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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:20
标题: 大同市扶贫办2018年部门预算 文号:
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大同市扶贫办2018年部门预算

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大同市扶贫办2018年部门预算

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1、负责全市扶贫开发的统筹、协调和日常管理工作。

2、负责贯彻执行国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规,组织开展全市扶贫开发调查研究、检查指导工作。

3、负责拟定全市扶贫开发总体规划和年度计划。提出全市扶贫开发工作目标任务、政策和措施,并组织实施。

4、负责组织、协调社会各界参与扶贫开发工作和组织协调领导干部、机关企事业单位、驻同部队定点扶贫工作。

5、负责市级扶贫配套资金的分配计划和管理方法,检查、监督扶贫资金的使用情况和效益评价。

6、负责扶贫开发的统计、检测、动态分析。及时完善和更新建档立卡贫困户系统数据。

7、负责收集扶贫开发重要资料和信息、扶贫宣传工作、扶贫网站的建设。

8、配合人社部门完成建档立卡农村贫困劳动力免费职业培训。

9、协助旅游、发改等有关部门,做好旅游扶贫和光伏扶贫工作。

10、负责开展脱贫成效考核、脱贫工作成效督查巡查,贫困县退出验收及目标责任考核评价等工作。

11、承担省扶贫办和市委、市政府交办的其他工作。

 

 

()部门预算单位构成

      部门预算由大同市扶贫办1个单位构成。

 

第二部 部门预算表

2018年大同市扶贫开发领导组办公室财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 802.31 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 2.85
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出 788.12
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 11.34
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            802.31 支   出   总   计 802.31
大同市扶贫开发领导组办公室2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 360.54 209.61 150.93 802.31 186.38 615.93 122.53% -11.08% 308.09%
208 社会保障和就业支出 23.32 23.32   2.85 2.85   -87.78% -87.78%  
  05   行政事业单位离退休 23.32 23.32   2.85 2.85   -87.78% -87.78%  
    01     归口管理的行政单位离退休 23.32 23.32   2.85 2.85   -87.78% -87.78%  
213 农林水支出 324.01 173.08 150.93 788.12 172.19 615.93 143.24% -0.51% 308.09%
  05   扶贫 324.01 173.08 150.93 788.12 172.19 615.93 143.24% -0.51% 308.09%
    01     行政运行(扶贫) 234.01 173.08 60.93 288.12 172.19 115.93 23.12% -0.51% 90.27%
    99     其他扶贫支出 90.00   90.00 500.00   500.00 455.56%   455.56%
221 住房保障支出 13.21 13.21   11.34 11.34   -14.16% -14.16%  
  02   住房改革支出 13.21 13.21   11.34 11.34   -14.16% -14.16%  
    01     住房公积金 10.88 10.88   11.34 11.34   4.23% 4.23%  
    02     提租补贴 2.33 2.33         -100.00% -100.00%  
2018年大同市扶贫开发领导组办公室一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 802.31 186.38 615.93
工资福利支出 140.42 139.49 0.93
  基本工资 53.26 53.26  
  津贴补贴 45.08 45.08  
  奖金 4.44 4.44  
  机关事业单位基本养老保险缴费 18.90 18.90  
  职工基本医疗保险缴费 5.86 5.86  
  其他社会保障缴费 1.39 0.46 0.93
  住房公积金 11.34 11.34  
  其他工资福利支出 0.15 0.15  
商品和服务支出 658.91 43.91 615.00
  办公费 3.00 3.00  
  印刷费 1.00 1.00  
  手续费 0.10 0.10  
  邮电费 2.00 2.00  
  差旅费 8.70 8.70  
  劳务费 7.50 7.50  
  工会经费 0.56 0.56  
  福利费 3.31 3.31  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 12.79 12.79  
  其他商品和服务支出 616.45 1.45 615.00
对个人和家庭的补助 2.98 2.98  
  退休费 2.80 2.80  
  奖励金 0.18 0.18  
大同市扶贫开发领导组办公室2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 802.31 186.38 615.93
机关工资福利支出 140.42 139.49 0.93
  工资奖金津补贴 102.78 102.78  
  社会保障缴费 26.15 25.22 0.93
  住房公积金 11.34 11.34  
  其他工资福利支出 0.15 0.15  
机关商品和服务支出 658.91 43.91 615.00
  办公经费 31.46 31.46  
  委托业务费 7.50 7.50  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他商品和服务支出 616.45 1.45 615.00
对个人和家庭的补助 2.98 2.98  
  社会福利和救助 0.18 0.18  
  离退休费 2.80 2.80  
2018年大同市扶贫开发领导组办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
  3.50     3.50 3.50  
大同市扶贫开发领导组办公室 3.50     3.50 3.50  
  大同市扶贫开发领导组办公室 3.50     3.50 3.50  
2018年大同市扶贫开发领导组办公室政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2018年大同市扶贫开发领导组办公室部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 802.31 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 2.85
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出 788.12
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 11.34
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            802.31 支   出   总   计 802.31
2018年大同市扶贫开发领导组办公室部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 802.31   802.31                  
  参照公务员管理的事业单位 802.31   802.31                  
108001   大同市扶贫开发领导组办公室 802.31   802.31                  
2018年大同市扶贫开发领导组办公室部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 802.31 186.38 615.93            
208 社会保障和就业支出 2.85 2.85              
  05   行政事业单位离退休 2.85 2.85              
    01     归口管理的行政单位离退休 2.85 2.85              
213 农林水支出 788.12 172.19 615.93            
  05   扶贫 788.12 172.19 615.93            
    01     行政运行(扶贫) 288.12 172.19 115.93            
    99     其他扶贫支出 500.00   500.00            
221 住房保障支出 11.34 11.34              
  02   住房改革支出 11.34 11.34              
    01     住房公积金 11.34 11.34              
2018年大同市扶贫开发领导组办公室机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 43.91
大同市扶贫开发领导组办公室 43.91
  大同市扶贫开发领导组办公室 43.91
2018年大同市扶贫开发领导组办公室政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 618.00
大同市扶贫开发领导组办公室 618.00
  大同市扶贫开发领导组办公室 618.00
    行政运行(扶贫) 118.00
    其他扶贫支出 500.00
 

第三部分 部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市扶贫开发领导组办公室2018年收支预算802.31万元,2017年收支预算360.54万元,比2017年增加441.77万元。主要是易地扶贫搬迁监控、脱贫攻坚工作经费、聘请法律顾问经费、大数据平台维护费等项目经费增加。

(二)一般公共预算支出情况

    2018年一般公共预算支出预算802.31万元,2017年一般公共预算支出预算360.54万元,比2017年增加441.77万元。主要是易地扶贫搬迁监控、脱贫攻坚工作经费、聘请法律顾问经费、大数据平台维护费等项目经费增加。

12018年基本支出186.38万元,2017年基本支出209.61万元,比2017年减少23.23万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2018年退休人员工资由养老保险征缴局发放。其中:人员经费142.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费(提租补贴)、奖励金;公用经费43.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出615.93万元,2017年项目支出150.93万元,全部为一般公共预算,2018年比2017年项目支出增加465万元,增加的主要原因是增加易地扶贫搬迁监控110万元、脱贫攻坚工作经费50万元、聘请法律顾问经费5万元及大数据平台维护费300万元。

(三)政府性基金预算情况

 我单位2018年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2018 年“三公”经费预算3.5万元,其中公务用车运行维护费3.5万元。与2017年相同。公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0

三、机关运行经费情况

     2018年机关运行经费43.91万元,2017年机关运行经费44.93万元,比2017年减少1.02万元,2018年减少主要是年初公用经费预算核减5%

四、政府采购情况

     2018年政府采购预算618万元, 其中政府采购货物预算228万元,政府采购服务预算390万元。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

       我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

    公务用车制度改革后,我单位实有公务用车1辆。

2、房屋情况

     我单位办公用房面积460平方米。

(三)绩效管理情况

      2018年我单位实施绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款500万元。

     

     

     

     

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

              

尾部

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