资本性支出(一)

0.2

0

0.2

  设备购置

0.2

0

0.2

对个人和家庭的补助

1.34

1.34

0

  社会福利和救助

0.18

0.18

0

  离退休费

1.16

1.16

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

52.27

一、一般公共服务支出

48.76

二、纳入预算管理的政府性基金

0

二、外交支出

0

三、纳入财政专户管理的事业收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入(不含专户管理收入)

0

四、公共安全支出

0

五、上年结转结余(其他)

0

五、教育支出

0

六、用事业基金弥补收支差额

0

六、科学技术支出

0

七、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

1.18

九、上级补助收入

0

九、社会保险基金支出

0

十、附属单位上缴收入

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

2.33

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

52.27

支   出   总   计

52.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会部门收入总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

52.3

0

52.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

行政

52.3

0

52.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

004006

  中国农工民主党大同市委员会

52.3

0

52.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

52.27

34.69

17.58

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

48.76

31.18

17.58

0

0

0

0

0

0

  28

  民主党派及工商联事务

48.76

31.18

17.58

0

0

0

0

0

0

    01

    行政运行(民主党派及工商联事务)

42.56

31.18

11.38

0

0

0

0

0

0

    04

    参政议政(民主党派及工商联事务)

5

0

5

0

0

0

0

0

0

    99

    其他民主党派及工商联事务支出

1.2

0

1.2

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1.18

1.18

0

0

0

0

0

0

0

  05

  行政事业单位离退休

1.18

1.18

0

0

0

0

0

0

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

1.18

1.18

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

2.33

2.33

0

0

0

0

0

0

0

  02

  住房改革支出

2.33

2.33

0

0

0

0

0

0

0

    01

    住房公积金

2.33

2.33

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

4.72

 

4.72

  中国农工民主党大同市委员会

4.72

 

 

 

 

2018年中国农工民主党大同市委员会政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

3

 

3

  中国农工民主党大同市委员会

3

    行政运行(民主党派及工商联事务)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

中国农工民主党大同市委员会2018年收入预算52.27万元,比2017年增加6.55万元,主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

(二)一般公共预算支出情况

中国农工民主党大同市委员会2018一般公共预算支出预算48.76万元,比2017年增加16.87万元,主要是人员经费增加,取暖费、福利费提标等。

 

12018年基本支出34.69万元,比2017年增加2.25万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费29.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费4.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出17.58万元, 比2017年增加4.3万元。项目支出主要用于弥补党派日常公用经费不足、党派调研经费、党派基层活动经费、残疾人就业保障金。项目支出的主要原因是为争创“农工中央开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体”、配合中共大同市委统战部及市政协书画展、农工中央扶贫大调研等活动的开展而经费增加。

()政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算。

 

二、三公经费情况

2018三公经费预算0万元,与2017年相同。

三、机关运行经费情况

农工党 2018 年的机关运行经费财政拨款

预算 1.2万元, 2017 年预算增加 0.4 万元,增长

33.33%,增加主要是因工作需要调入一人,预算公用经费提标。

四、政府采购情况

2018 农工党政府采购预算总额0.2

元,其中:政府采购货物预算 0.2

五、其他说明

()政府购买服务指导性目录

农工党目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部

门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车

2.房屋情况

属党群机关单位办

公用房面积46.45平方米。

(三)绩效管理情况

2018 年农工党实施绩效目标管理的项目 0个,涉及

一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车

辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出。

 

尾部

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