大同市人工增雨防雹办公室2018年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
大同市人工增雨防雹办公室于2010年批准成立，科级事业单位，编制5名，现有职工3人，市财政全额拨款单位，作为大同市派驻大同市气象局的机构。大同市人工增雨防雹办公室的主要职责为：负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作，接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。
二、部门预算单位构成
大同市人工增雨防雹办公室2018年部门预算编制单位2个，分别为大同市气象局和大同市人工增雨防雹办公室（本级）。
大同市气象局为中央预算单位，根据气象部门实行双重领导的管理体制，同时为地方财政补助单位，地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。大同市气象局的主要职责为：为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前，大同市气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部，常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位，在职职工65人。
第二部分 2018年度部门预算报表
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| 2018年增雨防雹办财政拨款收支总体情况表 |
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| 部门公开表一 |
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单位：万元 |
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| 收
入 |
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支
出 |
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| 项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
659.68 |
一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
657.94 |
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二十、住房保障支出 |
1.74 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
659.68 |
支
出 总 计 |
659.68 |
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| 增雨防雹办2018年一般公共预算支出情况表 |
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| 部门公开表二 |
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单位：万元 |
| 项
目 |
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2017年预算数 |
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2018年预算数 |
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2018年预算数比2017年预算数增减% |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
827.33 |
14.80 |
812.53 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
-20.26% |
70.41% |
-21.92% |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
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-100.00% |
-100.00% |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
| 02 |
事业单位离退休 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
823.01 |
10.48 |
812.53 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
-20.06% |
124.05% |
-21.92% |
| 05 |
气象事务 |
823.01 |
10.48 |
812.53 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
-20.06% |
124.05% |
-21.92% |
| 04 |
气象事业机构 |
257.88 |
10.48 |
247.40 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
155.13% |
124.05% |
156.45% |
| 09 |
气象服务 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
| 11 |
气象基础设施建设与维修 |
205.13 |
|
205.13 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
| 221 |
住房保障支出 |
0.71 |
0.71 |
|
1.74 |
1.74 |
|
145.07% |
145.07% |
|
| 02 |
住房改革支出 |
0.71 |
0.71 |
|
1.74 |
1.74 |
|
145.07% |
145.07% |
|
| 01 |
住房公积金 |
0.54 |
0.54 |
|
1.74 |
1.74 |
|
222.22% |
222.22% |
|
| 02 |
提租补贴 |
0.17 |
0.17 |
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-100.00% |
-100.00% |
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| 2018年增雨防雹办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表三 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
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| 工资福利支出 |
256.21 |
21.75 |
234.46 |
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| 基本工资 |
7.22 |
7.22 |
|
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| 津贴补贴 |
55.64 |
1.84 |
53.80 |
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| 绩效工资 |
157.14 |
6.80 |
150.34 |
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.90 |
2.90 |
|
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|
| 职工基本医疗保险缴费 |
11.28 |
0.91 |
10.37 |
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|
| 其他社会保障缴费 |
1.10 |
0.30 |
0.80 |
|
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| 住房公积金 |
20.89 |
1.74 |
19.15 |
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|
| 其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
|
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|
| 商品和服务支出 |
335.75 |
3.35 |
332.40 |
|
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|
| 办公费 |
16.50 |
0.10 |
16.40 |
|
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|
|
| 手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
|
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|
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|
| 取暖费 |
0.26 |
0.26 |
|
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|
|
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|
|
| 差旅费 |
0.29 |
0.29 |
|
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|
| 租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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|
| 专用材料费 |
21.60 |
|
21.60 |
|
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|
| 委托业务费 |
280.00 |
|
280.00 |
|
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|
| 工会经费 |
0.08 |
0.08 |
|
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| 福利费 |
0.51 |
0.51 |
|
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| 公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
|
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|
| 其他交通费用 |
9.40 |
|
9.40 |
|
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|
| 其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
| 对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
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|
| 奖励金 |
0.12 |
0.12 |
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| 资本性支出 |
67.60 |
|
67.60 |
|
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|
| 办公设备购置 |
16.50 |
|
16.50 |
|
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|
| 专用设备购置 |
41.10 |
|
41.10 |
|
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|
| 信息网络及软件购置更新 |
10.00 |
|
10.00 |
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| 增雨防雹办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表四 |
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单位：万元 |
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| 政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
|
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|
| 对事业单位经常性补助 |
591.96 |
25.10 |
566.86 |
|
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|
| 工资福利支出 |
256.21 |
21.75 |
234.46 |
|
|
|
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|
|
| 商品和服务支出 |
335.75 |
3.35 |
332.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 对事业单位资本性补助 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出（一） |
67.60 |
|
67.60 |
|
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|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福利和救助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
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|
|
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|
| 2018年增雨防雹办一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 部门公开表五 |
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单位：万元 |
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| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
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|
|
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
| 增雨防雹办 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
| 大同市人工增雨防雹办公室 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2018年增雨防雹办政府性基金预算支出情况表 |
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| 部门公开表六 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
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| 2018年增雨防雹办部门收支总体情况表 |
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| 部门公开表七 |
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单位：万元 |
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| 收
入 |
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支
出 |
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| 项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
659.68 |
一、一般公共服务支出 |
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| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
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二、外交支出 |
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| 三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、事业收入（不含专户管理收入） |
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四、公共安全支出 |
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| 五、上年结转结余（其他） |
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五、教育支出 |
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| 六、用事业基金弥补收支差额 |
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六、科学技术支出 |
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| 七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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| 九、上级补助收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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| 十、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
657.94 |
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二十、住房保障支出 |
1.74 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
659.68 |
支
出 总 计 |
659.68 |
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| 2018年增雨防雹办部门收入总体情况表 |
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| 部门公开表八 |
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单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
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事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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| 小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合计 |
659.68 |
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659.68 |
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全额事业 |
25.22 |
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25.22 |
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| 107002 |
大同市人工增雨防雹办公室 |
25.22 |
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25.22 |
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其他 |
634.46 |
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634.46 |
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| 107001 |
大同市气象局 |
634.46 |
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634.46 |
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| 2018年增雨防雹办部门支出总体情况表 |
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| 部门公开表九 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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| ** |
** |
1 |
2
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
659.68 |
25.22 |
634.46 |
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| 220 |
国土海洋气象等支出 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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| 05 |
气象事务 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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| 04 |
气象事业机构 |
657.94 |
23.48 |
634.46 |
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| 221 |
住房保障支出 |
1.74 |
1.74 |
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| 02 |
住房改革支出 |
1.74 |
1.74 |
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| 01 |
住房公积金 |
1.74 |
1.74 |
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