| 索引号： | 035200000/2018-00307 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市人民政府办公厅 | 发布日期： | 2018-05-07 10:13 |
| 标题： | 大同市人民政府办公厅2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府办公厅2018年度部门预算
第一部分概况
一、本部门职责
大同市人民政府办公厅为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101名。
1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办厅名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。
3.研究市政府各部门和各县、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
4.督促检査市政府部门和各县、区对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志指示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。
5.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志的指示。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
7.对全市经济和社会发展重大问题及市政府各项政策、决策组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
8.指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
9.组织办理人大代表议案和政协委员提案。
10.统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。
11.负责市政府驻外联络处的管理工作。
12.贯彻落实国家省市关于金融工作的法律法规和方针政策,做好全市货币政策、地方金融监管工作。组织或参与起草金融工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督施。掌握全市金融运行情况,统筹协调市政府与金融机构的战略合作,参与制定重大项目融资方案,牵头负责地方金融机构业绩考核、指导改制重组,解决地方金融改革和发展重大问题。负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。引导和规范民间融资,拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。依法负责小额贷款公司、融资性担保公司的设立、审批(备案)和监督管理。负责金融业的招商引资。会同金融监督管理部门和有关部门建立金融稳定协调机制,组织有关部门整顿与规范金融秩序,打击各类非法金融活动。负责市金融事务服务中心的管理工作。
13.贯彻落实国家、省、市关于机关事务的法律、法规和方针、政策;拟定市直机关事务工作的规划、制度并进行监督。指导县(区)机关事务工作的改革与发展。
14.推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直机关公共机构节能管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核等工作。
15.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人民政府办公厅预算主要包括厅本级预算、厅驻外联络处以及厅属事业单位预算。
纳入大同市人民政府办公厅预算的单位包括:
大同市人民政府办公厅本级
大同市人民政府驻北京联络处
大同市人民政府驻上海联络处
大同市人民政府驻深圳联络处
大同市政务服务中心
大同市人民政府公报室
大同市人民政府信息化中心
大同市机关事务管理服务中心
第二部分2018年度部门预算报表
|
2018年政府财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
17,406.58 |
一、一般公共服务支出 |
17,142.64 |
|
二、政府性基金预算 |
200.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.70 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
181.24 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
17,606.58 |
支 出 总 计 |
17,606.58 |
|
政府2018年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年 预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
12,722.31 |
3,290.80 |
9,431.51 |
17,406.58 |
2,831.64 |
14,574.94 |
36.82% |
-13.95% |
54.53% |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
17,142.64 |
2,567.70 |
14,574.94 |
43.11% |
0.75% |
54.56% |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
17,142.64 |
2,567.70 |
14,574.94 |
43.11% |
0.75% |
54.56% |
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,343.06 |
1,343.06 |
0.00 |
1,415.99 |
1,415.99 |
0.00 |
5.43% |
5.43% |
0.00% |
|
|
03 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.60 |
0.00 |
32.60 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
06 |
政务公开审批 |
901.88 |
239.88 |
662.00 |
750.49 |
228.53 |
521.96 |
-16.79% |
-4.73% |
-21.15% |
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
859.51 |
859.51 |
0.00 |
6,304.53 |
782.83 |
5,521.70 |
633.50% |
-8.92% |
0.00% |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,873.98 |
106.07 |
8,767.91 |
8,639.03 |
140.35 |
8,498.68 |
-2.65% |
32.32% |
-3.07% |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
546.33 |
544.73 |
1.60 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
-84.86% |
-84.82% |
-100.00% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
544.73 |
544.73 |
0.00 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
-84.82% |
-84.82% |
0.00% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
504.16 |
504.16 |
0.00 |
79.13 |
79.13 |
0.00 |
-84.30% |
-84.30% |
0.00% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
40.57 |
40.57 |
0.00 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
-91.20% |
-91.20% |
0.00% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.55 |
197.55 |
0.00 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
-8.26% |
-8.26% |
0.00% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
197.55 |
197.55 |
0.00 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
-8.26% |
-8.26% |
0.00% |
|
|
01 |
住房公积金 |
164.68 |
164.68 |
0.00 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
10.06% |
10.06% |
0.00% |
|
|
02 |
提租补贴 |
32.87 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|
|
2018年政府一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
17,406.58 |
2,831.64 |
14,574.94 |
|
|
工资福利支出 |
2,243.00 |
2,229.05 |
13.95 |
|
|
基本工资 |
859.21 |
859.21 |
0.00 |
|
|
津贴补贴 |
528.97 |
528.97 |
0.00 |
|
|
奖金 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
|
|
绩效工资 |
201.19 |
200.93 |
0.26 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
302.02 |
302.02 |
0.00 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
93.51 |
93.51 |
0.00 |
|
|
其他社会保障缴费 |
26.09 |
12.40 |
13.69 |
|
|
住房公积金 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
9,495.53 |
493.54 |
9,001.99 |
|
|
办公费 |
150.24 |
32.34 |
117.90 |
|
|
印刷费 |
60.00 |
1.50 |
58.50 |
|
|
手续费 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
水费 |
151.86 |
0.23 |
151.63 |
|
|
电费 |
612.03 |
0.23 |
611.80 |
|
|
邮电费 |
32.10 |
2.10 |
30.00 |
|
|
取暖费 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
|
物业管理费 |
1,955.22 |
0.00 |
1,955.22 |
|
|
差旅费 |
177.98 |
5.48 |
172.50 |
|
|
维修（护）费 |
1,072.50 |
0.00 |
1,072.50 |
|
|
租赁费 |
1,123.10 |
0.00 |
1,123.10 |
|
|
会议费 |
190.30 |
0.30 |
190.00 |
|
|
培训费 |
12.04 |
1.04 |
11.00 |
|
|
公务接待费 |
12.84 |
0.84 |
12.00 |
|
|
被装购置费 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
|
|
劳务费 |
901.76 |
19.00 |
882.76 |
|
|
委托业务费 |
97.60 |
0.00 |
97.60 |
|
|
工会经费 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
|
|
福利费 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
231.00 |
226.00 |
5.00 |
|
|
其他交通费用 |
132.54 |
126.54 |
6.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2,470.37 |
14.89 |
2,455.48 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
109.05 |
109.05 |
0.00 |
|
|
离休费 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
|
退休费 |
65.68 |
65.68 |
0.00 |
|
|
生活补助 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
|
|
奖励金 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
|
|
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资本性支出 |
5,559.00 |
0.00 |
5,559.00 |
|
|
房屋建筑物购建 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
|
|
办公设备购置 |
182.00 |
0.00 |
182.00 |
|
|
专用设备购置 |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
356.50 |
0.00 |
356.50 |
|
|
其他资本性支出 |
64.50 |
0.00 |
64.50 |
|
|
政府2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
17,406.58 |
2,831.64 |
14,574.94 |
||
|
机关工资福利支出 |
1,528.54 |
1,516.28 |
12.26 |
||
|
工资奖金津补贴 |
1,113.31 |
1,113.31 |
0.00 |
||
|
社会保障缴费 |
291.09 |
278.83 |
12.26 |
||
|
住房公积金 |
123.34 |
123.34 |
0.00 |
||
|
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||
|
机关商品和服务支出 |
1,159.02 |
249.12 |
909.90 |
||
|
办公经费 |
585.12 |
198.12 |
387.00 |
||
|
培训费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
专用材料购置费 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
||
|
委托业务费 |
42.00 |
19.00 |
23.00 |
||
|
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
公务用车运行维护费 |
23.80 |
18.80 |
5.00 |
||
|
维修（护）费 |
204.50 |
0.00 |
204.50 |
||
|
其他商品和服务支出 |
244.10 |
12.70 |
231.40 |
||
|
机关资本性支出（一） |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
||
|
设备购置 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
||
|
对事业单位经常性补助 |
9,052.79 |
959.01 |
8,093.78 |
||
|
工资福利支出 |
716.31 |
714.62 |
1.69 |
||
|
商品和服务支出 |
8,336.48 |
244.39 |
8,092.09 |
||
|
对事业单位资本性补助 |
5,399.00 |
0.00 |
5,399.00 |
||
|
资本性支出（一） |
5,399.00 |
0.00 |
5,399.00 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
107.23 |
107.23 |
0.00 |
||
|
社会福利和救助 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
|
离退休费 |
90.17 |
90.17 |
0.00 |
||
|
2018年政府一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
243.84 |
0.00 |
12.84 |
231.00 |
231.00 |
0.00 |
|
|
政府 |
243.84 |
0.00 |
12.84 |
231.00 |
231.00 |
0.00 |
|
|
大同市人民政府办公厅 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
|
|
大同市人民政府驻上海联络处 |
4.84 |
0.00 |
0.04 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
|
大同市政务服务中心 |
4.00 |
0.00 |
0.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
|
大同市人民政府驻北京联络处 |
17.10 |
0.00 |
12.30 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
|
大同市人民政府驻深圳联络处 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
|
大同市人民政府信息化中心 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
|
大同市机关事务管理服务中心 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
196.00 |
196.00 |
0.00 |
|
|
2018年政府政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
03 |
城市建设支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2018年政府部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
17,406.58 |
一、一般公共服务支出 |
17,142.64 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
200.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、上年结转结余（其他） |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
82.70 |
|
九、上级补助收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
十、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
181.24 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
17,606.58 |
支 出 总 计 |
17,606.58 |
|
2018年政府部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
17,606.58 |
0.00 |
17,406.58 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
行政 |
2,435.26 |
0.00 |
2,435.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003001 |
大同市人民政府办公厅 |
2,435.26 |
0.00 |
2,435.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
1,030.83 |
0.00 |
830.83 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003009 |
大同市政务服务中心 |
1,030.83 |
0.00 |
830.83 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
全额事业 |
14,140.49 |
0.00 |
14,140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
41.85 |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003015 |
大同市人民政府公报室 |
37.19 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
247.43 |
0.00 |
247.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
71.48 |
0.00 |
71.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
1,498.08 |
0.00 |
1,498.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
003020 |
大同市机关事务管理服务中心 |
12,244.46 |
0.00 |
12,244.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2018年政府部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
17,606.58 |
2,831.64 |
14,774.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,142.64 |
2,567.70 |
14,574.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17,142.64 |
2,567.70 |
14,574.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,415.99 |
1,415.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
32.60 |
0.00 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
06 |
政务公开审批 |
750.49 |
228.53 |
521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
6,304.53 |
782.83 |
5,521.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,639.03 |
140.35 |
8,498.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
82.70 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.13 |
79.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
城市建设支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
181.24 |
181.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2018年政府机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
242.10 |
|
政府 |
242.10 |
|
大同市人民政府办公厅 |
209.27 |
|
大同市政务服务中心 |
32.83 |
|
2018年政府政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
12,275.21 |
|
政府 |
12,275.21 |
|
大同市人民政府办公厅 |
326.05 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1.65 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
324.40 |
|
大同市政务服务中心 |
514.10 |
|
政务公开审批 |
261.60 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
52.50 |
|
城市建设支出 |
200.00 |
|
大同市人民政府公报室 |
4.40 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
0.40 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
|
大同市人民政府信息化中心 |
242.32 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
242.32 |
|
大同市机关事务管理服务中心 |
11,188.34 |
|
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
32.60 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
5,442.50 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,713.24 |
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市人民政府办公厅2018年部门收支预算17606.58万元,比2017年增加4684.27万元。主要是项目经费增加,新增了引进人才住房经费,科技园区物业、水电费、招商引资经费,“一张网”平台建设经费等。
(二)一般公共预算支出情况
大同市人民政府办公厅2018年部门一般公共预算支出预算17406.58万元,比2017年增加4684.27万元,主要是项目经费增加,新增了引进人才住房专项经费、科技园区物业、水电费等。
一般公共预算当年拨款结构情况
1.2018年基本支出2831.64万元,比2017年减少459.16万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员退休费等减少。其中:人员经费2338.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费493.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2.2018年项目支出14574.94万元,比2017年增加5143.43万元。主要用于引进人才住房专项经费,科技园区物业、水电费,招商引资经费等。
(三)政府性基金预算情况
大同市人民政府办公厅2018年政府性基金预算200万元,为大同市政务服务中心“一张网”平台建设经费和大同市公共资源平台建设项目尾款的预算。
二、“三公”经费情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算243.84万元,比2017年增加11.64万元。主要原因是公务接待费用增加。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费12.84万元,比上年增加10.04万元,为驻北京联络处京津冀对接项目接待任务增多所致;公务用车运行维护费231万元,比上年增加1.6万元,原因是驻上海联络处公务用车老化,车辆运行维修维护费用相应增加;公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费情况
2018年市政府办公厅厅本级及所属行政参公单位大同市政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算242.1万元,比2017年预算增加5.94万元,增长2.52%,增加原因主要是2018年人员调入,其他交通费等增加。
四、政府采购情况
2018年市政府办公厅各单位政府采购预算总额12275.21万元,其中:政府采购货物预算6174.44万元、政府采购工程预算830.5万元、政府采购服务预算5270.27万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
市政府办公厅没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,厅机关及所属行政参公单位大同市政务服务中心核定保留的公务用车3辆。厅属事业单位实有汽车69辆。
2.房屋情况
市政府办公厅及部门所属单位办公用房面积20909.87平方米。
(三)绩效管理情况
2018年市政府办公厅部门实施绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算当年拨款10665.64万元。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
