索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-05-07 11:56
标题：	大同市台办2018年度部门预算	文号：
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大同市台办2018年度部门预算

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大同市台办2018年度部门预算

第一部分概况

市台办是市委、市政府主管台湾工作的职能机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，研究拟订全市对台工作计划、规划并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县（区）的对台工作。检查了解各县（区）、各部门贯彻执行上级对台方针政策和市委、市政府有关对台工作部署的落实情况。

（三）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和负责与台湾文化、学术等领域的交流与合作。

（四）归口管理对台宣传。制定全市对台宣传计划；组织并指导各县（区）、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；负责组稿和稿件的审核；负责台湾记者来同采访和新闻交流工作；会同有关部门开展涉台教育。

（五）负责对台湾中上层人士的联络工作。指导协调县（区）及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。

（六）建立健全全市接待服务网络；会同有关部门处理涉台突发事件和社团民事纠纷。

（七）指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人事等方面的工作。

（八）负责在同台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，指导其与在台亲友同信，落实台胞台属政策。

（九）研究台湾局势和两岸关系发展动向，为领导决策提供服务。

（十）负责全市对台工作干部的培训工作。

（十一）负责涉台方面的来信来访工作。

（十二）负责涉台方面的来信来访工作。

（十三）负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

一、内设机构职能

根据上述职责，市台办共设3个职能科：

（一）秘书科

协调机关日常工作；承办文电、秘书、信息、会议、财务、保密、保卫等工作；管理文书档案资料；起草台办工作计划、总结；负责机关的行政事务和后勤服务工作；负责人事离退休干部管理工作。

（三）联络交流科

会同有关部门统筹协调和指导对台经贸、科技合作工作，研究、草拟我市对台经济、贸易、金融、科技的地方性法规、政策和对策；统筹协调和指导吸收台商投资的工作（包括招商、洽谈等有关协调工作）；会同有关部门统筹协调台资大项目，并协助做好台资企业的管理与服务；协调并参与台资企业和涉台经济纠纷案件的处理；负责收集对台经济信息和全市台资项目情况的统计；指导、管理台资企业协会工作。

负责对台上层人士的联络和接待管理工作；联系和指导市台联会工作；负责审报和管理甬台两地经贸、文化、教育、学术、卫生、体育等领域的交流活动；协调并会同有关部门处理我市涉台交流交往衍生问题和涉台突发事件；指导、配合有关部门做好来甬台胞的接待管理工作和台胞捐赠工作。

（二）宣传科

组织指导全市对台宣传工作；负责对重大涉台新闻稿件的审核；负责台湾记者来甬的接待和管理；会同有关部门开展涉台教育工作；组织涉台调研工作，组织指导全市对台全市对台工作干部培训；承担机关政治教育工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市台办预算主要包括本级预算。

第二部分 2018年度部门预算报表

2018年台办财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	221.15	一、一般公共服务支出	193.26
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.56
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.33
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	221.15	支　　出　　　总　　　计	221.15

台办2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二单位：万元
项目		2017年预算数		2018年预算数					2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	272.83	184.83		88.00	221.15	151.29	69.86	-18.94%	-18.15%	-20.61%
201	一般公共服务支出	195.69	107.69		88.00	193.26	123.40	69.86	-1.24%	14.59%	-20.61%
25	港澳台侨事务	192.19	107.69		84.50	193.26	123.40	69.86	0.56%	14.59%	-17.33%
05	台湾事务	192.19	107.69		84.50	193.26	123.40	69.86	0.56%	14.59%	-17.33%
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50			3.50				-100.00%		-100.00%
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50			3.50				-100.00%		-100.00%
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82			18.56	18.56		-72.22%	-72.22%
05	行政事业单位离退休	66.82	66.82			18.56	18.56		-72.22%	-72.22%
01	归口管理的行政单位离退休	66.82	66.82			18.56	18.56		-72.22%	-72.22%
221	住房保障支出	10.32	10.32			9.33	9.33		-9.59%	-9.59%
02	住房改革支出	10.32	10.32			9.33	9.33		-9.59%	-9.59%
01	住房公积金	7.78	7.78			9.33	9.33		19.92%	19.92%
02	提租补贴	2.54	2.54						-100.00%	-100.00%

2018年台办一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三					单位：万元
经济科目	预算数		基本支出		项目支出

合计	221.15		151.29		69.86
工资福利支出	114.81		114.25		0.56
基本工资	44.44		44.44
津贴补贴	36.01		36.01
奖金	3.71		3.71
机关事业单位基本养老保险缴费	15.54		15.54
职工基本医疗保险缴费	4.81		4.81
其他社会保障缴费	0.93		0.37		0.56
住房公积金	9.33		9.33
其他工资福利支出	0.04		0.04
商品和服务支出	84.26		17.96		66.30
办公费	6.00		3.00		3.00
印刷费	0.40		0.40
邮电费	1.50		1.00		0.50
差旅费	8.30				8.30
会议费	0.50				0.50
培训费	3.00				3.00
公务接待费	18.00				18.00
劳务费	2.00				2.00
工会经费	0.47		0.47
福利费	2.72		2.72
其他交通费用	17.14		10.14		7.00
其他商品和服务支出	24.23		0.23		24.00
对个人和家庭的补助	19.08		19.08
离休费	12.78		12.78
退休费	5.55		5.55
生活补助	0.51		0.51
奖励金	0.24		0.24
资本性支出	3.00				3.00
办公设备购置	3.00				3.00
台办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四						单位：万元
政府经济科目		预算数		基本支出		项目支出
合计		221.15		151.29		69.86
机关工资福利支出		114.81		114.25		0.56
工资奖金津补贴		84.16		84.16
社会保障缴费		21.28		20.72		0.56
住房公积金		9.33		9.33
其他工资福利支出		0.04		0.04
机关商品和服务支出		84.26		17.96		66.30
办公经费		36.53		17.73		18.80
会议费		0.50				0.50
培训费		3.00				3.00
委托业务费		2.00				2.00
公务接待费		18.00				18.00
其他商品和服务支出		24.23		0.23		24.00
机关资本性支出（一）		3.00				3.00
设备购置		3.00				3.00
对个人和家庭的补助		19.08		19.08
社会福利和救助		0.75		0.75
离退休费		18.33		18.33

2018年台办一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
	18.00		18.00
台办	18.00		18.00
中共大同市委台湾工作办公室	18.00		18.00

2018年台办政府性基金预算支出情况表
部门公开表六单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2018年台办部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	221.15	一、一般公共服务支出	193.26
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.56
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.33
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	221.15	支　　出　　　总　　　计	221.15

2018年台办部门收入总体情况表
部门公开表八													单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	上年结转	一般公预算拨款收入	政府性基金	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	专户资金	其它收入
						小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	221.15		221.15
	行政	221.15		221.15
042001	中共大同市委台湾工作办公室	221.15		221.15

2018年台办部门支出总体情况表
部门公开表九单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	221.15	151.29	69.86
201	一般公共服务支出	193.26	123.40	69.86
25	港澳台侨事务	193.26	123.40	69.86
05	台湾事务	193.26	123.40	69.86
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56
05	行政事业单位离退休	18.56	18.56
01	归口管理的行政单位离退休	18.56	18.56
221	住房保障支出	9.33	9.33
02	住房改革支出	9.33	9.33
01	住房公积金	9.33	9.33

2018年台办机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	17.96
台办	17.96
中共大同市委台湾工作办公室	17.96

2018年台办政府采购预算表
部门公开表十一单位：万元
科目名称	总计
合计	3.00
台办	3.00
中共大同市委台湾工作办公室	3.00
台湾事务	3.00

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市台办2018年收入预算221.15万元，比2017年减少51.68万元;一般公共预算收入221.15万元，比2017年减少51.68万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出151.29万元，比2017年减少33.54万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休干部退休金减少所致。其中：人员经费133.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费17.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2018年项目支出69.86万元，比2017年减少18.14万元。减少的主要原因是赴台经费减少15万以及核减项目经费。项目支出主要用于大型台湾团组接待，国、省台办重点交流项目的筹备及举办，赴台团组的花费以及正常办公运行的其他工作等。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算18万元，比2017年增加3万元。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费18万元，和上年相同，公务用车运行维护费0万元，和上年持平；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、政府性基金预算情况

大同市台办2018年没有政府性基金预算。

四、机关运行经费情况

市台办2018年机关运行经费财政拨款预算17.96万元,比上年增加1.65万元，增加原因是2名人员纳入工资统筹导致人员福利费、工会经费及人头费增加。

五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

市台办没有公务车辆。

2.房屋情况

市台办办公用房面积合计160平方米。

（二）绩效管理情况

2018年省财政厅实施绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款42.5万元。

财政预决算

大同市台办2018年度部门预算

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