| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 14:54 | |
| 标题： | 中国共产党大同市直属机关工作委员会2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中国共产党大同市直属机关工作委员会2018年部门预算
中国共产党大同市直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
二、内设机构
市直机关工委为正处级建制，内设机构为10个：办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。
三、部门预算构成
部门预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、纪工委、市委党校市直机关分校、市直机关武装部四部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作开展；纪工委的预算用于办案专用；市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训；市直机关武装部的预算用于市直机关预备役民兵的各种训练等。
第二部分 2018年度部门预算报表
表一：机关党委2018年财政拨款收支总体情况表
表二：机关党委2018年一般公共预算支出情况表
表三：机关党委2018年一般公共预算分经济科目支出情况表
表四：机关党委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
表五：机关党委2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
表六：机关党委2018年政府性基金预算支出情况表
表七：机关党委2018年部门收支总体情况表
表八：机关党委2018年部门收入总体情况表
表九：机关党委2018年部门支出总体情况表
表十：机关党委2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十一：机关党委2018年政府采购预算表
| 2018年机关党委财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算 | 381.10 | 一、一般公共服务支出 | 331.17 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 29.44 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 20.49 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 381.10 | 支 出 总 计 | 381.10 | ||
| 机关党委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 381.10 | 321.98 | 59.12 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 253.22 | 251.20 | 2.02 | |||||||
| 工资奖金津补贴 | 185.04 | 185.04 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 47.54 | 45.52 | 2.02 | |||||||
| 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 98.86 | 41.76 | 57.10 | |||||||
| 办公经费 | 56.24 | 34.34 | 21.90 | |||||||
| 培训费 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 专用材料购置费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 7.50 | 1.50 | 6.00 | |||||||
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 22.62 | 2.42 | 20.20 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 29.02 | 29.02 | ||||||||
| 离退休费 | 29.02 | 29.02 | ||||||||
| 2018年机关党委一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 机关党委 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 中共大同市直属机关工作委员会 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 2018年机关党委部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 合计 | 381.10 | 381.10 | ||||||||||||||||||
| 行政 | 377.10 | 377.10 | ||||||||||||||||||
| 010001 | 中共大同市直属机关工作委员会 | 373.10 | 373.10 | |||||||||||||||||
| 010002 | 机关武装部 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
| 全额事业 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 010003 | 中共大同市委党校市直机关分校 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
| 2018年机关党委部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 381.10 | 321.98 | 59.12 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.17 | 272.05 | 59.12 | |||||||||
| 29 | 群众团体事务 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 320.67 | 272.05 | 48.62 | |||||||||
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 272.05 | 272.05 | ||||||||||
| 05 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 48.62 | 48.62 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 29.44 | 29.44 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.44 | 29.44 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | ||||||||||
| 2018年机关党委机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 41.76 | |||||||||
| 机关党委 | 41.76 | |||||||||
| 中共大同市直属机关工作委员会 | 41.76 | |||||||||
| 2018年机关党委政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 1.40 | |||||
| 机关党委 | 1.40 | |||||
| 中共大同市直属机关工作委员会 | 0.40 | |||||
| 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 0.40 | |||||
| 机关武装部 | 1.00 | |||||
| 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1.00 | |||||
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度预算收支情况
（一）2018年一般公共预算收入情况
市直机关工委2018年一般公共预算收入为381.1万元，与2017年收入558.89万元相比，减少177.79万元，下降31.81%。一方面是由于退休人员养老保险计划在2018年实行社会化发放，未列在单位预算内；另一方面是压缩了项目经费。
（二）2018年一般公共预算支出情况
市直机关工委2018年一般公共预算支出为381.1万元，其中：基本支出321.98万元，同比下降34.65%；项目支出59.12万元，同比下降10.71%。
1、基本支出。市直机关工委2018年基本支出321.98万元，是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。同比下降的主要原因是退休人员养老保险未列在单位预算内。
2、项目支出。市直机关工委2018年项目支出59.12万元，主要用于市直基层党组织科以下干部培训、办案、七一表彰、党建等专项工作。
（三）2018年政府性基金情况
市直机关工委无政府性基金。
二、2018年“三公经费”情况
市直机关工委2018年三公经费为3.5万元，为1辆保留汽车的运行费。无因公出国（境）费、公务接待费、公车购置费。
三、2018年机关运行经费情况
市直机关工委2018年机关运行经费为41.76万元，同比下降6.7%，主要是由于在职人员去世及退休，经费相应减少。
四、2018年政府采购情况
市直机关工委2018年政府采购费用为1.4万元，主要是用于购买办公用品。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
