索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-05-07 15:46
标题：	山西省大同市绿化委员会办公室2018年度部门预算	文号：
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山西省大同市绿化委员会办公室2018年度部门预算

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山西省大同市绿化委员会办公室

2018年度部门预算

第一部分概况

本部门职责

一、单位基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行事业单位会计制度。单位核定编制14名，现有职工22人，其中县处级领导3人，科级干部9名，党员13人，退休干部7人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、编委核定的单位职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

第二部分 2018年度部门预算报表

2018年绿化办财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	294.33	一、一般公共服务支出	268.32
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.44
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.57
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	294.33	支　　出　　　总　　　计	294.33

绿化办2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二									单位：万元
项目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	371.93	331.83	40.10	294.33	264.23	30.10	-20.86%	-20.37%	-24.94%
201	一般公共服务支出	298.46	268.46	30.00	268.32	240.32	28.00	-10.10%	-10.48%	-6.67%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.46	268.46	30.00	268.32	240.32	28.00	-10.10%	-10.48%	-6.67%
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	284.46	268.46	16.00	268.32	240.32	28.00	-5.67%	-10.48%	75.00%
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00				-100.00%		-100.00%
208	社会保障和就业支出	39.95	37.85	2.10	6.44	4.34	2.10	-83.88%	-88.53%
05	行政事业单位离退休	37.85	37.85		4.34	4.34		-88.53%	-88.53%
02	事业单位离退休	37.85	37.85		4.34	4.34		-88.53%	-88.53%
11	残疾人事业	2.10		2.10	2.10		2.10
99	其他残疾人事业支出	2.10		2.10	2.10		2.10
213	农林水支出	8.00		8.00				-100.00%		-100.00%
02	林业	8.00		8.00				-100.00%		-100.00%
07	森林资源管理	8.00		8.00				-100.00%		-100.00%
221	住房保障支出	25.52	25.52		19.57	19.57		-23.32%	-23.32%
02	住房改革支出	25.52	25.52		19.57	19.57		-23.32%	-23.32%
01	住房公积金	21.12	21.12		19.57	19.57		-7.34%	-7.34%
02	提租补贴	4.40	4.40					-100.00%	-100.00%

2018年绿化办一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三						单位：万元
经济科目		预算数			基本支出			项目支出

合计		294.33			264.23			30.10
工资福利支出		243.47			241.37			2.10
基本工资		95.81			95.81
津贴补贴		16.61			16.61
绩效工资		63.79			63.79
机关事业单位基本养老保险缴费		32.61			32.61
职工基本医疗保险缴费		10.08			10.08
其他社会保障缴费		4.60			2.50			2.10
住房公积金		19.57			19.57
其他工资福利支出		0.40			0.40
商品和服务支出		37.48			14.48			23.00
办公费		2.30			1.30			1.00
印刷费		0.50						0.50
手续费		0.20			0.20
水费		0.50			0.50
电费		0.50			0.50
邮电费		1.00			0.50			0.50
差旅费		18.00			1.00			17.00
工会经费		1.00			1.00
福利费		5.71			5.71
公务用车运行维护费		5.50			3.50			2.00
其他交通费用		2.20			0.20			2.00
其他商品和服务支出		0.07			0.07
对个人和家庭的补助		8.38			8.38
退休费		4.27			4.27
生活补助		3.03			3.03
奖励金		1.08			1.08
资本性支出		5.00						5.00
办公设备购置		5.00						5.00
绿化办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数			基本支出			项目支出
合计	294.33			264.23			30.10
对事业单位经常性补助	280.95			255.85			25.10
工资福利支出	243.47			241.37			2.10
商品和服务支出	37.48			14.48			23.00
对事业单位资本性补助	5.00						5.00
资本性支出（一）	5.00						5.00
对个人和家庭的补助	8.38			8.38
社会福利和救助	4.11			4.11
离退休费	4.27			4.27

2018年绿化办一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费

**	1	2	3	4	5		6
	5.50			5.50	5.50
绿化办	5.50			5.50	5.50
大同市绿化委员办公室	5.50			5.50	5.50

2018年绿化办政府性基金预算支出情况表
部门公开表六			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2018年绿化办部门收支总体情况表
部门公开表七		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	294.33	一、一般公共服务支出	268.32
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.44
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.57
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	294.33	支出总计	294.33

2018年绿化办部门收入总体情况表

部门公开表八

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

合计

294.33

全额事业

294.33

044001

大同市绿化委员办公室

294.33

2018年绿化办部门支出总体情况表
部门公开表九									单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	294.33	264.23	30.10
201	一般公共服务支出	268.32	240.32	28.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.32	240.32	28.00
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	268.32	240.32	28.00
208	社会保障和就业支出	6.44	4.34	2.10
05	行政事业单位离退休	4.34	4.34
02	事业单位离退休	4.34	4.34
11	残疾人事业	2.10		2.10
99	其他残疾人事业支出	2.10		2.10
221	住房保障支出	19.57	19.57
02	住房改革支出	19.57	19.57
01	住房公积金	19.57	19.57

2018年绿化办机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1

2018年绿化办政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	5.60
绿化办	5.60
大同市绿化委员办公室	5.60
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.60

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况、

大同市绿化委员会办公室2018年收入预算294.33万元，比2017年减少20.86%，一般公共预算收入268.32万元，比2017年减少30.14万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出240.32万元，比2017年减少28.14万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是社会保障和就业支出中退休人员工资的减少及公用经费的缩减。其中人员经费241.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工医疗保险缴费，住房公积金、提租补贴、取暖补贴、公用经费14.48万元，主要包括办公费、手续费、印刷费，水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

2、2018年项目支出30.1万元，比2017年减少10万元。项目支出主要用于扶贫下乡工作，森林资源管理古树名木保护费等工作。

（三）政府性基金预算情况

我单位2018年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算5.5万元，比2017年减少2万元，主要原因是公务运行维护费减少。

三、机关运行经费情况

大同市绿化委员会办公室为全额事业单位，2018年财政拨款为294.33万元，比2017年预算减少77.6万元。主要是退休人员经费减少及公用经费减少。

四、政府采购情况

2018年市绿化委员会办公室政府采购预算总额5.6万元，主要用于资本性支出办公设备购置。

五、其他说明

（一）政府采购买服务指导性目录

大同市绿化委员会办公室目前无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市绿化委员会办公室预算编制公车2辆，都属公务用车。

2、房屋情况

大同市绿化委员会办公室公用房面积为185平方米。

（三）绩效管理情况

2018年大同市绿化委员会无实施绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

山西省大同市绿化委员会办公室2018年度部门预算

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2018年度部门预算