| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-09 10:40 | |
| 标题： | 大同市公安局交通警察支队2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市公安局交通警察支队2018年部门预算
大同市公安局交通警察支队2018年部门预算
第一部分 概况
（一）本部门职责
根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发﹝2011﹞164号]文件要求：
大同市公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
根据上述主要职责，大同市公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。
大同市公安局交通警察支队属于一级预算单位。
第二部分 大同市公安局交通警察支队2018年部门预算表
|
2018年交警支队财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 单位：万元 |
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|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
20,025.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
19,449.19 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.49 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
510.18 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收入总计 |
20,025.86 |
支出总计 |
20,025.86 |
|
交警支队2018年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||||
|
部门公开表二 单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
合计 |
16,765.20 |
7,836.68 |
8,928.52 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
19.45% |
-8.00% |
43.54% |
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
24.21% |
-1.44% |
43.54% |
|
||||
|
02 |
公安 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
24.21% |
-1.44% |
43.54% |
|
||||
|
01 |
行政运行（公安） |
9,650.78 |
6,730.09 |
2,920.69 |
9,455.66 |
6,633.16 |
2,822.50 |
-2.02% |
-1.44% |
-3.36% |
|
||||
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
||||
|
12 |
道路交通管理 |
5,907.83 |
|
5,907.83 |
9,893.53 |
|
9,893.53 |
67.46% |
|
67.46% |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
66.49 |
66.49 |
|
-87.78% |
-87.78% |
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
562.51 |
562.51 |
|
510.18 |
510.18 |
|
-9.30% |
-9.30% |
|
|
||||
|
02 |
住房改革支出 |
562.51 |
562.51 |
|
510.18 |
510.18 |
|
-9.30% |
-9.30% |
|
|
||||
|
01 |
住房公积金 |
478.72 |
478.72 |
|
510.18 |
510.18 |
|
6.57% |
6.57% |
|
|
||||
|
02 |
提租补贴 |
83.79 |
83.79 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
||||
|
2018年交警支队一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|
|
|||||||||||||
|
部门公开表三 单位：万元 |
|
|
|||||||||||||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
||||||||||
|
工资福利支出 |
8,001.85 |
6,229.19 |
1,772.66 |
|
|
||||||||||
|
基本工资 |
2,224.28 |
1,987.28 |
237.00 |
|
|
||||||||||
|
津贴补贴 |
2,483.15 |
2,115.15 |
368.00 |
|
|
||||||||||
|
奖金 |
185.62 |
165.62 |
20.00 |
|
|
||||||||||
|
绩效工资 |
337.89 |
312.60 |
25.29 |
|
|
||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,111.46 |
850.29 |
261.17 |
|
|
||||||||||
|
职业年金缴费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
299.58 |
265.58 |
34.00 |
|
|
||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
68.22 |
20.43 |
47.79 |
|
|
||||||||||
|
住房公积金 |
580.27 |
510.18 |
70.09 |
|
|
||||||||||
|
其他工资福利支出 |
665.38 |
2.06 |
663.32 |
|
|
||||||||||
|
商品和服务支出 |
9,947.01 |
908.16 |
9,038.85 |
|
|
||||||||||
|
办公费 |
358.50 |
20.00 |
338.50 |
|
|
||||||||||
|
印刷费 |
75.00 |
5.00 |
70.00 |
|
|
||||||||||
|
咨询费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
|
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
||||||||||
|
水费 |
50.00 |
15.00 |
35.00 |
|
|
||||||||||
|
电费 |
150.00 |
30.00 |
120.00 |
|
|
||||||||||
|
邮电费 |
17.00 |
5.00 |
12.00 |
|
|
||||||||||
|
取暖费 |
171.37 |
|
171.37 |
|
|
||||||||||
|
物业管理费 |
12.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
||||||||||
|
差旅费 |
118.70 |
15.00 |
103.70 |
|
|
||||||||||
|
维修（护）费 |
2,120.00 |
10.00 |
2,110.00 |
|
|
||||||||||
|
租赁费 |
167.88 |
|
167.88 |
|
|
||||||||||
|
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
||||||||||
|
培训费 |
181.90 |
10.00 |
171.90 |
|
|
||||||||||
|
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||||||||
|
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
|
被装购置费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
||||||||||
|
专用燃料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||||||||||
|
劳务费 |
2,977.50 |
|
2,977.50 |
|
|
||||||||||
|
委托业务费 |
2,174.00 |
|
2,174.00 |
|
|
||||||||||
|
工会经费 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
||||||||||
|
福利费 |
100.14 |
100.14 |
|
|
|
||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
||||||||||
|
其他交通费用 |
297.45 |
297.45 |
|
|
|
||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
351.21 |
101.21 |
250.00 |
|
|
||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
117.97 |
72.48 |
45.49 |
|
|
||||||||||
|
退休费 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
||||||||||
|
生活补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
||||||||||
|
救济费 |
37.49 |
|
37.49 |
|
|
||||||||||
|
奖励金 |
10.20 |
7.20 |
3.00 |
|
|
||||||||||
|
资本性支出 |
1,959.03 |
|
1,959.03 |
|
|
||||||||||
|
办公设备购置 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
||||||||||
|
专用设备购置 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
||||||||||
|
大型修缮 |
360.03 |
|
360.03 |
|
|
||||||||||
|
信息网络及软件购置更新 |
989.00 |
|
989.00 |
|
|
||||||||||
|
其他资本性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
交警支队2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|
|
|||||||||||
|
部门公开表四 单位：万元 |
|
|
|||||||||||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||||
|
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
||||||||
|
机关工资福利支出 |
5,928.28 |
5,516.17 |
412.11 |
|
|
||||||||
|
工资奖金津补贴 |
3,867.63 |
3,867.63 |
|
|
|
||||||||
|
社会保障缴费 |
1,176.09 |
1,136.30 |
39.79 |
|
|
||||||||
|
住房公积金 |
510.18 |
510.18 |
|
|
|
||||||||
|
其他工资福利支出 |
374.38 |
2.06 |
372.32 |
|
|
||||||||
|
机关商品和服务支出 |
9,947.01 |
908.16 |
9,038.85 |
|
|
||||||||
|
办公经费 |
1,536.20 |
510.75 |
1,025.45 |
|
|
||||||||
|
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
||||||||
|
培训费 |
181.90 |
10.00 |
171.90 |
|
|
||||||||
|
专用材料购置费 |
320.00 |
|
320.00 |
|
|
||||||||
|
委托业务费 |
5,161.50 |
|
5,161.50 |
|
|
||||||||
|
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||||||
|
公务用车运行维护费 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
||||||||
|
维修（护）费 |
2,120.00 |
10.00 |
2,110.00 |
|
|
||||||||
|
其他商品和服务支出 |
351.21 |
101.21 |
250.00 |
|
|
||||||||
|
机关资本性支出（一） |
1,959.03 |
|
1,959.03 |
|
|
||||||||
|
设备购置 |
1,549.00 |
|
1,549.00 |
|
|
||||||||
|
大型修缮 |
360.03 |
|
360.03 |
|
|
||||||||
|
其他资本性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
||||||||
|
对事业单位经常性补助 |
2,073.57 |
713.02 |
1,360.55 |
|
|
||||||||
|
工资福利支出 |
2,073.57 |
713.02 |
1,360.55 |
|
|
||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
117.97 |
72.48 |
45.49 |
|
|
||||||||
|
社会福利和救助 |
52.69 |
7.20 |
45.49 |
|
|
||||||||
|
离退休费 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
||||||||
|
2018年交警支队一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
|||||||||||
|
部门公开表五 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||
|
|
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
|
交警支队 |
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
|
大同市公安局交通警察支队 |
273.70 |
|
10.00 |
263.70 |
263.70 |
|
|
|
|||||
|
2018年交警支队部门收支总体情况表 |
|
||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||||||||
|
一、一般公共预算 |
20,025.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||||||||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|||||||||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
19,449.19 |
|
|||||||||
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||||
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
66.49 |
|
|||||||||
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||||||
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
510.18 |
|
|||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|||||||||
|
收 入 总 计 |
20,025.86 |
支 出 总 计 |
20,025.86 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2018年交警支队部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||
|
部门公开表八 单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合计 |
20,025.86 |
|
20,025.86 |
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行政 |
17,925.86 |
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17,925.86 |
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021001 |
大同市公安局交通警察支队 |
17,925.86 |
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17,925.86 |
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|
其他 |
2,100.00 |
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2,100.00 |
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021003 |
交警支队（城建） |
2,100.00 |
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2,100.00 |
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2018年交警支队部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
20,025.86 |
7,209.83 |
12,816.03 |
|
|
|
|
|
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204 |
公共安全支出 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
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02 |
公安 |
19,449.19 |
6,633.16 |
12,816.03 |
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01 |
行政运行（公安） |
9,455.66 |
6,633.16 |
2,822.50 |
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02 |
一般行政管理事务（公安） |
100.00 |
|
100.00 |
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12 |
道路交通管理 |
9,893.53 |
|
9,893.53 |
|
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|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.49 |
66.49 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
66.49 |
66.49 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.49 |
66.49 |
|
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221 |
住房保障支出 |
510.18 |
510.18 |
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02 |
住房改革支出 |
510.18 |
510.18 |
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01 |
住房公积金 |
510.18 |
510.18 |
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|
2018年交警支队机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
908.16 |
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|
交警支队 |
908.16 |
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|
大同市公安局交通警察支队 |
908.16 |
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|
2018年交警支队政府采购预算表 |
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|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
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|
科目名称 |
总计 |
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合计 |
3,810.03 |
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|
交警支队 |
3,810.03 |
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|
大同市公安局交通警察支队 |
1,850.03 |
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|
行政运行（公安） |
543.00 |
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|
一般行政管理事务（公安） |
50.00 |
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|
道路交通管理 |
1,257.03 |
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|
交警支队（城建） |
1,960.00 |
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|
道路交通管理 |
1,960.00 |
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第三部分 大同市公安局交通警察支队部门预算情况说明
（一）收入预算情况
山西省大同市公安局交通警察支队2018年收入预算20025.86万元，比2017年增加19.45%。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出7209.83万元，比2017年减少8%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员退休。
2．2018年项目支出12816.03万元，全部为一般公共预算，比2017年增加43.54%
项目支出主要用于协管人员工资，劳务支出，车驾管成本性支出，道路交通设施购置维护支出，事故业务支出，科技投入，增加的主要原因是人员工资提高，交通管理设施增加,科技强警力度加大。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算273.7万元，其中因公出国（境）费用0万元，；公务接待费10万元，公务用车运行维护费263.7万元；公务用车购置费0元。
（三）政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算0万元.
