| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 18:25 | |
| 标题： | 山西省大同市工商联2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
山西省大同市工商联2018年部门预算
山西省大同市工商联2018年部门预算
公开情况
第一部分 单位概况
大同市工商业联合会（以下简称工商联）是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
一、本部门职责
1、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
3、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理；
4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等各类活动；
5、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。
二、机构设置情况
市工商联机关内设4个职能科室：办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名，实有11名；工勤人员1名；现有退休人员9名，赡养人员1名。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市工商联预算包括大同市工商联，无下属单位。
第二部分 2018年度部门预算报表
| 2018年工商联财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 198.26 | 一、一般公共服务支出 | 182.12 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 4.96 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 11.18 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 198.26 | 支 出 总 计 | 198.26 | ||
| 工商联2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 198.26 | 164.33 | 33.93 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 138.14 | 136.80 | 1.34 | |||||||
| 工资奖金津补贴 | 100.90 | 100.74 | 0.16 | |||||||
| 社会保障缴费 | 26.02 | 24.84 | 1.18 | |||||||
| 住房公积金 | 11.18 | 11.18 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 54.12 | 21.53 | 32.59 | |||||||
| 办公经费 | 32.73 | 19.64 | 13.09 | |||||||
| 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 培训费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 11.89 | 1.89 | 10.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
| 离退休费 | 4.87 | 4.87 | ||||||||
| 2018年工商联一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2018年工商联部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 198.26 | 198.26 | ||||||||||||||||||
| 行政 | 198.26 | 198.26 | ||||||||||||||||||
| 034001 | 大同市工商业联合会 | 198.26 | 198.26 | |||||||||||||||||
| 2018年工商联部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 198.26 | 164.33 | 33.93 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.12 | 148.19 | 33.93 | |||||||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 182.12 | 148.19 | 33.93 | |||||||||
| 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 157.44 | 148.19 | 9.25 | |||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 04 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.18 | 11.18 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 11.18 | 11.18 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 11.18 | 11.18 | ||||||||||
| 2018年工商联机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 21.53 | |||||||||
| 工商联 | 21.53 | |||||||||
| 大同市工商业联合会 | 21.53 | |||||||||
| 2018年工商联政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 1.50 | |||||
| 工商联 | 1.50 | |||||
| 大同市工商业联合会 | 1.50 | |||||
| 行政运行（民主党派及工商联事务） | 1.50 | |||||
第三部分2018年度部门情况说明
（一）财政预算收入情况
大同市工商联2018年收入预算198．26万元，比2017年减少16．98％。主要原因退休人员工资列入社会保障局。全部为财政拨款收入。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出预算164．33万元。比2017年减少
19．10％6，减少原因是2018年退休人员工资列入社会保障管理局。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费153．67万元，主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出（独生子女奖励）、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴，生活补助（遗属工资）。
2、2018年，项目支出预算33.93万元。比2017年减少
4．90％。其中：行政运行（民主党派及工商联事务）专项事务工作经费9．25万元；比2017年减少2．19％，教育培训经费5万元；参政议政调研工作经费15万元。驻村补助3．5万元，残保金1.18万元。（项目支出主要用于视频网络费、网络维护费、办公经费、差旅费、印刷费、订阅报刊杂志等。党内外人士培训费、调研工作经费、駐村帮扶工作人员经费、残疾人事业支出、慰问经费、会议费等）。
3、行政运行经费安排情况
行政运行预算安排9，25万元。其中：办公经费0．59万元、印刷费0．5万元、差旅费3万元、会议费0．5万元、劳务费4万元、工资奖励（优秀工作人员）0．16万元、其他商品和服务0．5万元。
4、政府采购安排情况说明
大同市工商联2018年预算做政府采购1．5万元。
5、国有资产占用情况说明
大同市工商联无国有资产占用情况。
6、“三公”经费增减变动原因说明
大同市工商联2018年没有“三公”经费预算
7、政府性基金预算说明
大同市工商联2018年没有政府性基金预算。
8、重点项目预算和绩效目标等预算绩效情况说明
（1）进一步贯彻落实《山西省营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的若干措施》（晋发〔2018〕2号）文件精神，做好全市企业家大会优秀民营企业家的推荐表彰活动，组织民营企业参加全市民营企业家座谈会，积极做好晋商晋才回乡创业创新工程的各项工作。
（2）与政府金融办等有关部门和金融机构搭建政银企合作平台，促进企业、政府、银行三方信息的沟通，帮助企业破解融资难、融资贵问题。
（3）积极动员组织非公经济人士参与“百企帮百村、促乡村振兴”计划，为广灵县南村镇安装太阳能路灯100盏；在浑源县驼峰乡西郭家庄村实施网络销售平台+c2c项目；为天镇县卅里铺乡白小山村修建广场。
（4）牵头负责推进年产1000台新型简约智能起重机及10万台减速机一项新型高科技工业“十大引领”项目。
（5）完成签约项目投资总额18亿元。
（6）落实全面从严治党、法治稳定和意识形态工作。
（7）开展民营企业社会责任调研和优秀企业家典型案例工作，推荐我市15家上规模民营企业参与2018山西民营企业100强评选发布活动，提高优秀企业家的社会地位。
（8）继续做好民营企业观测点调查问卷统计，组织开展以“助转型、抓落实、转作风”为主题的调研活动，引导民营企业转型创新发展科技综合服务，提高民营企业科技发展的质量。
（9）开展庆祝改革开放40周年系列活动，在民营企业中开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动，开展弘扬企业家精神、争做新时代表率主题征文活动。
（10）围绕“精准服务促就业、汇聚人才助发展”主题，继续开展2018年民营企业招聘周活动，组织用人企业进场招聘，提供岗位信息不少于10000个，求职者与用人企业签订就业协议意向不少于1500名。
（11）开展全市民营企业转型创新发展情况调研，组织“规避金融风险、促进创新创业”送法入企活动，为民营企业提供咨询、培训服务，依法维护会员合法权益；举办服务大同经济，助力企业发展政策法规培训班。
（12）推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设工作，组织开展商会建设工作交流会，新组建成立不少于2个商协会组织，发展120家企业会员。
第四部分 名词解释
(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
