索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-05-07 17:01 | |
标题: | 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2018年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2018年部门预算
大同市人民政府发展研究中心
(政府决策咨询委员会办公室)
2018年部门预算公开情况
第一部分 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)概况
(一)主要职能
职能调整后,市人民政府发展研究中心的主要职责是:紧紧围绕市委、市人民政府的工作部署,着重研究经济和社会发展的重大问题,突出宏观性、战略性、政策性和预见性,直接为市委、市人民政府决策服务。具体职责是:
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策,受市委、市人民政府委托,组织市内和省内外有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;接受委托参与或组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势 ,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。
7、承办《大同发展》杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)是大同市人民政府直属全额参公事业单位。
2018年发展研究中心财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
193.77 |
一、一般公共服务支出 |
176.20 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.02 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.55 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
193.77 |
支 出 总 计 |
193.77 |
发展研究中心2018年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 单位:万元
|
||||||||||
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
275.51 |
220.64 |
54.87 |
193.77 |
155.15 |
38.62 |
-29.67% |
-29.68% |
-29.62% |
201 |
一般公共服务支出 |
200.72 |
145.85 |
54.87 |
176.20 |
137.58 |
38.62 |
-12.22% |
-5.67% |
-29.62% |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
54.87 |
|
54.87 |
38.62 |
|
38.62 |
-29.62% |
|
-29.62% |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1.37 |
|
1.37 |
1.12 |
|
1.12 |
-18.25% |
|
-18.25% |
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
43.00 |
|
43.00 |
27.00 |
|
27.00 |
-37.21% |
|
-37.21% |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.50 |
|
10.50 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
04 |
发展与改革事务 |
145.85 |
145.85 |
|
137.58 |
137.58 |
|
-5.67% |
-5.67% |
|
01 |
行政运行(发展与改革事务) |
145.85 |
145.85 |
|
137.58 |
137.58 |
|
-5.67% |
-5.67% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.11 |
61.11 |
|
7.02 |
7.02 |
|
-88.51% |
-88.51% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
61.11 |
61.11 |
|
7.02 |
7.02 |
|
-88.51% |
-88.51% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.11 |
61.11 |
|
7.02 |
7.02 |
|
-88.51% |
-88.51% |
|
221 |
住房保障支出 |
13.68 |
13.68 |
|
10.55 |
10.55 |
|
-22.88% |
-22.88% |
|
02 |
住房改革支出 |
13.68 |
13.68 |
|
10.55 |
10.55 |
|
-22.88% |
-22.88% |
|
01 |
住房公积金 |
10.71 |
10.71 |
|
10.55 |
10.55 |
|
-1.49% |
-1.49% |
|
02 |
提租补贴 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
2018年发展研究中心一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
193.77 |
155.15 |
38.62 |
|
工资福利支出 |
130.52 |
129.40 |
1.12 |
|
基本工资 |
50.80 |
50.80 |
|
|
津贴补贴 |
40.26 |
40.26 |
|
|
奖金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.58 |
17.58 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.54 |
0.42 |
1.12 |
|
住房公积金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
商品和服务支出 |
54.06 |
18.56 |
35.50 |
|
办公费 |
13.90 |
2.90 |
11.00 |
|
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
劳务费 |
2.50 |
0.50 |
2.00 |
|
工会经费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
福利费 |
3.08 |
3.08 |
|
|
其他交通费用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
其他商品和服务支出 |
10.63 |
0.13 |
10.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.19 |
7.19 |
|
|
退休费 |
6.89 |
6.89 |
|
|
奖励金 |
0.30 |
0.30 |
|
|
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
发展研究中心2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表四 |
|
|
单位:万元 |
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
193.77 |
155.15 |
38.62 |
机关工资福利支出 |
130.52 |
129.40 |
1.12 |
工资奖金津补贴 |
95.30 |
95.30 |
|
社会保障缴费 |
24.56 |
23.44 |
1.12 |
住房公积金 |
10.55 |
10.55 |
|
其他工资福利支出 |
0.11 |
0.11 |
|
机关商品和服务支出 |
54.06 |
18.56 |
35.50 |
办公经费 |
38.93 |
17.93 |
21.00 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
委托业务费 |
2.50 |
0.50 |
2.00 |
其他商品和服务支出 |
10.63 |
0.13 |
10.50 |
机关资本性支出(一) |
2.00 |
|
2.00 |
设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
对个人和家庭的补助 |
7.19 |
7.19 |
|
社会福利和救助 |
0.30 |
0.30 |
|
离退休费 |
6.89 |
6.89 |
|
2018年发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
部门公开表五 |
|
单位:万元 |
|
|
||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018年发展研究中心政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2018年发展研究中心部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表七 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
193.77 |
一、一般公共服务支出 |
176.20 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
7.02 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.55 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
193.77 |
支 出 总 计 |
193.77 |
2018年发展研究中心部门收入总体情况表 |
|||||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
|
|
|
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
193.77 |
|
193.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
193.77 |
|
193.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045001 |
大同市人民政府发展研究中心(大同市政府决策咨询委员会办公室) |
193.77 |
|
193.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年发展研究中心部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
193.77 |
155.15 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.20 |
137.58 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
38.62 |
|
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
发展与改革事务 |
137.58 |
137.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(发展与改革事务) |
137.58 |
137.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年发展研究中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
部门公开表十 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
** |
1 |
合计 |
18.56 |
发展研究中心 |
18.56 |
大同市人民政府发展研究中心(大同市政府决策咨询委员会办公室) |
18.56 |
2018年发展研究中心政府采购预算表 |
|
部门公开表十一 |
单位:万元 |
科目名称 |
总计 |
合计 |
5.00 |
发展研究中心 |
5.00 |
大同市人民政府发展研究中心(大同市政府决策咨询委员会办公室) |
5.00 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
5.00 |
第三部分 2018年度部门情况说明
一、2018年部门预算收支情况
(一)预算收入情况
单位2018年收入预算:193.77万元,比2017年减少了29.67%,一般公共预算收入176.20万元,比2017年减少12.22%。
(二)一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出155.15万元,比2017年减少了29.68%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员工资不在本单位发放,其中人员工资福利支出130.52万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它工资福利支出、住房公积金、采暖补贴等。商品和服务支出54.06万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出7.19万元。
2、2018年项目支出38.62万元,比2017年减少29.62%,减少原因财政核减。项目支出主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、下乡干部驻村补助等工作。
二、“三公”经费情况
实行车改后,我单位全部车辆已上缴,公务招待费没有,因公务出国(或出境)没有,没有发生“三公”经费。
三、政府性基金预算情况
我单位没有政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
我单位2018年日常公用经费为7.51万元比2017年减少2.99万元。
五、其它说明
国有资产占有使用情况
车辆情况:我单位公务用车制度改革后,全部车辆已上缴。
第四部分 名词解释
(一)基本支出
指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费
指用一般公共预算安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。