| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 16:19 | |
| 标题： | 大同市老龄工作委员会办公室2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市老龄工作委员会办公室2018年部门预算
大同市老龄工作委员会办公室2018年部门预算公开情况
第一部分 大同市老龄工作委员会办公室概况
一、本部门职责。
主要职责是：宣传与贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及全国、全省老龄工作委员会关于老龄工作的方针和政策；研究提出大同市老龄事业发展规划，并组织实施；负责各成员单位的联系和协调工作；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》及《山西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉实施办法》等法规的执行情况，依法维护老年人的合法权益；组织开展有益于老年人身心健康的各种文化体育健身活动，丰富老年人的精神文化生活；组织、协调与老龄工作有关的各种社会活动；开展调查研究，总结和推广老龄工作先进经验。
二、机构设置情况。
大同市老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构，参照公务员管理的群团单位，为一级预算单位，内设综合、宣调、权益、联络四个科，承担着老龄工作委员会的日常工作，无下属单位。从部门预算构成看，大同市老龄办预算只包括本级预算。
第二部分 2018 年度部门预算报表
大同市老龄工作委员会办公室2018 年部门预算只包括本级预算：
一、2018年老龄委财政拨款收支总体情况表。
二、老龄委2018年一般公共预算支出情况表。
三、2018年老龄委一般公共预算分经济科目支出情况表。
四、老龄委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表。
五、2018年老龄委一般公共预算“三公”经费支出情况表。
六、2018年老龄委政府性基金预算支出情况表。
七、2018年老龄委部门收支总体情况表。
八、2018年老龄委部门收入总体情况表。
九、2018年老龄委部门支出总体情况表。
十、2018年老龄委机关运行经费预算财政拨款情况统计表。
十一、2018年老龄委政府采购预算表。
2018年老龄委财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
324.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
314.59 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.71 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
324.30 |
支 出 总 计 |
324.30 |
老龄委2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
20118年预算数 |
2018年预算数比 2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
338.94 |
164.39 |
174.55 |
324.30 |
137.19 |
187.11 |
-4.32% |
-16.55% |
7.20% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.67 |
153.12 |
174.55 |
314.59 |
127.48 |
187.11 |
-3.99% |
-16.75% |
7.20% |
|
02 |
民政管理事务 |
297.16 |
123.46 |
173.70 |
312.44 |
125.33 |
187.11 |
5.14% |
1.51% |
7.72% |
|
01 |
行政运行（民政管理事务） |
123.46 |
123.46 |
|
125.33 |
125.33 |
|
1.51% |
1.51% |
|
|
05 |
老龄事务 |
173.70 |
|
173.70 |
187.11 |
|
187.11 |
7.72% |
|
7.72% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
29.66 |
29.66 |
|
2.15 |
2.15 |
|
-92.75% |
-92.75% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.66 |
29.66 |
|
2.15 |
2.15 |
|
-92.75% |
-92.75% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
9.71 |
9.71 |
|
-13.84% |
-13.84% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
|
9.71 |
9.71 |
|
-13.84% |
-13.84% |
|
|
01 |
住房公积金 |
9.16 |
9.16 |
|
9.71 |
9.71 |
|
6.00% |
6.00% |
|
|
02 |
提租补贴 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
2018年老龄委一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位：万元
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
324.30 |
137.19 |
187.11 |
|
|
工资福利支出 |
119.53 |
118.72 |
0.81 |
|
|
基本工资 |
47.57 |
47.57 |
|
|
|
津贴补贴 |
35.80 |
35.80 |
|
|
|
奖金 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.20 |
0.39 |
0.81 |
|
|
住房公积金 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
商品和服务支出 |
159.30 |
16.30 |
143.00 |
|
|
办公费 |
46.00 |
1.00 |
45.00 |
|
|
印刷费 |
12.55 |
|
12.55 |
|
|
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
水费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
邮电费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
物业管理费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
差旅费 |
5.57 |
|
5.57 |
|
|
租赁费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
会议费 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
培训费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
劳务费 |
16.14 |
1.00 |
15.14 |
|
|
工会经费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
福利费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
其他交通费用 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
33.80 |
1.64 |
32.16 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
40.47 |
2.17 |
38.30 |
|
|
退休费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
生活补助 |
38.30 |
|
38.30 |
|
|
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
老龄委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位：万元
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
324.30 |
137.19 |
187.11 |
|
机关工资福利支出 |
119.53 |
118.72 |
0.81 |
|
工资奖金津补贴 |
87.34 |
87.34 |
|
|
社会保障缴费 |
22.37 |
21.56 |
0.81 |
|
住房公积金 |
9.71 |
9.71 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
机关商品和服务支出 |
159.30 |
16.30 |
143.00 |
|
办公经费 |
84.86 |
13.66 |
71.20 |
|
会议费 |
13.30 |
|
13.30 |
|
培训费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
委托业务费 |
16.14 |
1.00 |
15.14 |
|
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
其他商品和服务支出 |
33.80 |
1.64 |
32.16 |
|
机关资本性支出（一） |
5.00 |
|
5.00 |
|
设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
40.47 |
2.17 |
38.30 |
|
社会福利和救助 |
38.36 |
0.06 |
38.30 |
|
离退休费 |
2.11 |
2.11 |
|
2018年老龄委一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
老龄委 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
大同市老龄工作委员会 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
2018年老龄委政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2018年老龄委部门收支总体情况表
部门公开表七 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
324.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
314.59 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.71 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
324.30 |
支 出 总 计 |
324.30 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
324.30 |
|
324.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
324.30 |
|
324.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012001 |
大同市老龄 工作委员会 |
324.30 |
|
324.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年老龄委部门收入总体情况表
部门公开表八 单位：万元
2018年老龄委部门支出总体情况表
部门公开表九 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
324.30 |
137.19 |
187.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.59 |
127.48 |
187.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
312.44 |
125.33 |
187.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（民政管理事务） |
125.33 |
125.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
老龄事务 |
187.11 |
|
187.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年老龄委机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
16.30 |
|
老龄委 |
16.30 |
|
大同市老龄工作委员会 |
16.30 |
2018年老龄委政府采购预算表
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
4.00 |
|
老龄委 |
4.00 |
|
大同市老龄工作委员会 |
4.00 |
|
老龄事务 |
4.00 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年度预算收支情况说明
（一）预算收入情况
大同市老龄办2018年收入预算324.3万元，全部为一般公共预算收入，比2017年减少14.64万元，减少原因为2018年开始退休人员工资由社保部门统一发放，退休人员工资经费不再列入本单位预算。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出137.19万元，比2017年减少27.2万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少原因为2018年开始退休人员工资由社保部门统一发放，退休人员工资经费不再列入本单位预算。其中：人员经费120.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费16.3万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2018年项目支出187.11万元，比2017年增加12.56万元： 2018年新增老年活动经费20万元，主要用于组织开展有益于老年人身心健康的各种文化体育健身活动等；增加老年事业费30万元，减少联盟门户网站和电商平台工作经费（一次性）30万元，减少老年事业工作经费7.4万元，减少残疾人就业保障金0.04万元。
项目支出主要用于老龄事业方面的支出，包括百岁老人慰问，组织开展敬老文化体育健身活动，组织协调与老龄工作有关的各类社会活动，开展老龄方面的调查研究，12349居家养老平台工作支出，驻村帮扶工作人员补助支出等。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算合计0.2万元，其中公务接待费0.2万元，和2017年持平。
三、政府性基金预算情况
大同市老龄办2018年没有政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
大同市老龄办2018年的机关运行经费财政拨款预算16.3万元,较2017年增加12.7万元，增加原因是2018年将其他交通费用及工会经费和福利费也列入机关运行经费财政拨款预算统计口径。
五、政府采购情况
2018 年大同市老龄办政府采购预算总额4万元，全部为政府采购货物预算。
六、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2016年公务用车制度改革后，市老龄办未保留公务用车，实有车辆数为0。
2.房屋情况
市老龄办目前在华林新天地机关办公楼办公，无单位自有房屋情况。
（二）绩效管理情况
2018年市老龄办没有涉及实施绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
