| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-08 15:19 | |
| 标题： | 中共大同市委组织部2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委组织部2018年度部门预算
中共大同市委组织部2018年度
部门预算公开情况表
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。
（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。
（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。
（7主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。
（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。
（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。
（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。
（11）承办市委和省委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属三家参公单位及一家事业单位预算。
所属四家下属单位包括：中共大同市委组织部党员教育中心（参公）、中共大同市委组织部信息管理中心（参公）、中共大同市委组织部举报中心（参公）、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心（事业）。
第二部分 2018年度部门预算报表
| 2018年组织部财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 1,643.17 | 一、一般公共服务支出 | 1,529.49 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 42.14 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 71.54 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,643.17 | 支 出 总 计 | 1,643.17 | ||
| 组织部2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 1,643.17 | 1,069.27 | 573.90 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 871.29 | 864.21 | 7.08 | |||||||
| 工资奖金津补贴 | 637.31 | 637.31 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 163.22 | 156.14 | 7.08 | |||||||
| 住房公积金 | 70.24 | 70.24 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 503.91 | 140.61 | 363.30 | |||||||
| 办公经费 | 201.89 | 128.64 | 73.25 | |||||||
| 会议费 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 培训费 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 31.66 | 3.36 | 28.30 | |||||||
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 维修（护）费 | 77.00 | 77.00 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 107.86 | 5.11 | 102.75 | |||||||
| 机关资本性支出（一） | 192.83 | 192.83 | ||||||||
| 设备购置 | 192.83 | 192.83 | ||||||||
| 对事业单位经常性补助 | 27.99 | 17.30 | 10.69 | |||||||
| 工资福利支出 | 16.26 | 16.26 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 11.73 | 1.04 | 10.69 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 47.15 | 47.15 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 6.84 | 6.84 | ||||||||
| 离退休费 | 40.31 | 40.31 | ||||||||
| 2018年组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 组织部 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 中共大同市委组织部 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 2018年组织部部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 1,643.17 | 1,643.17 | ||||||||||||||||||
| 行政 | 1,280.81 | 1,280.81 | ||||||||||||||||||
| 006001 | 中共大同市委组织部 | 1,280.81 | 1,280.81 | |||||||||||||||||
| 参照公务员管理的事业单位 | 334.25 | 334.25 | ||||||||||||||||||
| 006002 | 中共大同市委组织部举报中心 | 45.67 | 45.67 | |||||||||||||||||
| 006003 | 中共大同市委组织部党员电化教育中心 | 95.06 | 95.06 | |||||||||||||||||
| 006004 | 中共大同市委组织部信息管理中心 | 193.52 | 193.52 | |||||||||||||||||
| 全额事业 | 28.11 | 28.11 | ||||||||||||||||||
| 006005 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心 | 28.11 | 28.11 | |||||||||||||||||
| 2018年组织部部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 1,643.17 | 1,069.27 | 573.90 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,529.49 | 956.85 | 572.64 | |||||||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,072.35 | 940.73 | 131.62 | |||||||||
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 836.75 | 822.93 | 13.82 | |||||||||
| 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 202.35 | 117.80 | 84.55 | |||||||||
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.25 | 33.25 | ||||||||||
| 32 | 组织事务 | 457.14 | 16.12 | 441.02 | |||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 183.19 | 183.19 | ||||||||||
| 50 | 事业运行（组织事务） | 16.12 | 16.12 | ||||||||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 257.83 | 257.83 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 40.88 | 1.26 | |||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.33 | 40.33 | ||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
| 11 | 残疾人事业 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 71.54 | 71.54 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 71.54 | 71.54 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 | ||||||||||
| 2018年组织部机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 140.61 | |||||||||
| 组织部 | 140.61 | |||||||||
| 中共大同市委组织部 | 125.00 | |||||||||
| 中共大同市委组织部举报中心 | 3.82 | |||||||||
| 中共大同市委组织部党员电化教育中心 | 6.55 | |||||||||
| 中共大同市委组织部信息管理中心 | 5.24 | |||||||||
| 2018年组织部政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 232.44 | |||||
| 组织部 | 232.44 | |||||
| 中共大同市委组织部 | 127.14 | |||||
| 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 7.14 | |||||
| 一般行政管理事务（组织事务） | 1.00 | |||||
| 其他组织事务支出 | 119.00 | |||||
| 中共大同市委组织部举报中心 | 2.00 | |||||
| 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2.00 | |||||
| 中共大同市委组织部信息管理中心 | 103.30 | |||||
| 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 56.00 | |||||
| 其他组织事务支出 | 47.30 | |||||
第三部分2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
中共大同市委组织部2018年收支预算1643.17万元，比2017年增加2.44万元，大体与上年持平，主要为减少了退休人员经费同时新增大组工网升级改造经费及纪检派驻机构工作经费。
（二）一般公共预算支出情况
中共大同市委组织部2018年一般公共预算支出预算1643.17万元，比2017年增加2.44万元。
1.2018年基本支出1069.27万元，比2017年减少82.34万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员工资进入养老保险机构，单位不在安排预算。其中：人员经费927.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费141.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出等。
2 .2018年项目支出573.9万元，比2017年增加84.78万元。2018年项目支出规模在2017年的基础上增加了大组工网升级改造经费及纪检派驻机构工作经费。项目支出主要用于干部教育培训、考试录用工作、年度考核工作、村官培训工作、党员教育活动、组工网网络维护、干部驻村帮扶项目、人才引进项目等工作。
（三）政府性基金预算情况
中共大同市委组织部2018年没有政府性基金预算
二、“三公”经费情况
中共大同市委组织部2018年“三公”经费预算3.5万元，主要为公务用车运行维护费用，无因公出国（境）费用和公务接待费用。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
中共大同市委组织部2018年所属部机关及下属三家参公事业单位的机关运行经费预算数为140.61万元，主要用于办公经费128.64万元、委托业务费3.36万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品服务支出5.11万元。
四、政府采购情况说明
中共大同市委组织部政府采购预算总额232.44万元。其中：部机关采购预算127.14万元、举报中心采购预算2万元、信息管理中心103.3万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
中共大同市委组织部目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
公务用车制度改革后，部机关核定保留公务用车一辆。
六，绩效评价情况说明
中大同市委组织部2018年度无重点预算绩效评价情况。
七，“三公”经费增减变化情况说明
中大同市委组织部2018年度“三公”经费预算3.5万元，与上年持平，全部为车辆运行维护费预算，无接待费及出国经费预算。
第四部分 名词解释
（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二） 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三） “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四） 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费用支出。
