中共大同市委大同市人民政府信访局2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道通畅。

2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。

7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

8.研究、起草有关信访工作的法规草案。

9.总结推广各地、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

11.承办市委市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

     大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。

 

第二部分  2018年度部门预算报表

 

                                                                                  部门公开表1

2018年信访局财政拨款收支总体情况表

                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表2

2018年信访局一般公共预算支出情况表

                                                                          单位：万元

 

项          目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,175.57	532.84	642.73	1,088.90	492.06	596.84	-7.37%	-7.65%	-7.14%
201	一般公共服务支出	1,047.61	406.48	641.13	1,045.87	449.03	596.84	-0.17%	10.47%	-6.91%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.61	406.48	641.13	1,045.87	449.03	596.84	-0.17%	10.47%	-6.91%
08	信访事务	1,047.61	406.48	641.13	1,045.87	449.03	596.84	-0.17%	10.47%	-6.91%
208	社会保障和就业支出	91.90	90.30	1.60	9.27	9.27		-89.91%	-89.73%	-100.00%
05	行政事业单位离退休	90.30	90.30		9.27	9.27		-89.73%	-89.73%
01	归口管理的行政单位离退休	90.30	90.30		9.27	9.27		-89.73%	-89.73%
11	残疾人事业	1.60		1.60				-100.00%		-100.00%
99	其他残疾人事业支出	1.60		1.60				-100.00%		-100.00%
221	住房保障支出	36.06	36.06		33.76	33.76		-6.38%	-6.38%
02	住房改革支出	36.06	36.06		33.76	33.76		-6.38%	-6.38%
01	住房公积金	29.32	29.32		33.76	33.76		15.14%	15.14%
02	提租补贴	6.74	6.74					-100.00%	-100.00%

 

 

 

部门公开表3

                         2018年信访局一般公共预算分经济科目支出情况表

                                                                      单位：万元

 

 

 

部门公开表4

信访局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

                                                                         单位：万元

 

 

 

部门公开表5

                       2018年信访局一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                             单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

                              2018年信访局政府性基金预算支出情况表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表7

2018年信访局部门收支总体情况表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表8

                                    2018年信访局部门收入总体情况表

                                                                       单位：万元

 

功能科目代码	功能科目名称	总计	上年结转	一般公预算拨款收入	政府性基金	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,088.90		1,088.90
	行政	967.84		967.84
017001	中共大同市委大同市人民政府信访局	967.84		967.84
	全额事业	121.06		121.06
017002	大同市群众来访服务中心	70.36		70.36
017003	大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心）	50.70		50.70

 

 

 

部门公开表9

                                    2018年信访局部门支出总体情况表

                                                                             单位：万元

 

 

                                                                        部门公开表10

                            2018年信访局机关运行经费预算财政拨款情况统计表

                                                                         单位：万元

 

 

                                                                      部门公开表11

                                      2018年信访局政府采购预算表

                                                                       单位：万元

 

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市信访局2018年收入预算1088.90万元，比2017年减少86.67万元;一般公共预算收入1088.90万元，比2017年减少86.67万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出492.06万元，比2017年减少40.78万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是工资、养老保险缴费等减少和人员减少。其中：人员经费429.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费62.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2．2018年项目支出596.84万元，比2017年减少45.89万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训，解决重点案件信访救助及信访积案化解支出，驻信访服务中心工作人员的日常办公费用，物业服务费用，单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的电话联络费、软件服务费，为残疾人缴纳的就业保障金，驻村帮扶工作人员的住宿餐补和交通补助费等。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算5.10万元，和2017年相比无增减，其中公务用车运行维护费5.10万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。

三、政府性基金预算情况

大同市信访局2018年没有政府性基金预算。

 

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。