文联2018年预算公示

第一部分  概况

一、文联主要职能

1、 坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。

2、听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派无党派文艺家之间，老中青年文艺家之间的友谊。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4、联系、组织中外文学界的文化交流活动，推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6、主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

主管单位：大同市文学艺术界联合会

下属事业单位：大同市文学艺术研究所

                   小品文选刊杂志社

                   云冈编辑部

                   大同画院

第二部分  2018年度部门预算报表

2018年部门预算报表（后附Excel表格）

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市文联2018年收入预算508.61万元，比2017年减少80.39万元，减少的主要原因是退休人员工资归养老。一般公共预算收入333.65万元，比2017年增加66.46万元,增加的主要原因是大型修缮费用支出和下属单位养老和职业年金的补差。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出302.31万元，比2017年减少118万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员工资归养老。其中：人员经费251.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费25.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2018年项目支出206.3万元，比2017年增加37.61万元。2018年项目支出规模在2017年的基础上增加了资本性支出和下属单位养老和职业年金的补差。项目支出主要用于业务补助，印刷费，学术交流，采风，大型修缮费用。

（三）、政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算1.6万元，比上年度减少0.22万元。公务接待费0元，比上度减少0.22万元。其于与上年度相同。

三、机关运行经费情况

     办公费2.2万，差旅费1万，其他支出2万，交通补贴11.82万，福利费3.25万，工会经费0.56万，退休人员的其他支出0.32万，合计21.15万

四、政府采购情况

2018年文联采购预算总额34.25万元，其中：货物类4.25万元，工程类30万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。