索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-05-07 16:51
标题：	中共大同市委宣传部2018年度	文号：
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中共大同市委宣传部2018年度

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中共大同市委宣传部2018年度

部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。

3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。

4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。

5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。

6、负责拟定全市精神文明建设规划和精神文明创建活动意见，并负责组织协调和落实。

7、负责全市对外宣传和文化交流、事业发展和业务管理。

8、负责指导全市基层单位开展思想政治工作，组织经验交流和理论研究。

9、负责市委、市政府中心工作的社会宣传教育，形势任务教育，牵头组织全市的大型专题宣传活动。

10、负责全市宣传文化系统领导班子建设和干部队伍建设，协同有关单位做好干部管理和学习培训工作。

11、负责全市经济、政治、文化和社会工作文字信息，广播电视信息、网络信息采集、编播工作。承办主管部门重要活动的影像资料拍摄、制作、留存工作。

12、负责全市对外新闻宣传工作；管理和组织各级各类新闻发布会；代表市委、市政府接待来同采访调研的省和国家级新闻媒体领导和记者，协调配合做好调研采访工作；协调和配合驻同记者站工作，做好驻同记者站的党员管理工作；对各县区新闻中心工作进行业务指导，培训基层通讯员队伍；参与处置各类突发事件，协调媒体统一信息发布；负责国家和省级领导来同调研、全市各种重大活动的图片拍摄和图片资料留存工作等工作职能。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，中共大同市委宣传部预算主要包括部本级预算，所属事业单位预算。

纳入中共大同市委宣传部预算的单位包括：

中共大同市委宣传部本级

大同市互联网信息办公室

《大同宣传》编辑部

中共大同市委宣传部信息中心

中共大同市委大同市人民政府新闻中心

第二部分 2018年度部门预算报表

2018年宣传部财政拨款收支总体情况表
部门公开表一													单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目									预算数
一、一般公共预算		2164.26		一、一般公共服务支出									1977.37
二、政府性基金预算		0		二、外交支出									0
				三、国防支出									0
				四、公共安全支出									0
				五、教育支出									0
				六、科学技术支出									0
				七、文化体育与传媒支出									90
				八、社会保障和就业支出									42.06
				九、社会保险基金支出									0
				十、医疗卫生与计划生育支出									0
				十一、节能环保支出									0
				十二、城乡社区支出									0
				十三、农林水支出									0
				十四、交通运输支出									0
				十五、资源勘探信息等支出									0
				十六、商业服务业等支出									0
				十七、金融支出									0
				十八、援助其他地区支出									0
				十九、国土海洋气象等支出									0
				二十、住房保障支出									54.83
				二十一、粮油物资储备管理支出									0
				二十二、预备费									0
				二十三、国有资本经营预算支出									0
				二十四、其他支出									0
				二十五、转移性支出									0
				二十六、债务还本支出									0
				二十七、债务付息支出									0
				二十八、债务发行费用支出									0
收入总计		2164.26		支　　出　　　总　　　计									2164.26
宣传部2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二																									单位：万元
项目												2017年预算数						2018年预算数					2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称											合计			基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计											1689.02			988.05		700.97	2164.26		844.78		1319.48	0.28137	-0.145	0.882363
201	一般公共服务支出											1063.23			707.44		355.79	1977.37		747.89		1229.48	0.859776	0.057178	2.455634
31	党委办公厅（室）及相关机构事务											773.12			707.44		65.68	1177.07		747.89		429.18	0.522493	0.057178	5.534409
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）											428.05			428.05		0	449.72		447.15		2.57	0.050625	0.044621	0
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）											335.07			279.39		55.68	717.85		300.74		417.11	1.142388	0.076416	6.4912
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出											10			0		10	9.5		0		9.5	-0.05	0	-0.05
33	宣传事务											290.11			0		290.11	800.3		0		800.3	1.758609	0	1.758609
99	其他宣传事务支出											290.11			0		290.11	800.3		0		800.3	1.758609	0	1.758609
207	文化体育与传媒支出											344			0		344	90		0		90	-0.73837	0	-0.73837
99	其他文化体育与传媒支出											344			0		344	90		0		90	-0.73837	0	-0.73837
02	宣传文化发展专项支出											344			0		344	90		0		90	-0.73837	0	-0.73837
208	社会保障和就业支出											219.84			218.66		1.18	42.06		42.06		0	-0.80868	-0.80765	-1
05	行政事业单位离退休											218.66			218.66		0	42.06		42.06		0	-0.80765	-0.80765	0
01	归口管理的行政单位离退休											163.33			163.33		0	36.15		36.15		0	-0.77867	-0.77867	0
02	事业单位离退休											55.33			55.33		0	5.91		5.91		0	-0.89319	-0.89319	0
11	残疾人事业											1.18			0		1.18	0		0		0	-1	0	-1
99	其他残疾人事业支出											1.18			0		1.18	0		0		0	-1	0	-1
221	住房保障支出											61.95			61.95		0	54.83		54.83		0	-0.11493	-0.11493	0
02	住房改革支出											61.95			61.95		0	54.83		54.83		0	-0.11493	-0.11493	0
01	住房公积金											49.58			49.58		0	54.83		54.83		0	0.105889	0.105889	0
02	提租补贴											12.37			12.37		0	0		0		0	-1	-1	0
2018年宣传部一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三											单位：万元
经济科目						预算数			基本支出		项目支出

合计						2164.26			844.78		1319.48
工资福利支出						677.62			672.69		4.93
基本工资						265.79			265.79		0
津贴补贴						179.19			179.19		0
奖金						18.78			18.78		0
绩效工资						31.58			30.92		0.66
机关事业单位基本养老保险缴费						91.38			91.38		0
职工基本医疗保险缴费						28.26			28.26		0
其他社会保障缴费						7.32			3.05		4.27
住房公积金						54.83			54.83		0
其他工资福利支出						0.49			0.49		0
商品和服务支出						1441.56			127.01		1314.55
办公费						61.82			17.8		44.02
印刷费						40.25			1		39.25
手续费						0.2			0.2		0
邮电费						7.2			1.1		6.1
差旅费						60.9			18.3		42.6
维修（护）费						12.28			1.28		11
租赁费						4.67			0.67		4
会议费						0.5			0.5		0
培训费						38.5			2.5		36
公务接待费						0.25			0.25		0
专用材料费						0.1			0.1		0
劳务费						34.28			5.2		29.08
委托业务费						345.2			1.2		344
工会经费						2.79			2.79		0
福利费						16.01			16.01		0
公务用车运行维护费						10.2			10.2		0
其他交通费用						47.04			47.04		0
其他商品和服务支出						759.37			0.87		758.5
对个人和家庭的补助						45.08			45.08		0
离休费						24.41			24.41		0
退休费						17.08			17.08		0
生活补助						2.51			2.51		0
奖励金						1.08			1.08		0
宣传部2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四								单位：万元
政府经济科目			预算数		基本支出			项目支出
合计			2164.26		844.78			1319.48
机关工资福利支出			575.23		571.48			3.75
工资奖金津补贴			414.87		414.87			0
社会保障缴费			106.01		102.26			3.75
住房公积金			54.02		54.02			0
其他工资福利支出			0.33		0.33			0
机关商品和服务支出			1373.38		119.58			1253.8
办公经费			219.52		101.02			118.5
会议费			0.5		0.5			0
培训费			28.5		2.5			26
专用材料购置费			0.1		0.1			0
委托业务费			378.4		6.4			372
公务接待费			0.25		0.25			0
公务用车运行维护费			7		7			0
维修（护）费			2.28		1.28			1
其他商品和服务支出			736.83		0.53			736.3
对事业单位经常性补助			170.57		108.64			61.93
工资福利支出			102.39		101.21			1.18
商品和服务支出			68.18		7.43			60.75
对个人和家庭的补助			45.08		45.08			0
社会福利和救助			3.59		3.59			0
离退休费			41.49		41.49			0
2018年宣传部一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五																					单位：万元
单位名称							合计			因公出国（境）费用				公务接待费		公务用车费
																小计			公务用车运行维护费		公务用车购置费

**							1			2				3		4			5		6
							10.45			0				0.25		10.2			10.2		0
宣传部							10.45			0				0.25		10.2			10.2		0
中共大同市委宣传部							3.5			0				0		3.5			3.5		0
中共大同市委宣传部信息中心							1.6			0				0		1.6			1.6		0
大同市互联网信息办公室							1.6			0				0		1.6			1.6		0
中共大同市委大同市人民政府新闻中心							3.75			0				0.25		3.5			3.5		0

2018年宣传部政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2018年宣传部部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2164.26	一、一般公共服务支出	1977.37
二、纳入预算管理的政府性基金	0	二、外交支出	0
三、纳入财政专户管理的事业收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入（不含专户管理收入）	0	四、公共安全支出	0
五、上年结转结余（其他）	0	五、教育支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	六、科学技术支出	0
七、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	90
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	42.06
九、上级补助收入	0	九、社会保险基金支出	0
十、附属单位上缴收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	54.83
		二十一、粮油物资储备管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
收入总计	2164.26	支　　出　　　总　　　计	2164.26

2018年宣传部部门收入总体情况表
部门公开表八													单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	上年结转	一般公预算拨款收入	政府性基金	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	专户资金	其它收入

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2164.26	0	2164.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行政	1409.76	0	1409.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007001	中共大同市委宣传部	1409.76	0	1409.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参照公务员管理的事业单位	561.74	0	561.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007004	中共大同市委大同市人民政府新闻中心	561.74	0	561.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全额事业	192.76	0	192.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007002	中共大同市委宣传部信息中心	23.62	0	23.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007003	大同市互联网信息办公室	134.52	0	134.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007006	《大同宣传》编辑部	34.62	0	34.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018年宣传部部门支出总体情况表
部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2164.26	844.78	1319.48	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1977.37	747.89	1229.48	0	0	0	0	0	0
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1177.07	747.89	429.18	0	0	0	0	0	0
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	449.72	447.15	2.57	0	0	0	0	0	0
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	717.85	300.74	417.11	0	0	0	0	0	0
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.5	0	9.5	0	0	0	0	0	0
33	宣传事务	800.3	0	800.3	0	0	0	0	0	0
99	其他宣传事务支出	800.3	0	800.3	0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0
99	其他文化体育与传媒支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0
02	宣传文化发展专项支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0	0	0	0	0	0	0
05	行政事业单位离退休	42.06	42.06	0	0	0	0	0	0	0
01	归口管理的行政单位离退休	36.15	36.15	0	0	0	0	0	0	0
02	事业单位离退休	5.91	5.91	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.83	54.83	0	0	0	0	0	0	0
02	住房改革支出	54.83	54.83	0	0	0	0	0	0	0
01	住房公积金	54.83	54.83	0	0	0	0	0	0	0

2018年宣传部机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	116.84
宣传部	116.84
中共大同市委宣传部	67.2
中共大同市委大同市人民政府新闻中心	49.64

2018年宣传部政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	44.8
宣传部	44.8
中共大同市委宣传部	23.7
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.7
其他宣传事务支出	23
中共大同市委宣传部信息中心	6.3
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6
大同市互联网信息办公室	4.4
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.4
中共大同市委大同市人民政府新闻中心	10.4
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.4

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

中共大同市委宣传部2018年收支预算2164.26万元，比2017年收支预算1689.02万元，增加475.24万元，增加28.14%（因为2018年我部预算公开增加了两个下属事业单位）。

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委宣传部2018年一般公共预算支出预算2164.26万元，比2017年增加475.24万元元，增加28.14%。

1、2018年基本支出944.78万元，比2017年减少143.27万元。主要是2018年执行养老金并轨制度，退休费纳入养老保险机构发放。2018年退休费42.06万元，比2017年减少176.6万元。

其中：人员经费672.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费172.09万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助45.08万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金。

2、 2018年项目支出1319.48万元，比2017年增加618.51万元。主要用于2018年的宣传活动。

（三）政府性基金预算支出情况

中共大同市委宣传部2018年没有政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.45万元。主要是中共大同市委宣传部严格执行国家相关政策，控制“三公”经费支出，使之呈现逐年递减态势。

三、机关运行经费情况

2018年中共大同市委宣传部所属局本级及1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算共计116.84万元。

四、政府采购情况

2018年中共大同市委宣传部本级及所属各单位政府采购预算总额44.8万元。各单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。

五、国有资本占用情况说明

本部门（中共大同市委宣传部本级、大同市互联网信息办公室）共有车辆2辆都属于一般公务用车（部机关一辆、大同市互联网信息办公室一辆）。

六、绩效管理情况

2018年我部实行绩效管理的预算项目10个，均为一般公共预算。涉及一般公共预算当年拨款283.35万元，为了进一步增强各项资金使用的责任意识和效率意识，根据省财政厅关于资金绩效管理的规定和我部专项资金管理办法，我部对2018年扶持的项目进行了绩效自评，还对自评结果进行了考核，并将其作为今后安排扶持资金项目的重要参考依据。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市委宣传部2018年度

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