索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-05-07 18:07 | |
标题: | 大同市农业综合开发办公室2018年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市农业综合开发办公室2018年度部门预算
大同市农业综合开发办公室2018年度部门预算公开
第一部分 概况
(一)主要职能
1、贯彻落实农业综合开发政策。
2、拟定农业综合开发有关制度。
3、编制农业综合开发项目中长期发展规划和年度项目计划,建立项目库。
4、指导、管理和组织农业综合开发项目实施。
5、组织检查农业综合开发项目执行情况。
6、负责国家立项的农业综合开发项目以及省、市的配套项目的申请立项、可行性研究报告的编制评估论证、编制项目建议书及项目立项前的考察准备工作。
7、负责国家立项的农业综合开发项目年度计划的申报,审查各县区农业综合开发项目计划。
8、负责国家立项的农业综合开发土地治理项目、产业化经营项目、科技推广示范项目的审定、编报、评估。
9、负责国家立项的农业综合开发项目的组织规划设计、施工管理、监督检查。
10、负责指导国家立项的农业综合开发工程的物资供应、工程后期管理和维修计划的编报及技术档案的管理工作。
11、负责全市农业综合开发工程项目的评比、年度项目效绩考评、工程竣工验收、调查研究及宣传指导工作。
12、负责农业综合开发项目法人制、招投标制(项目招投标和工程招投标)、工程监理制和项目公示制的组织实施。
13、负责农业综合开发项目年度统计报表,编制工程进度月统计报表。
14、负责国家立项的农业综合开发项目资金追踪问效;提出农业开发资金、农发基金和专项贷款、配套资金的投放意见,检查督促资金到位使用情况,并办理农业综合开发的有偿资金回收;负责年终和竣工期的财务预决算和财务报表的编制。
15、承办市委、市政府、及省农发办交办的其它工作。
(二)、部门预算单位构成
纳入农业综合开发办公室预算的单位包括:大同市农业综合开发办公室
第二部分 2018年度部门预算报表
2018年农业综合开发办公室财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 952.90 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 67.77 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 824.77 | ||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 60.36 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 952.90 | 支 出 总 计 | 952.90 | ||
农业综合开发办公室2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 952.90 | 886.40 | 66.50 | |||||||
机关工资福利支出 | 74.75 | 74.75 | ||||||||
工资奖金津补贴 | 74.75 | 74.75 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 16.62 | 16.62 | ||||||||
办公经费 | 16.62 | 16.62 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 791.35 | 724.85 | 66.50 | |||||||
工资福利支出 | 676.63 | 670.63 | 6.00 | |||||||
商品和服务支出 | 114.72 | 54.22 | 60.50 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 70.18 | 70.18 | ||||||||
社会福利和救助 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
离退休费 | 66.68 | 66.68 | ||||||||
2018年农业综合开发办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
农业综合开发办公室 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
大同市农业综合开发办公室 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
2018年农业综合开发办公室部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 952.90 | 952.90 | ||||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 952.90 | 952.90 | ||||||||||||||||||
099001 | 大同市农业综合开发办公室 | 952.90 | 952.90 | |||||||||||||||||
2018年农业综合开发办公室部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 952.90 | 886.40 | 66.50 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.77 | 67.77 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 67.77 | 67.77 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 67.77 | 67.77 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 824.77 | 758.27 | 66.50 | |||||||||
01 | 农业 | 804.77 | 758.27 | 46.50 | |||||||||
04 | 事业运行(农业) | 804.77 | 758.27 | 46.50 | |||||||||
06 | 农业综合开发 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
01 | 机构运行(农业综合开发) | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 60.36 | 60.36 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 60.36 | 60.36 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 60.36 | 60.36 | ||||||||||
2018年农业综合开发办公室机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 70.84 | |||||||||
农业综合开发办公室 | 70.84 | |||||||||
大同市农业综合开发办公室 | 70.84 | |||||||||
2018年农业综合开发办公室政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 9.00 | |||||
农业综合开发办公室 | 9.00 | |||||
大同市农业综合开发办公室 | 9.00 | |||||
机构运行(农业综合开发) | 9.00 | |||||
第三部分2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市农业综合开发办公室2018年收入预算952.90万元,比2017年收支预算1436.85万元,减少483.95万元,主要是退休人员工资由养老保险管理局发放。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出886.40万元,基本支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2018年项目支出66.50万元,项目支出主要用于农业综合开发事业、农业项目的检查验收、农村第一书记生活补贴、扶贫人员的生活补贴、交通补贴等工作。
(三)政府性基金预算情况
大同市农业综合开发办公室2018年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算6.4万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费6.4万元;公务用车购置费0万元。2017年经费预算是8万元,2018年比2017年减少了1.6万元,主要原因是退休人员增加,减少了车辆运行费。
三、机关运行经费情况
大同市农业综合开发办公室2018年机关运行经费财政拨款预算70.84万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
四、政府采购情况
2018年大同市农业综合开发办公室采购预算总额9万元,主要用于单位各科室购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指单位部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(四)机关运行经费:指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。