| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 17:31 | |
| 标题： | 中共大同市委老干部局2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委老干部局2018年度部门预算
中共大同市委老干部局2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强对离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委老干部局部门预算主要包括：
中共大同市委老干部局本级
苹果园离职干部休养所
铁牛里离职干部休养所
大同市老干部活动中心
大同市老年大学办公室
第二部分 2018年度部门预算报表
|
2018年老干局财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,755.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,037.93 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
666.15 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
51.08 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,755.16 |
支 出 总 计 |
1,755.16 |
|
老干局2018年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,649.85 |
1,769.13 |
880.72 |
1,755.16 |
1,002.95 |
752.21 |
-33.76% |
-43.31% |
-14.59% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,207.90 |
392.65 |
815.25 |
1,037.93 |
346.19 |
691.74 |
-14.07% |
-11.83% |
-15.15% |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,207.90 |
392.65 |
815.25 |
1,037.93 |
346.19 |
691.74 |
-14.07% |
-11.83% |
-15.15% |
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
207.14 |
206.64 |
0.50 |
185.41 |
184.91 |
0.50 |
-10.49% |
-10.52% |
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
186.01 |
186.01 |
|
161.28 |
161.28 |
|
-13.29% |
-13.29% |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
814.75 |
|
814.75 |
691.24 |
|
691.24 |
-15.16% |
|
-15.16% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,363.32 |
1,297.85 |
65.47 |
666.15 |
605.68 |
60.47 |
-51.14% |
-53.33% |
-7.64% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,359.46 |
1,297.85 |
61.61 |
666.15 |
605.68 |
60.47 |
-51.00% |
-53.33% |
-1.85% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
875.08 |
875.08 |
|
227.44 |
227.44 |
|
-74.01% |
-74.01% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
42.55 |
42.55 |
|
5.23 |
5.23 |
|
-87.71% |
-87.71% |
|
|
03 |
离退休人员管理机构 |
441.83 |
380.22 |
61.61 |
433.48 |
373.01 |
60.47 |
-1.89% |
-1.90% |
-1.85% |
|
11 |
残疾人事业 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
78.63 |
78.63 |
|
51.08 |
51.08 |
|
-35.04% |
-35.04% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
78.63 |
78.63 |
|
51.08 |
51.08 |
|
-35.04% |
-35.04% |
|
|
01 |
住房公积金 |
53.35 |
53.35 |
|
51.08 |
51.08 |
|
-4.25% |
-4.25% |
|
|
02 |
提租补贴 |
25.28 |
25.28 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
2018年老干局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,755.16 |
1,002.95 |
752.21 |
|
|
工资福利支出 |
637.04 |
632.73 |
4.31 |
|
|
基本工资 |
239.68 |
239.68 |
|
|
|
津贴补贴 |
171.45 |
171.45 |
|
|
|
奖金 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
绩效工资 |
39.13 |
39.13 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
7.33 |
3.02 |
4.31 |
|
|
住房公积金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
商品和服务支出 |
881.91 |
134.01 |
747.90 |
|
|
办公费 |
37.08 |
10.08 |
27.00 |
|
|
印刷费 |
3.45 |
0.15 |
3.30 |
|
|
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
手续费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
水费 |
3.45 |
1.35 |
2.10 |
|
|
电费 |
3.60 |
1.40 |
2.20 |
|
|
邮电费 |
3.35 |
2.20 |
1.15 |
|
|
物业管理费 |
12.71 |
0.87 |
11.84 |
|
|
差旅费 |
18.65 |
2.10 |
16.55 |
|
|
维修（护）费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
专用材料费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
劳务费 |
34.02 |
2.10 |
31.92 |
|
|
工会经费 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
福利费 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
43.60 |
43.60 |
|
|
|
其他交通费用 |
43.02 |
43.02 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
647.15 |
8.51 |
638.64 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
236.21 |
236.21 |
|
|
|
离休费 |
149.07 |
149.07 |
|
|
|
退休费 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
生活补助 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
奖励金 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
老干局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,755.16 |
1,002.95 |
752.21 |
|
机关工资福利支出 |
596.45 |
593.60 |
2.85 |
|
工资奖金津补贴 |
426.77 |
426.77 |
|
|
社会保障缴费 |
117.35 |
114.50 |
2.85 |
|
住房公积金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
机关商品和服务支出 |
872.61 |
134.01 |
738.60 |
|
办公经费 |
142.94 |
78.80 |
64.14 |
|
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
专用材料购置费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
委托业务费 |
35.02 |
2.10 |
32.92 |
|
公务用车运行维护费 |
43.60 |
43.60 |
|
|
维修（护）费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
其他商品和服务支出 |
639.35 |
8.51 |
630.84 |
|
对事业单位经常性补助 |
49.89 |
39.13 |
10.76 |
|
工资福利支出 |
40.59 |
39.13 |
1.46 |
|
商品和服务支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
对个人和家庭的补助 |
236.21 |
236.21 |
|
|
社会福利和救助 |
9.60 |
9.60 |
|
|
离退休费 |
226.61 |
226.61 |
|
|
2018年老干局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
43.60 |
|
|
43.60 |
43.60 |
|
|
|
老干局 |
43.60 |
|
|
43.60 |
43.60 |
|
|
|
中共大同市委老干部局 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市老干部活动中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
大同市苹果园离职干部休养所 |
21.00 |
|
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
大同市铁牛里离职干部休养所 |
17.50 |
|
|
17.50 |
17.50 |
|
|
|
2018年老干局政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
|
2018年老干局部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,755.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,037.93 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
666.15 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
51.08 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,755.16 |
支 出 总 计 |
1,755.16 |
|
2018年老干局部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
1,755.16 |
|
1,755.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
866.05 |
|
866.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
866.05 |
|
866.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
719.55 |
|
719.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015003 |
大同市苹果园离职干部休养所 |
311.98 |
|
311.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015004 |
大同市铁牛里离职干部休养所 |
351.28 |
|
351.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015005 |
大同市老年大学办公室 |
56.29 |
|
56.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
169.56 |
|
169.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015002 |
大同市老干部活动中心 |
169.56 |
|
169.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年老干局部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
1,755.16 |
1,002.95 |
752.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,037.93 |
346.19 |
691.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,037.93 |
346.19 |
691.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
185.41 |
184.91 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
161.28 |
161.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
691.24 |
|
691.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
666.15 |
605.68 |
60.47 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
666.15 |
605.68 |
60.47 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.44 |
227.44 |
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02 |
事业单位离退休 |
5.23 |
5.23 |
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03 |
离退休人员管理机构 |
433.48 |
373.01 |
60.47 |
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221 |
住房保障支出 |
51.08 |
51.08 |
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02 |
住房改革支出 |
51.08 |
51.08 |
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01 |
住房公积金 |
51.08 |
51.08 |
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2018年老干局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
124.06 |
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老干局 |
124.06 |
|
中共大同市委老干部局 |
29.57 |
|
大同市苹果园离职干部休养所 |
46.25 |
|
大同市铁牛里离职干部休养所 |
44.51 |
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大同市老年大学办公室 |
3.73 |
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2018年老干局政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
|
合计 |
352.58 |
|
老干局 |
352.58 |
|
中共大同市委老干部局 |
337.48 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
0.60 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
336.88 |
|
大同市老干部活动中心 |
4.40 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
0.40 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
|
大同市苹果园离职干部休养所 |
5.70 |
|
离退休人员管理机构 |
5.70 |
|
大同市铁牛里离职干部休养所 |
2.00 |
|
离退休人员管理机构 |
2.00 |
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大同市老年大学办公室 |
3.00 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
市委老干部局（局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室）2018 年收支预算 1755.16 万元，比 2017年减少894.69万元。主要是人员经费和项目经费的减少。
（二）一般公共预算支出情况
2018 年一般公共预算支出预算 1755.16 万元，比 2017年减少894.69万元。主要是人员经费和项目经费的减少。
2018 年基本支出1002.95 万元，比 2017 年减少766.18万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中：人员经费 868.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费134.01万元，主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
2018年项目支出 752.21万元，比 2017 年减少128.51万元。主要用于离退休老干部各类补贴、春节慰问、开展各项老干部工作等。
（三）政府性基金预算情况
我局没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 43.6万元，与2017 年持平，无变化的原因是局系统各单位未有公车数量变化。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费43.6万元，公务用车购置费0万元。
三、机关运行经费情况
2018 年局机关及所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算 124.06 万元,比 2017 年预算减少5.44万元，减少主要是 2018 年局系统2018年在职人员减少导致机关运行经费基数下降。
四、政府采购情况
2018 年政府采购预算总额 352.58万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
车辆情况：公务用车制度改革后，局机关及所属3家行政参公单位核定保留的公务用车12辆。局属事业单位实有汽车1辆。
（三）绩效评价情况说明
本部门2018年度无重点预算绩效评价情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
