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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 18:25
标题: 山西省大同市工商联2018年部门预算 文号:
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山西省大同市工商联2018年部门预算

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山西省大同市工商联2018年部门预算

公开情况

第一部分  单位概况

大同市工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

一、本部门职责

1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

3、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;

4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等各类活动;

5、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。

二、机构设置情况

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,实有11名;工勤人员1名;现有退休人员9名,赡养人员1名。

三、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市工商联预算包括大同市工商联,无下属单位。

    第二部分  2018年度部门预算报表

  

2018年工商联财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 198.26 一、一般公共服务支出 182.12
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4.96
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 11.18
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            198.26 支   出   总   计 198.26
  
工商联2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 238.80 203.12 35.68 198.26 164.33 33.93 -16.98% -19.10% -4.90%
201 一般公共服务支出 179.52 145.02 34.50 182.12 148.19 33.93 1.45% 2.19% -1.65%
  28   民主党派及工商联事务 179.52 145.02 34.50 182.12 148.19 33.93 1.45% 2.19% -1.65%
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 156.02 145.02 11.00 157.44 148.19 9.25 0.91% 2.19% -15.91%
    02     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 5.00   5.00 5.00   5.00      
    04     参政议政(民主党派及工商联事务) 15.00   15.00 15.00   15.00      
    99     其他民主党派及工商联事务支出 3.50   3.50 4.68   4.68 33.71%   33.71%
208 社会保障和就业支出 46.07 44.89 1.18 4.96 4.96   -89.23% -88.95% -100.00%
  05   行政事业单位离退休 44.89 44.89   4.96 4.96   -88.95% -88.95%  
    01     归口管理的行政单位离退休 44.89 44.89   4.96 4.96   -88.95% -88.95%  
  11   残疾人事业 1.18   1.18       -100.00%   -100.00%
    99     其他残疾人事业支出 1.18   1.18       -100.00%   -100.00%
221 住房保障支出 13.21 13.21   11.18 11.18   -15.37% -15.37%  
  02   住房改革支出 13.21 13.21   11.18 11.18   -15.37% -15.37%  
    01     住房公积金 10.56 10.56   11.18 11.18   5.87% 5.87%  
    02     提租补贴 2.65 2.65         -100.00% -100.00%  
  
2018年工商联一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 198.26 164.33 33.93
工资福利支出 138.14 136.80 1.34
  基本工资 54.55 54.55  
  津贴补贴 41.64 41.64  
  奖金 4.71 4.55 0.16
  机关事业单位基本养老保险缴费 18.63 18.63  
  职工基本医疗保险缴费 5.76 5.76  
  其他社会保障缴费 1.63 0.45 1.18
  住房公积金 11.18 11.18  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
商品和服务支出 54.12 21.53 32.59
  办公费 2.04 1.00 1.04
  印刷费 0.50   0.50
  邮电费 0.30   0.30
  差旅费 13.25 2.00 11.25
  会议费 0.50   0.50
  培训费 5.00   5.00
  劳务费 4.00   4.00
  工会经费 0.57 0.57  
  福利费 3.26 3.26  
  其他交通费用 12.81 12.81  
  其他商品和服务支出 11.89 1.89 10.00
对个人和家庭的补助 6.00 6.00  
  退休费 4.87 4.87  
  生活补助 1.01 1.01  
  奖励金 0.12 0.12  
  
工商联2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 198.26 164.33 33.93
机关工资福利支出 138.14 136.80 1.34
  工资奖金津补贴 100.90 100.74 0.16
  社会保障缴费 26.02 24.84 1.18
  住房公积金 11.18 11.18  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
机关商品和服务支出 54.12 21.53 32.59
  办公经费 32.73 19.64 13.09
  会议费 0.50   0.50
  培训费 5.00   5.00
  委托业务费 4.00   4.00
  其他商品和服务支出 11.89 1.89 10.00
对个人和家庭的补助 6.00 6.00  
  社会福利和救助 1.13 1.13  
  离退休费 4.87 4.87  
  
2018年工商联一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
  
2018年工商联政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
  
2018年工商联部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 198.26 一、一般公共服务支出 182.12
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 4.96
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 11.18
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            198.26 支   出   总   计 198.26
  
2018年工商联部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 198.26   198.26                  
  行政 198.26   198.26                  
034001   大同市工商业联合会 198.26   198.26                  
  
2018年工商联部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 198.26 164.33 33.93            
201 一般公共服务支出 182.12 148.19 33.93            
  28   民主党派及工商联事务 182.12 148.19 33.93            
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 157.44 148.19 9.25            
    02     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 5.00   5.00            
    04     参政议政(民主党派及工商联事务) 15.00   15.00            
    99     其他民主党派及工商联事务支出 4.68   4.68            
208 社会保障和就业支出 4.96 4.96              
  05   行政事业单位离退休 4.96 4.96              
    01     归口管理的行政单位离退休 4.96 4.96              
221 住房保障支出 11.18 11.18              
  02   住房改革支出 11.18 11.18              
    01     住房公积金 11.18 11.18              
  
2018年工商联机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 21.53
工商联 21.53
  大同市工商业联合会 21.53
  
2018年工商联政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 1.50
工商联 1.50
  大同市工商业联合会 1.50
    行政运行(民主党派及工商联事务) 1.50