民进大同市委2018年度部门预算公开情况

 

　　一、民进大同市委概况

1、单位基本情况：民进大同市委成立于1988年，主要职责：一是在中共大同市委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。二是推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质；加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才；管理机关建设事务。三是协助市委、市政府搞好“三引进”工作，开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作；发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。

　　2、机构设置情况：民进大同市委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制4人，工勤编制1人，现实有在职人数3人，退休人员2人。民进大同市委机关内设一个综合性办公室，负责承办民进大同市委的日常工作。民进大同市委现有16个基层支部。

二、民进大同市委2018年度部门预算安排情况

民进大同市委2018年共安排预算支出45.64万元，其中基本支出为32.42万元，项目支出6.3万元，参政议政支出5万元，其他民主党派及工商联事务支出1.92万元。基本支出预算主要用于在职人员工资、退休人员部分工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

第二部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

民进大同市委员会2018年收入预算45.64万元，比2017年减少3.44万元;一般公共预算收入45.64万元，比2017年减少3.44万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出32.42万元，比2017年减少2.74万元，基本支出系按现有人员工资标准核定，减少的主要原因是退休职工工资改由社保机构发放。其中人员经费：31.2万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、工会经费、福利费。公用经费1.22万元。主要包括办公费、手续费、商品和服务支出等。

2．2018年项目支出13.22万元，比2017年减少0.7万元，主要是按照财政局要求业务费核减0.7万元。2018年项目支出主要用于主要包括开展调研工作、基层组织活动经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、残疾人保障金缴费等。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0万元，比2017年一致。

三、政府性基金预算情况

民进大同市委员会2018年没有政府性基金预算。

第三部分

民进大同市委2018年度部门预算公开情况补充说明

 

一、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费3.71万元，主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。

二、政府采购支出情况说明

2018年政府采购项目的支出2.06万元，用于购置办公设备和办公家具。

三、国有资产占用情况说明

2018年没有国有资产占用情况。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.项目绩效目标。

项目支出主要用于我会2018年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。

2.本单位绩效目标实现情况.

按时完成理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。