大同市妇联2018年部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市妇联是全市广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、部门预算单位构成

市妇联设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属单位1家，系大同市妇女儿童教育中心。

第二部分  2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市妇女联合会2018年收入预算810.19万元，比2017年增加2.36万元;一般公共预算收入810.19万元，比2017年增加2.36万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出500.08万元，比2017年减少了141.7万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员工资自2018年1月开始由大同市机关事业养老保险管理中心发放。其中：人员经费452.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费30.26万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2．2018年项目支出310.11万元，比2017年增加146.42万元。项目支出主要用于全市妇女工作。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算3.5万元，与2017年相比没有变化。公务用车运行维护费3.5万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0元，和上年相同。我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、政府性基金预算情况

大同市妇联2018年没有政府性基金预算。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市妇联预算编制汽车1辆，属于日常公务用车。

四、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费30.26万元，主要用于支付办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、其他费用等商品服务类支出。

五、政府采购支出情况说明

2018年全年政府采购0.5万元，其中政府采购服务预算 0.5万元。

六、其他需要说明的情况2017年度,妇联未实行重点项目预算的绩效目标等预算绩效管理。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。