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预决算公开专栏

索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:11
标题: 中共大同市委党史办公室2018年部门预算公开情况 文号:

中共大同市委党史办公室2018年部门预算公开情况

阅读量:

 

中共大同市委党史办公室2018年部门预算公开情况

第一部分  单位概况

(一)主要职责

1.贯彻中共山西省委党史办公室和中共大同市委关于党史工作的指示要求,组织、指导、督查、落实各县区党史研究工作和市直部门的相关工作。

2.征集、整理、编撰大同市中共党组织的重要历史资料,搜集、整理和研究国内外有关大同市中共党组织的信息资料,为中共大同市委的决策和领导提供可供借鉴的历史资料。

3.编写出版中共大同历史纪事、党史正本、党史简史等多种形式的党史专著,编撰出版《中共大同执政实录》。

4.推动党史研究成果转化,向广大党员干部、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,发挥资政育人的重要作用。

5.协助市委及有关部门审核涉及大同地方重大党史事件和重要党史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等。

(二)部门预算单位构成

部门预算由中共大同市委党史办公室1个单位构成。

第二部分  2018年度部门预算报表

2018年党史办财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

273.39

一、一般公共服务支出

255.62

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.82

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

11.95

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 


党史办2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

281.87

227.37

54.50

273.39

174.79

98.60

-3.01%

-23.13%

80.92%

201

一般公共服务支出

214.91

160.41

54.50

255.62

157.02

98.60

18.94%

-2.11%

80.92%

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

214.91

160.41

54.50

255.62

157.02

98.60

18.94%

-2.11%

80.92%

    50

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

160.41

160.41

 

157.02

157.02

 

-2.11%

-2.11%

 

    99

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

54.50

 

54.50

98.60

 

98.60

80.92%

 

80.92%

208

社会保障和就业支出

52.24

52.24

 

5.82

5.82

 

-88.86%

-88.86%

 

  05

  行政事业单位离退休

52.24

52.24

 

5.82

5.82

 

-88.86%

-88.86%

 

    02

    事业单位离退休

52.24

52.24

 

5.82

5.82

 

-88.86%

-88.86%

 

221

住房保障支出

14.72

14.72

 

11.95

11.95

 

-18.82%

-18.82%

 

  02

  住房改革支出

14.72

14.72

 

11.95

11.95

 

-18.82%

-18.82%

 

    01

    住房公积金

11.72

11.72

 

11.95

11.95

 

1.96%

1.96%

 

    02

    提租补贴

3.00

3.00

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 


2018年党史办一般公共预算分经济科目支出情况表

 

部门公开表三

 

 

单位:万元

 

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

合计

273.39

174.79

98.60

 

工资福利支出

147.80

146.70

1.10

 

  基本工资

57.52

57.52

 

 

  津贴补贴

45.65

45.65

 

 

  奖金

4.80

4.80

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.92

19.92

 

 

职工基本医疗保险缴费

6.16

6.16

 

 

  其他社会保障缴费

1.58

0.48

1.10

 

  住房公积金

11.95

11.95

 

 

  其他工资福利支出

0.22

0.22

 

 

商品和服务支出

116.49

22.19

94.30

 

  办公费

12.60

1.60

11.00

 

  印刷费

35.00

 

35.00

 

  手续费

0.40

0.40

 

 

  邮电费

3.00

0.50

2.50

 

  差旅费

14.30

0.80

13.50

 

  维修(护)费

1.00

0.50

0.50

 

  会议费

2.00

 

2.00

 

  培训费

1.50

 

1.50

 

  劳务费

5.60

 

5.60

 

  委托业务费

2.50

 

2.50

 

  工会经费

0.60

0.60

 

 

  福利费

3.49

3.49

 

 

  其他交通费用

13.20

13.20

 

 

其他商品和服务支出

21.30

1.10

20.20

 

对个人和家庭的补助

5.90

5.90

 

 

  退休费

5.72

5.72

 

 

  奖励金

0.18

0.18

 

 

资本性支出

3.20

 

3.20

 

  办公设备购置

3.20

 

3.20

 

党史办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

273.39

174.79

98.60

机关工资福利支出

147.80

146.70

1.10

  工资奖金津补贴

107.97

107.97

 

  社会保障缴费

27.66

26.56

1.10

  住房公积金

11.95

11.95

 

  其他工资福利支出

0.22

0.22

 

机关商品和服务支出

116.49

22.19

94.30

  办公经费

82.59

20.59

62.00

  会议费

2.00

 

2.00

  培训费

1.50

 

1.50

  委托业务费

8.10

 

8.10

  维修(护)费

1.00

0.50

0.50

  其他商品和服务支出

21.30

1.10

20.20

机关资本性支出(一)

3.20

 

3.20

  设备购置

3.20

 

3.20

对个人和家庭的补助

5.90

5.90

 

  社会福利和救助

0.18

0.18

 

  离退休费

5.72

5.72

 

 


2018年党史办一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年党史办政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 


2018年党史办部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

              

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

273.39

一、一般公共服务支出

255.62

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

5.82

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

11.95

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

273.39

支   出   总   计

273.39


 

 

2018年党史办部门收入总体情况表

 

 

 

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

273.39

 

273.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照公务员管理的事业单位

273.39

 

273.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043001

  中共大同市委党史办公室

273.39

 

273.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年党史办部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

273.39

174.79

98.60

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

255.62

157.02

98.60

 

 

 

 

 

 

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

255.62

157.02

98.60

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

157.02

157.02

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

98.60

 

98.60

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.95

11.95

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

11.95

11.95

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

11.95

11.95

 

 

 

 

 

 

 

2018年党史办机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

部门公开表十

单位:万元

 

单位名称

总计

 

**

1

 

合计

22.19

 

党史办

22.19

 

  中共大同市委党史办公室

22.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年党史办政府采购预算表

 

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

30.50

党史办

30.50

  中共大同市委党史办公室

30.50

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.50

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

(一)预算收入情况

市委党史办公室2018年收入预算273.39万元,比2017年减少8.48万元。

(二)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出预算273.39万元,比2017年减少8.48万元。主要是人员经费减少。

12018年基本支出174.79万元,比2017年减少52.58万元,基本支出系按现有人员标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2018年退休工资从社会保障局发放。其中:人员经费152.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费22.19万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出98.6万元,全部为一般公共预算,比2017年增加44.1万元,增加的原因是新增了项目经费。   

(三)政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算。

二、三公经费情况

2018年“三公”经费预算0万元。

三、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算22.19万元,2017年预算减少0.23万元。主要是工会经费减少。

四、政府采购情况

我单位政府采购预算总额30.5万元,全部为政府采购服务预算。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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