索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-05-08 15:33
标题：	中共大同市委统战部2018年部门预算	文号：
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中共大同市委统战部2018年部门预算

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中共大同市委统战部2018年部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

1、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究，协调民族、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

7、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作；保持与人大、人民政协的联系，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联等有关人民团体的工作，领导侨联的工作，管理市社会主义学院。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，中共大同市委统战部预算是本部机关预算。

第二部分 2018年度部门预算报表

见附表。

2018年统战部财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	405.43	一、一般公共服务支出	379.40
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.52
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.51
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	405.43	支　　出　　　总　　　计	405.43

统战部2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	412.96	285.54	127.42	405.43	276.06	129.37	-1.82%	-3.32%	1.53%
201	一般公共服务支出	316.60	189.18	127.42	379.40	250.58	128.82	19.84%	32.46%	1.10%
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.60	189.18	127.42	379.40	250.58	128.82	19.84%	32.46%	1.10%
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	191.00	189.18	1.82	252.40	250.58	1.82	32.15%	32.46%
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.60		125.60	127.00		127.00	1.11%		1.11%
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28		7.52	6.97	0.55	-90.51%	-91.21%
05	行政事业单位离退休	79.28	79.28		7.52	6.97	0.55	-90.51%	-91.21%
01	归口管理的行政单位离退休	79.28	79.28		7.52	6.97	0.55	-90.51%	-91.21%
221	住房保障支出	17.08	17.08		18.51	18.51		8.37%	8.37%
02	住房改革支出	17.08	17.08		18.51	18.51		8.37%	8.37%
01	住房公积金	13.35	13.35		18.51	18.51		38.65%	38.65%
02	提租补贴	3.73	3.73					-100.00%	-100.00%

2018年统战部一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三					单位：万元
经济科目	预算数		基本支出		项目支出

合计	405.43		276.06		129.37
工资福利支出	229.74		227.92		1.82
基本工资	86.45		86.45
津贴补贴	74.34		74.34
奖金	7.21		7.21
机关事业单位基本养老保险缴费	30.85		30.85
职工基本医疗保险缴费	9.56		9.56
其他社会保障缴费	2.56		0.74		1.82
住房公积金	18.51		18.51
其他工资福利支出	0.26		0.26
商品和服务支出	167.99		40.99		127.00
办公费	22.90		8.20		14.70
印刷费	7.00				7.00
邮电费	1.70		0.20		1.50
差旅费	34.00		1.00		33.00
维修（护）费	1.80				1.80
会议费	2.00				2.00
培训费	54.00				54.00
劳务费	5.00		1.00		4.00
工会经费	0.90		0.90
福利费	5.37		5.37
公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	20.70		20.70
其他商品和服务支出	9.12		0.12		9.00
对个人和家庭的补助	7.70		7.15		0.55
离休费	0.55				0.55
退休费	6.85		6.85
奖励金	0.30		0.30
统战部2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四						单位：万元
政府经济科目		预算数		基本支出		项目支出
合计		405.43		276.06		129.37
机关工资福利支出		229.74		227.92		1.82
工资奖金津补贴		168.00		168.00
社会保障缴费		42.97		41.15		1.82
住房公积金		18.51		18.51
其他工资福利支出		0.26		0.26
机关商品和服务支出		167.99		40.99		127.00
办公经费		92.57		36.37		56.20
会议费		2.00				2.00
培训费		54.00				54.00
委托业务费		5.00		1.00		4.00
公务用车运行维护费		3.50		3.50
维修（护）费		1.80				1.80
其他商品和服务支出		9.12		0.12		9.00
对个人和家庭的补助		7.70		7.15		0.55
社会福利和救助		0.30		0.30
离退休费		7.40		6.85		0.55

2018年统战部一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
	3.50			3.50	3.50
统战部	3.50			3.50	3.50
中共大同市委统战部	3.50			3.50	3.50

2018年统战部政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2018年统战部部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	405.43	一、一般公共服务支出	379.40
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.52
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.51
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	405.43	支　　出　　　总　　　计	405.43

2018年统战部部门收入总体情况表
部门公开表八														单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	上年结转	一般公预算拨款收入	政府性基金	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	专户资金	其它收入
						小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	405.43		405.43
	行政	405.43		405.43
008001	中共大同市委统战部	405.43		405.43

2018年统战部部门支出总体情况表
部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	405.43	276.06	129.37
201	一般公共服务支出	379.40	250.58	128.82
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.40	250.58	128.82
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	252.40	250.58	1.82
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	7.52	6.97	0.55
05	行政事业单位离退休	7.52	6.97	0.55
01	归口管理的行政单位离退休	7.52	6.97	0.55
221	住房保障支出	18.51	18.51
02	住房改革支出	18.51	18.51
01	住房公积金	18.51	18.51

2018年统战部机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	40.99
统战部	40.99
中共大同市委统战部	40.99

2018年统战部政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	10.90
统战部	10.90
中共大同市委统战部	10.90
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.50
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

中共大同市委统战部2018年收支预算405.43万元，比2017年减少7.53万元，主要是退休人员的退休费由社保机构发放，

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出276.06万元，比2017年减少9.48万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员的退休费由社保机构发放。其中：人员经费235.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出等；公用经费40.99万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2018年项目支出129.37万元，比2017年增加1.95万元。2018年项目支出主要用于网络维护费、党内外人士培训费、调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、慰问及茶话会经费、会议费等。

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委统战部2018年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，和2017年相同。公务用车制度改革后，厅机关机要通信车辆编制数1辆、单位实有小轿车1辆。

三、机关运行经费情况

中共大同市委统战部2018年机关运行经费预算财政拨款40.99万元，比2017年增加9.16万元，增长28.78%，增加主要是2018年在职人员增加，公用经费、福利费、其他交通费用等都相应增加所致。

四、政府采购情况

2018年中共大同市委统战部政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算7.40万元，政府采购服务预算3.50万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

中共大同市委统战部目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，中共大同市委统战部核定保留的机要通信工作用车1辆。

2、房屋情况

中共大同市委统战部办公用房面积383.5平方米。

（三）绩效管理情况

2018年中共大同市委统战部项目均实施绩效目标管理。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市委统战部2018年部门预算

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