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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-09 10:17
标题: 大同市妇联2018年部门预算 文号:

大同市妇联2018年部门预算

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大同市妇联2018年部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市妇联是全市广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、部门预算单位构成

市妇联设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属单位1家,系大同市妇女儿童教育中心。

第二部分  2018年度部门预算表

                  2018年妇联财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                          
            预算数             预算数
一、一般公共预算 810.19 一、一般公共服务支出 776.1
二、政府性基金预算 0 二、外交支出 0
    三、国防支出 0
    四、公共安全支出 0
    五、教育支出 2.51
    六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 17.32
    九、社会保险基金支出 0
    十、医疗卫生与计划生育支出 0
    十一、节能环保支出 0
    十二、城乡社区支出 0
    十三、农林水支出 0
    十四、交通运输支出 0
    十五、资源勘探信息等支出 0
    十六、商业服务业等支出 0
    十七、金融支出 0
    十八、援助其他地区支出 0
    十九、国土海洋气象等支出 0
    二十、住房保障支出 14.26
    二十一、粮油物资储备管理支 0
    二十二、预备费 0
    二十三、国有资本经营预算支 0
    二十四、其他支出 0
    二十五、转移性支出 0
    二十六、债务还本支出 0
    二十七、债务付息支出 0
    二十八、债务发行费用支出 0
            810.19 支   出   总   计 810.19
                             妇联2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 807.83 644.14 163.69 810.19 500.08 310.11 0.002921 -0.22365 0.894496
201 一般公共服务支出 612.53 451.94 160.59 776.1 468.5 307.6 0.26704 0.036642 0.915437
  29   群众团体事务 612.53 451.94 160.59 776.1 468.5 307.6 0.26704 0.036642 0.915437
    01     行政运行(群众团体事务) 202.98 202.98 0 289.45 191.71 97.74 0.426003 -0.05552 0
    02     一般行政管理事务(群众团体事务) 107.7 0 107.7 0.5 0 0.5 -0.99536 0 -0.99536
    50     事业运行(群众团体事务) 248.96 248.96 0 276.79 276.79 0 0.111785 0.111785 0
    99     其他群众团体事务支出 52.89 0 52.89 209.36 0 209.36 2.958404 0 2.958404
205 教育支出 1.5 0 1.5 2.51 0 2.51 0.673333 0 0.673333
  02   普通教育 1.5 0 1.5 2.51 0 2.51 0.673333 0 0.673333
    01     学前教育 1.5 0 1.5 2.51 0 2.51 0.673333 0 0.673333
208 社会保障和就业支出 173.82 172.22 1.6 17.32 17.32 0 -0.90036 -0.89943 -1
  05   行政事业单位离退休 172.22 172.22 0 17.32 17.32 0 -0.89943 -0.89943 0
    01     归口管理的行政单位离退休 163.7 163.7 0 17.32 17.32 0 -0.8942 -0.8942 0
    02     事业单位离退休 8.52 8.52 0 0 0 0 -1 -1 0
  11   残疾人事业 1.6 0 1.6 0 0 0 -1 0 -1
    99     其他残疾人事业支出 1.6 0 1.6 0 0 0 -1 0 -1
221 住房保障支出 19.98 19.98 0 14.26 14.26 0 -0.28629 -0.28629 0
  02   住房改革支出 19.98 19.98 0 14.26 14.26 0 -0.28629 -0.28629 0
    01     住房公积金 14.51 14.51 0 14.26 14.26 0 -0.01723 -0.01723 0
    02     提租补贴 5.47 5.47 0 0 0 0 -1 -1 0
           2018年妇联一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
       
合计 810.19 500.08 310.11
工资福利支出 658.4 452.5 205.9
  基本工资 206.89 206.89 0
  津贴补贴 60.78 60.78 0
  奖金 5.6 5.6 0
  绩效工资 68.14 68.14 0
  机关事业单位基本养老保险缴费 166.19 68.54 97.65
  职业年金缴费 73.17 17.91 55.26
  职工基本医疗保险缴 7.36 7.36 0
  其他社会保障缴费 7.58 2.48 5.1
  住房公积金 14.26 14.26 0
  其他工资福利支出 48.43 0.54 47.89
商品和服务支出 131.96 30.26 101.7
  办公费 11.8 3.5 8.3
  印刷费 4.6 0 4.6
  咨询费 0.5 0 0.5
  水费 0 0 0
  电费 0 0 0
  邮电费 0.5 0 0.5
  取暖费 0 0 0
  差旅费 7.4 1.8 5.6
  维修(护)费 1 0 1
  会议费 2 0 2
  培训费 44.5 0 44.5
  专用材料费 0 0 0
  劳务费 4.85 0 4.85
  工会经费 0.7 0.7 0
  福利费 4.16 4.16 0
  公务用车运行维护费 3.5 3.5 0
  其他交通费用 15.3 15.3 0
  其他商品和服务支出 31.15 1.3 29.85
对个人和家庭的补助 19.83 17.32 2.51
  退休费 17.02 17.02 0
  助学金 2.51 0 2.51
  奖励金 0.3 0.3 0
       
          妇联2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 810.19 500.08 310.11
机关工资福利支出 177.25 175.71 1.54
  工资奖金津补贴 129.21 129.21 0
  社会保障缴费 33.24 31.7 1.54
  住房公积金 14.26 14.26 0
  其他工资福利支出 0.54 0.54 0
机关商品和服务支出 126.96 30.26 96.7
  办公经费 39.46 25.46 14
  会议费 2 0 2
  培训费 44.5 0 44.5
  委托业务费 5.35 0 5.35
  公务用车运行维护费 3.5 3.5 0
  维修(护)费 1 0 1
  其他商品和服务支出 31.15 1.3 29.85
对事业单位经常性补助 486.15 276.79 209.36
  工资福利支出 481.15 276.79 204.36
  商品和服务支出 5 0 5
对个人和家庭的补助 19.83 17.32 2.51
  社会福利和救助 0.3 0.3 0
  助学金 2.51 0 2.51
  离退休费 17.02 17.02 0
       
                       2018年妇联一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待 公务用车      
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费  
               
** 1 2 3 4 5 6  
  3.5 0 0 3.5 3.5 0  
妇联 3.5 0 0 3.5 3.5 0  
  大同市妇女联合会 3.5 0 0 3.5 3.5 0  
               
     2018年妇联政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
                              2018年妇联部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                         
            预算数             预算数
一、一般公共预算 810.19 一、一般公共服务支出 776.1
二、纳入预算管理的政府性基 0 二、外交支出 0
三、纳入财政专户管理的事业收入 145 三、国防支出 0
四、事业收入(不含专户管理收入) 0 四、公共安全支出 0
五、上年结转结余(其他) 0 五、教育支出 147.51
六、用事业基金弥补收支差额 0 六、科学技术支出 0
七、事业单位经营收入 0 七、文化体育与传媒支出 0
八、其他收入 0 八、社会保障和就业支出 17.32
九、上级补助收入 0 九、社会保险基金支出 0
十、附属单位上缴收入 0 十、医疗卫生与计划生育支出 0
    十一、节能环保支出 0
    十二、城乡社区支出 0
    十三、农林水支出 0
    十四、交通运输支出 0
    十五、资源勘探信息等支出 0
    十六、商业服务业等支出 0
    十七、金融支出 0
    十八、援助其他地区支出 0
    十九、国土海洋气象等支出 0
    二十、住房保障支出 14.26
    二十一、粮油物资储备管理支出 0
    二十二、预备费 0
    二十三、国有资本经营预算支出 0
    二十四、其他支出 0
    二十五、转移性支出 0
    二十六、债务还本支出 0
    二十七、债务付息支出 0
    二十八、债务发行费用支出 0
            955.19 支   出   总   计 955.19
                                                2018年妇联部门收入总体情况表
部门公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额    
            小计 专户资金 其它收入              
                               
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  合计 955.19 0 810.19 0 145 145 0 0 0 0 0 0    
  参照公务员管理的事业单位 321.53 0 321.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
039001   大同市妇女联合会 321.53 0 321.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  差额事业 633.66 0 488.66 0 145 145 0 0 0 0 0 0    
039002   大同市妇女儿童教育中心 633.66 0 488.66 0 145 145 0 0 0 0 0 0    
                                                                  2018年妇联部门支出总体情况表
部门公开表九 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
                     
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 955.19 500.08 455.11 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 776.1 468.5 307.6 0 0 0 0 0 0
  29   群众团体事务 776.1 468.5 307.6 0 0 0 0 0 0
    01     行政运行(群众团体事务) 289.45 191.71 97.74 0 0 0 0 0 0
    02     一般行政管理事务(群众团体事务) 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0
    50     事业运行(群众团体事务) 276.79 276.79 0 0 0 0 0 0 0
    99     其他群众团体事务支出 209.36 0 209.36 0 0 0 0 0 0
205 教育支出 147.51 0 147.51 0 0 0 0 0 0
  02   普通教育 147.51 0 147.51 0 0 0 0 0 0
    01     学前教育 147.51 0 147.51 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 17.32 17.32 0 0 0 0 0 0 0
  05   行政事业单位离退休 17.32 17.32 0 0 0 0 0 0 0
    01     归口管理的行政单位离退休 17.32 17.32 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 14.26 14.26 0 0 0 0 0 0 0
  02   住房改革支出 14.26 14.26 0 0 0 0 0 0 0
    01     住房公积金 14.26 14.26 0 0 0 0 0 0 0
                                 2018年妇联机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计          
** 1          
合计 30.26          
妇联 30.26          
  大同市妇女联合会 30.26          
             
                2018年妇联政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 0.5
妇联 0.5
  大同市妇女联合会 0.5
    行政运行(群众团体事务) 0.5
 

 

第三部分  2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市妇女联合会2018年收入预算810.19万元,比2017年增加2.36万元;一般公共预算收入810.19万元,比2017年增加2.36万元。

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出500.08万元,比2017年减少了141.7万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员工资自20181月开始由大同市机关事业养老保险管理中心发放。其中:人员经费452.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费30.26万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

22018年项目支出310.11万元,比2017年增加146.42万元。项目支出主要用于全市妇女工作。

二、三公经费情况

2018三公经费预算3.5万元,与2017年相比没有变化。公务用车运行维护费3.5万元,与上年相比没有变化;公务用车购置费0元,和上年相同。我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府性基金预算情况

大同市妇联2018年没有政府性基金预算。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市妇联预算编制汽车1辆,属于日常公务用车。

 

、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费30.26万元,主要用于支付办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、其他费用等商品服务类支出。

、政府采购支出情况说明

2018年全年政府采购0.5万元,其中政府采购服务预算 0.5万元。

、其他需要说明的情况2017年度,妇联未实行重点项目预算的绩效目标等预算绩效管理。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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