' 大同市接待办 2018 年度部门预算

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预决算公开专栏

索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 11:52
标题: 大同市接待办 2018 年度部门预算 文号:

大同市接待办 2018 年度部门预算

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大同市接待办 2018 年度部门预算

 

第一部分 概况

一、       本部门职责,宗旨和业务范围。

组织、协调和指导全市接待工作,推进公务接待改革。市级四大班子宾客的接待,四大班子成员公务外出的联系和安排、以四大班子名义召开的各种会议,上级机关在同召开的会议接待。

二、       部门预算单位构成

   从部门预算构成看,我办为一级预算单位,无下属单位,预算只包含中共大同市委大同市人民政府接待办公室。

第二部分 2018 年度部门预算报表

 

 

2018年接待办财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                             

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1587.43

一、一般公共服务支出

1565.9

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

7.05

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

14.48

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

1587.43

支   出   总   计

1587.43

 

 

 

 

 

 

接待办2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1684.15

273.65

1410.5

1587.43

208.97

1378.46

-0.05743

-0.23636

-0.02272

201

一般公共服务支出

1607.25

196.75

1410.5

1565.9

187.44

1378.46

-0.02573

-0.04732

-0.02272

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1607.25

196.75

1410.5

1565.9

187.44

1378.46

-0.02573

-0.04732

-0.02272

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0

0

0

1320

0

1320

0

0

0

    02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10

0

10

0

0

0

-1

0

-1

    50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

196.75

196.75

0

187.44

187.44

0

-0.04732

-0.04732

0

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1400.5

0

1400.5

58.46

0

58.46

-0.95826

0

-0.95826

208

社会保障和就业支出

58.7

58.7

0

7.05

7.05

0

-0.8799

-0.8799

0

  05

  行政事业单位离退休

58.7

58.7

0

7.05

7.05

0

-0.8799

-0.8799

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

58.7

58.7

0

7.05

7.05

0

-0.8799

-0.8799

0

221

住房保障支出

18.2

18.2

0

14.48

14.48

0

-0.2044

-0.2044

0

  02

  住房改革支出

18.2

18.2

0

14.48

14.48

0

-0.2044

-0.2044

0

    01

    住房公积金

14.58

14.58

0

14.48

14.48

0

-0.00686

-0.00686

0

    02

    提租补贴

3.62

3.62

0

0

0

0

-1

-1

0

 

 

 

2018年接待办一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

1587.43

208.97

1378.46

工资福利支出

178.64

177.18

1.46

  基本工资

70.48

70.48

0

  津贴补贴

54.18

54.18

0

  奖金

5.88

5.88

0

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.12

24.12

0

  职工基本医疗保险缴费

7.46

7.46

0

  其他社会保障缴费

2.04

0.58

1.46

  住房公积金

14.48

14.48

0

商品和服务支出

1400.68

23.68

1377

  办公费

9.5

4.5

5

  印刷费

1

0

1

  差旅费

3

0

3

  公务接待费

1320

0

1320

  工会经费

0.73

0.73

0

  福利费

4.23

4.23

0

  其他交通费用

14.1

14.1

0

  其他商品和服务支出

48.12

0.12

48

对个人和家庭的补助

8.11

8.11

0

  退休费

6.93

6.93

0

  生活补助

0.88

0.88

0

接待办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

 

部门公开表四

 

 

单位:万元

 

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

合计

1587.43

208.97

1378.46

 

机关工资福利支出

178.64

177.18

1.46

 

  工资奖金津补贴

130.54

130.54

0

 

  社会保障缴费

33.62

32.16

1.46

 

  住房公积金

14.48

14.48

0

 

机关商品和服务支出

1400.56

23.56

1377

 

  办公经费

32.56

23.56

9

 

  公务接待费

1320

0

1320

 

  其他商品和服务支出

48

0

48

 

对事业单位经常性补助

0.12

0.12

0

 

  商品和服务支出

0.12

0.12

0

 

对个人和家庭的补助

8.11

8.11

0

 

  社会福利和救助

1.18

1.18

0

 

  离退休费

6.93

6.93

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年接待办一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

1320

0

1320

0

0

0

接待办

1320

0

1320

0

0

0

  大同市接待办公室

1320

0

1320

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年接待办政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年接待办部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1587.43

一、一般公共服务支出

1565.9

二、纳入预算管理的政府性基金

0

二、外交支出

0

三、纳入财政专户管理的事业收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入(不含专户管理收入)

0

四、公共安全支出

0

五、上年结转结余(其他)

0

五、教育支出

0

六、用事业基金弥补收支差额

0

六、科学技术支出

0

七、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

7.05

九、上级补助收入

0

九、社会保险基金支出

0

十、附属单位上缴收入

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

14.48

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

1587.43

支   出   总   计

1587.43

 

 

 

2018年接待办部门收入总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

1587.43

0

1587.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

参照公务员管理的事业单位

1587.43

0

1587.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

025001

  大同市接待办公室

1587.43

0

1587.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年接待办部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

1587.43

208.97

1378.46

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1565.9

187.44

1378.46

0

0

0

0

0

0

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1565.9

187.44

1378.46

0

0

0

0

0

0

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1320

0

1320

0

0

0

0

0

0

    50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

187.44

187.44

0

0

0

0

0

0

0

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.46

0

58.46

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

7.05

7.05

0

0

0

0

0

0

0

  05

  行政事业单位离退休

7.05

7.05

0

0

0

0

0

0

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

7.05

7.05

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

14.48

14.48

0

0

0

0

0

0

0

  02

  住房改革支出

14.48

14.48

0

0

0

0

0

0

0

    01

    住房公积金

14.48

14.48

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

    

2018年接待办机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

23.68

接待办

23.68

  大同市接待办公室

23.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年接待办政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

 

科目名称

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

2018 年度部门预算收支情况

(一)、预算收支情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室 2018 年收支预算1587.43万元,比 2017年预算

1684.15万元减少5.74。主要是人员经费减少,取暖费、福利费等

二)一般公共预算支出情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室 2018 年一般公共预算支出预算 1587.43万元,

2017 年减少96.72万元。主要是人员经费减少,取暖费、福利费经费等。

2018年接待办一般公共预算分经济科目支出情况表

一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出1587.43万元,比2017年减少96.72万元,基本支出系按现有

人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、

取暖费增减少。其中:人员经费 178.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出

1400.68万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补贴。

三公”经费情况

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1320万元,比 2017 年减少70 万元。主要原因

是根据中央“八项规定”的新要求,严格把握接待标准、降低接待规格等。其中:因公出国(境)费用

 0 万元,和上年预算持平;公务接待费 1320 万元,比上年减少 70 万元;

公务用车运行维护费 0万元,和上年相同;公务用车购置费 0 元,和上年相同。

机关运行经费情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算23.68万元, 2017

年预算减少9.31万元,主要原因是,在职人员减少。

政府采购情况

2018 年省中共大同市委大同市人民政府接待办公室无政府采购,故没有制定本部。

其他说明

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,我办无公务用车。

2.房屋情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室驻市综合办公楼(太阳宫办公楼主楼8层),公用房面积

223.72平方米。

  第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费

、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出。

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