| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 16:45 | |
| 标题： | 中共大同市纪律检查委员会2018年度部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市纪律检查委员会2018年度部门预算公开情况
中共大同市纪律检查委员会2018年度部门预算公开情况
第一部分 概况
一、中共大同市纪律检查委员会职责
中共大同市纪律检查委员会是党内监督的专责机关，大同市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委、市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，是党统一领导下的反腐败工作机构，主要职责（试行）：
1、维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、督促全市各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任，对履行主体责任和监督责任不力，造成严重后果的进行问责或提出责任追究建议。
3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”。
4、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
6、监督党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，受理党员的控告和申诉，保障党员权利。
7、制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检方针政策、国家监察法律法规和预防职务犯罪法制的宣传工作，对党员和公职人员开展廉政教育。
8、对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查并纠正错误决定。
9、调查全市党的组织、党员和监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪和职务犯罪中出现的带有普遍性、倾向性的问题，提出完善党内法规、地方性规章制度的建议以及职务犯罪预防的对策和监察建议。
10、负责市委反腐败领导小组办公室、市委反腐败领导小组追逃追赃工作办公室日常工作。
11、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
12、领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务，负责全市纪检监察系统的组织建设和教育培训，按照干部管理权限对县区纪委、监委和市直派驻纪检监察组的领导干部进行考核和提名考察任免。
13、承办省纪委、省监委和市委、市人大授权和交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市纪律检查委员会预算主要包括委局机关预算、委局属事业单位预算。
纳入中共大同市纪律检查委员会预算的单位包括：
中共大同市纪律检查委员会机关
大同市纪委监察局网络与信息管理中心
大同市党纪教育基地
大同市纪检监察干部教育培训中心
中共大同市委巡察工作办公室
|
2018年纪检委财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
3,744.86 |
一、一般公共服务支出 |
3,599.63 |
|
二、政府性基金预算 |
400.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.94 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
400.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
113.29 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,144.86 |
支 出 总 计 |
4,144.86 |
|
|
|
|
|
|
纪检委2018年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,984.49 |
1,813.37 |
2,171.12 |
3,744.86 |
1,700.68 |
2,044.18 |
-6.01% |
-6.21% |
-5.85% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,565.25 |
1,394.13 |
2,171.12 |
3,599.63 |
1,555.45 |
2,044.18 |
0.96% |
11.57% |
-5.85% |
|
11 |
纪检监察事务 |
3,565.25 |
1,394.13 |
2,171.12 |
3,599.63 |
1,555.45 |
2,044.18 |
0.96% |
11.57% |
-5.85% |
|
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,129.32 |
1,128.82 |
0.50 |
1,262.87 |
1,262.87 |
|
11.83% |
11.88% |
-100.00% |
|
50 |
事业运行（纪检监察事务） |
389.31 |
265.31 |
124.00 |
406.20 |
292.58 |
113.62 |
4.34% |
10.28% |
-8.37% |
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2,046.62 |
|
2,046.62 |
1,930.56 |
|
1,930.56 |
-5.67% |
|
-5.67% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.51 |
296.51 |
|
31.94 |
31.94 |
|
-89.23% |
-89.23% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
296.51 |
296.51 |
|
31.94 |
31.94 |
|
-89.23% |
-89.23% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
291.78 |
291.78 |
|
31.40 |
31.40 |
|
-89.24% |
-89.24% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
4.73 |
4.73 |
|
0.54 |
0.54 |
|
-88.58% |
-88.58% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.73 |
122.73 |
|
113.29 |
113.29 |
|
-7.69% |
-7.69% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
122.73 |
122.73 |
|
113.29 |
113.29 |
|
-7.69% |
-7.69% |
|
|
01 |
住房公积金 |
99.83 |
99.83 |
|
113.29 |
113.29 |
|
13.48% |
13.48% |
|
|
02 |
提租补贴 |
22.90 |
22.90 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
2018年纪检委一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,744.86 |
1,700.68 |
2,044.18 |
|
|
工资福利支出 |
1,552.67 |
1,392.87 |
159.80 |
|
|
基本工资 |
511.50 |
511.50 |
|
|
|
津贴补贴 |
395.35 |
395.35 |
|
|
|
奖金 |
33.52 |
33.52 |
|
|
|
伙食补助费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
绩效工资 |
83.76 |
83.76 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.81 |
188.81 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
16.45 |
6.65 |
9.80 |
|
|
住房公积金 |
113.29 |
113.29 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
商品和服务支出 |
2,044.27 |
271.67 |
1,772.60 |
|
|
办公费 |
122.60 |
22.70 |
99.90 |
|
|
印刷费 |
38.05 |
0.55 |
37.50 |
|
|
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
电费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
邮电费 |
8.80 |
3.00 |
5.80 |
|
|
物业管理费 |
244.60 |
15.00 |
229.60 |
|
|
差旅费 |
224.40 |
15.80 |
208.60 |
|
|
维修（护）费 |
171.60 |
1.00 |
170.60 |
|
|
会议费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
培训费 |
176.10 |
3.00 |
173.10 |
|
|
被装购置费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
劳务费 |
86.12 |
1.20 |
84.92 |
|
|
工会经费 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
福利费 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
72.80 |
72.30 |
0.50 |
|
|
其他交通费用 |
94.39 |
93.39 |
1.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
595.41 |
6.33 |
589.08 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
退休费 |
31.41 |
31.41 |
|
|
|
生活补助 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
奖励金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
111.78 |
|
111.78 |
|
|
办公设备购置 |
111.78 |
|
111.78 |
|
|
纪检委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,744.86 |
1,700.68 |
2,044.18 |
|
机关工资福利支出 |
1,267.72 |
1,110.14 |
157.58 |
|
工资奖金津补贴 |
808.68 |
808.68 |
|
|
社会保障缴费 |
206.69 |
199.11 |
7.58 |
|
住房公积金 |
101.23 |
101.23 |
|
|
其他工资福利支出 |
151.12 |
1.12 |
150.00 |
|
机关商品和服务支出 |
1,837.45 |
260.85 |
1,576.60 |
|
办公经费 |
900.03 |
181.63 |
718.40 |
|
会议费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
培训费 |
57.10 |
3.00 |
54.10 |
|
专用材料购置费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
委托业务费 |
72.92 |
|
72.92 |
|
公务用车运行维护费 |
69.60 |
69.10 |
0.50 |
|
维修（护）费 |
147.60 |
1.00 |
146.60 |
|
其他商品和服务支出 |
574.20 |
6.12 |
568.08 |
|
机关资本性支出（一） |
97.00 |
|
97.00 |
|
设备购置 |
97.00 |
|
97.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
491.77 |
293.55 |
198.22 |
|
工资福利支出 |
284.95 |
282.73 |
2.22 |
|
商品和服务支出 |
206.82 |
10.82 |
196.00 |
|
对事业单位资本性补助 |
14.78 |
|
14.78 |
|
资本性支出（一） |
14.78 |
|
14.78 |
|
对个人和家庭的补助 |
36.14 |
36.14 |
|
|
社会福利和救助 |
4.73 |
4.73 |
|
|
离退休费 |
31.41 |
31.41 |
|
|
2018年纪检委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
72.80 |
|
|
72.80 |
72.80 |
|
|
|
纪检委 |
72.80 |
|
|
72.80 |
72.80 |
|
|
|
中共大同市纪律检查委员会 |
56.00 |
|
|
56.00 |
56.00 |
|
|
|
大同市党纪教育基地 |
3.10 |
|
|
3.10 |
3.10 |
|
|
|
大同市纪检监察干部教育管理中心 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
中共大同市委巡察工作办公室 |
10.50 |
|
|
10.50 |
10.50 |
|
|
|
2018年纪检委政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
400.00 |
|
400.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2018年纪检委部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
3,744.86 |
一、一般公共服务支出 |
3,599.63 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
400.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
31.94 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
400.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
113.29 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,144.86 |
支 出 总 计 |
4,144.86 |
|
2018年纪检委部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表八 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
4,144.86 |
|
3,744.86 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
1,997.88 |
|
1,997.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005001 |
中共大同市纪律检查委员会 |
1,807.38 |
|
1,807.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005006 |
中共大同市委巡察工作办公室 |
190.50 |
|
190.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
2,146.98 |
|
1,746.98 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005003 |
大同市纪委监察局网络与信息管理中心 |
169.83 |
|
169.83 |
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005004 |
大同市党纪教育基地 |
1,785.75 |
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1,385.75 |
400.00 |
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005005 |
大同市纪检监察干部教育管理中心 |
191.40 |
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191.40 |
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2018年纪检委部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
4,144.86 |
1,700.68 |
2,444.18 |
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201 |
一般公共服务支出 |
3,599.63 |
1,555.45 |
2,044.18 |
|
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11 |
纪检监察事务 |
3,599.63 |
1,555.45 |
2,044.18 |
|
|
|
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01 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,262.87 |
1,262.87 |
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|
50 |
事业运行（纪检监察事务） |
406.20 |
292.58 |
113.62 |
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99 |
其他纪检监察事务支出 |
1,930.56 |
|
1,930.56 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
31.94 |
31.94 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
31.94 |
31.94 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.40 |
31.40 |
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02 |
事业单位离退休 |
0.54 |
0.54 |
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212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
|
400.00 |
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08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
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99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
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221 |
住房保障支出 |
113.29 |
113.29 |
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02 |
住房改革支出 |
113.29 |
113.29 |
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01 |
住房公积金 |
113.29 |
113.29 |
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2018年纪检委机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
250.46 |
|
纪检委 |
250.46 |
|
中共大同市纪律检查委员会 |
239.96 |
|
中共大同市委巡察工作办公室 |
10.50 |
|
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2018年纪检委政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
124.85 |
|
纪检委 |
124.85 |
|
中共大同市纪律检查委员会 |
100.50 |
|
行政运行（纪检监察事务） |
8.50 |
|
其他纪检监察事务支出 |
92.00 |
|
大同市纪委监察局网络与信息管理中心 |
20.00 |
|
事业运行（纪检监察事务） |
2.00 |
|
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
|
大同市党纪教育基地 |
2.10 |
|
事业运行（纪检监察事务） |
2.10 |
|
大同市纪检监察干部教育管理中心 |
1.15 |
|
事业运行（纪检监察事务） |
1.15 |
|
中共大同市委巡察工作办公室 |
1.10 |
|
其他纪检监察事务支出 |
1.10 |
第三部分2018年度大同市纪律检查委员会部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
中共大同市纪律检查委员会2018年收入预算3744.86万元，比2017年减少239.63万元，主要是2017年往年养老保险及职业年金全部补缴。
（二）一般公共预算支出情况
中共大同市纪律检查委员会2018年一般公共预算收入3599.63万元，比2017年增加34.38万元，主要是人员经费增加。
1．2018年基本支出1700.68万元，比2017年减少112.69万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2017年补缴往年养老保险及职业年金。其中：人员经费1429.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费 271.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2．2018年项目支出2044.18万元，比2017年减少126.94万元。主要原因是2018年项目支出规模在2017年基础上扣除一次性项目后适当压减，项目支出主要用于纪检监察办案经费、党风廉政建设经费、课题项目经费、纪检监察信访接待大厅业务费、《廉政视点》栏目制作费、离退休干部党支部活动经费等。
（三）政府性基金预算情况
中共大同市纪律检查委员会2018 年政府性基金预算400万，用于大同市党纪教育基地政府项目建设。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算72.8万元，比2017年53.3万增加19.5万。由于监察体制改革，部分检察院人员转隶，办案车辆从检察院划拨6辆，因此2018年公务用车经费有所增加；因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费用0元，和上年相同。
三、机关运行经费情况
中共大同市纪律检查委员会2018年机关运行经费财政拨款预算250.46万元，增加主要原因是2018 年监察体制改革，部分检察院人员转隶，适当增加公用经费等原因。
四、政府采购情况
2018 年中共大同市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 124.85万 元。
国有资产占有使用情况
1.车辆情况
中共大同市纪律检查委员会预算编制汽车21辆，包括公务用车制度改革后，委局机关、委局属事业单位核定保留的机要通信1辆、执法执纪用车20辆。
2.房屋情况
中共大同市纪律检查委员会机关、委属事业单位办公用房面积合计2224.56平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
