大同市人工增雨防雹办公室2018年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
大同市人工增雨防雹办公室于2010年批准成立,科级事业单位,编制5名,现有职工3人,市财政全额拨款单位,作为大同市派驻大同市气象局的机构。大同市人工增雨防雹办公室的主要职责为:负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作,接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。
二、部门预算单位构成
大同市人工增雨防雹办公室2018年部门预算编制单位2个,分别为大同市气象局和大同市人工增雨防雹办公室(本级)。
大同市气象局为中央预算单位,根据气象部门实行双重领导的管理体制,同时为地方财政补助单位,地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。大同市气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前,大同市气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位,在职职工65人。
第二部分 2018年度部门预算报表
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2018年增雨防雹办财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收
入 |
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支
出 |
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项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
659.68 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
657.94 |
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二十、住房保障支出 |
1.74 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
659.68 |
支
出 总 计 |
659.68 |
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增雨防雹办2018年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位:万元 |
项
目 |
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2017年预算数 |
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2018年预算数 |
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2018年预算数比2017年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
827.33 |
14.80 |
812.53 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
-20.26% |
70.41% |
-21.92% |
208 |
社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
|
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-100.00% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
3.61 |
3.61 |
|
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-100.00% |
-100.00% |
|
02 |
事业单位离退休 |
3.61 |
3.61 |
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-100.00% |
-100.00% |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
823.01 |
10.48 |
812.53 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
-20.06% |
124.05% |
-21.92% |
05 |
气象事务 |
823.01 |
10.48 |
812.53 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
-20.06% |
124.05% |
-21.92% |
04 |
气象事业机构 |
257.88 |
10.48 |
247.40 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
155.13% |
124.05% |
156.45% |
09 |
气象服务 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
11 |
气象基础设施建设与维修 |
205.13 |
|
205.13 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
0.71 |
0.71 |
|
1.74 |
1.74 |
|
145.07% |
145.07% |
|
02 |
住房改革支出 |
0.71 |
0.71 |
|
1.74 |
1.74 |
|
145.07% |
145.07% |
|
01 |
住房公积金 |
0.54 |
0.54 |
|
1.74 |
1.74 |
|
222.22% |
222.22% |
|
02 |
提租补贴 |
0.17 |
0.17 |
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-100.00% |
-100.00% |
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2018年增雨防雹办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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部门公开表三 |
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单位:万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
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工资福利支出 |
256.21 |
21.75 |
234.46 |
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基本工资 |
7.22 |
7.22 |
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津贴补贴 |
55.64 |
1.84 |
53.80 |
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绩效工资 |
157.14 |
6.80 |
150.34 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.90 |
2.90 |
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|
职工基本医疗保险缴费 |
11.28 |
0.91 |
10.37 |
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|
其他社会保障缴费 |
1.10 |
0.30 |
0.80 |
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住房公积金 |
20.89 |
1.74 |
19.15 |
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|
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
|
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|
商品和服务支出 |
335.75 |
3.35 |
332.40 |
|
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|
办公费 |
16.50 |
0.10 |
16.40 |
|
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|
|
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
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|
|
取暖费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
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|
差旅费 |
0.29 |
0.29 |
|
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|
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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|
专用材料费 |
21.60 |
|
21.60 |
|
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|
委托业务费 |
280.00 |
|
280.00 |
|
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工会经费 |
0.08 |
0.08 |
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福利费 |
0.51 |
0.51 |
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公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
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|
其他交通费用 |
9.40 |
|
9.40 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
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|
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
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资本性支出 |
67.60 |
|
67.60 |
|
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|
办公设备购置 |
16.50 |
|
16.50 |
|
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|
专用设备购置 |
41.10 |
|
41.10 |
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|
信息网络及软件购置更新 |
10.00 |
|
10.00 |
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增雨防雹办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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部门公开表四 |
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单位:万元 |
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政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
|
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|
对事业单位经常性补助 |
591.96 |
25.10 |
566.86 |
|
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|
工资福利支出 |
256.21 |
21.75 |
234.46 |
|
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|
商品和服务支出 |
335.75 |
3.35 |
332.40 |
|
|
|
|
|
|
|
对事业单位资本性补助 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
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|
|
资本性支出(一) |
67.60 |
|
67.60 |
|
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|
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|
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
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|
社会福利和救助 |
0.12 |
0.12 |
|
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|
2018年增雨防雹办一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门公开表五 |
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|
单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
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|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
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|
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
增雨防雹办 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
大同市人工增雨防雹办公室 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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2018年增雨防雹办政府性基金预算支出情况表 |
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部门公开表六 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
2018年增雨防雹办部门收支总体情况表 |
|
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|
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
|
|
收
入 |
|
支
出 |
|
|
项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
659.68 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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二、外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入(不含专户管理收入) |
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四、公共安全支出 |
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五、上年结转结余(其他) |
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五、教育支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
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六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、上级补助收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
657.94 |
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二十、住房保障支出 |
1.74 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
659.68 |
支
出 总 计 |
659.68 |
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2018年增雨防雹办部门收入总体情况表 |
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部门公开表八 |
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单位:万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
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事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合计 |
659.68 |
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659.68 |
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全额事业 |
25.22 |
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25.22 |
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107002 |
大同市人工增雨防雹办公室 |
25.22 |
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25.22 |
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其他 |
634.46 |
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634.46 |
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107001 |
大同市气象局 |
634.46 |
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634.46 |
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2018年增雨防雹办部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
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220 |
国土海洋气象等支出 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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05 |
气象事务 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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04 |
气象事业机构 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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221 |
住房保障支出 |
1.74 |
1.74 |
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02 |
住房改革支出 |
1.74 |
1.74 |
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01 |
住房公积金 |
1.74 |
1.74 |
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