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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 11:44
标题: 大同广播电视台2018年度部门预算 文号:

大同广播电视台2018年度部门预算

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大同广播电视台2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    1、大同广播电视台集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体,是大同市市级宣传媒体,是党、政府和人民的重要喉舌,是大同市重要的思想文化阵地,肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能,是大同公众获取信息的主要渠道,也是大同了解全国、

全国了解大同的重要窗口。

     2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大会议精神,开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心,牢记使命”主题教育;紧密结合新闻采编实践和新闻队伍思想实际创新形式力求实效。发挥好媒体职能作用,积极营造学习宣传贯彻十九大精神的浓厚舆论氛围,发挥好广播电视和新媒体的传播优势,在建设美丽大同,富裕大同,幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。

    3、大同广播电视台开办有2套广播节目和3个电视频道。2套广播频率分别是综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。

   4、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国,突出主业,多媒体并进、多元化经营的发展战略定位,以强烈的现代媒体意识,突破传统模式,体现时代精神,以不懈的创新和追求,增强活力,壮大实力,提高核心竞争力,力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。

 

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同广播电视台属于地(市)级预算。

 

 

 

第二部分2018年部门预算报表

 

 

2018年大同广播电视台财政拨款收支总体情况表

 

部门公开表一

 

 

单位:万元

 

                             

 

                       

 

 

           

预算数

           

预算数

 

一、一般公共预算

9,980.88

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

9,980.88

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

           

9,980.88

支   出   总   计

9,980.88

 

 

大同广播电视台2018年一般公共预算支出情况表

 

 

部门公开表二

单位:万元

 

 

         

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

7,680.75

4,427.75

3,253.00

9,980.88

4,217.43

5,763.45

29.95%

-4.75%

77.17%

 

 

207

文化体育与传媒支出

7,680.75

4,427.75

3,253.00

9,980.88

4,217.43

5,763.45

29.95%

-4.75%

77.17%

 

 

  04

  新闻出版广播影视

7,680.75

4,427.75

3,253.00

9,980.88

4,217.43

5,763.45

29.95%

-4.75%

77.17%

 

 

    04

    广播

5,547.45

4,427.75

1,119.70

9,450.83

4,217.43

5,233.40

70.36%

-4.75%

367.39%

 

 

    05

    电视

2,003.60

0.00

2,003.60

26.00

0.00

26.00

-98.70%

0.00%

-98.70%

 

 

    99

    其他新闻出版广播影视支出

129.70

0.00

129.70

504.05

0.00

504.05

288.63%

0.00%

288.63%

 

 

2018年大同广播电视台一般公共预算分经济科目支出情况表

 

 

部门公开表三

 

 

单位:万元

 

 

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

9,980.88

4,217.43

5,763.45

 

 

工资福利支出

5,657.37

4,171.67

1,485.70

 

 

  基本工资

2,090.73

1,990.73

100.00

 

 

  津贴补贴

212.73

71.73

141.00

 

 

  绩效工资

1,137.66

1,137.66

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,361.44

673.24

688.20

 

 

  职业年金缴费

753.00

269.50

483.50

 

 

  其他社会保障缴费

28.81

28.81

 

 

 

  住房公积金

73.00

 

73.00

 

 

商品和服务支出

506.44

0.69

505.75

 

 

  办公费

9.00

 

9.00

 

 

  印刷费

12.00

 

12.00

 

 

  咨询费

2.00

 

2.00

 

 

  电费

53.00

 

53.00

 

 

  取暖费

50.00

 

50.00

 

 

  维修(护)费

53.00

 

53.00

 

 

  培训费

2.70

 

2.70

 

 

  公务用车运行维护费

60.00

 

60.00

 

 

  其他商品和服务支出

264.74

0.69

264.05

 

 

对个人和家庭的补助

45.07

45.07

 

 

 

  离休费

13.15

13.15

 

 

 

  退休费

28.65

28.65

 

 

 

  生活补助

3.27

3.27

 

 

 

资本性支出

3,772.00

 

3,772.00

 

 

  办公设备购置

9.00

 

9.00

 

 

  专用设备购置

3,763.00

 

3,763.00

 

 

大同广播电视台2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

 

 

部门公开表四

 

 

单位:万元

 

 

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

合计

9,980.88

4,217.43

5,763.45

 

 

对事业单位经常性补助

6,163.81

4,172.36

1,991.45

 

 

  工资福利支出

5,657.37

4,171.67

1,485.70

 

 

  商品和服务支出

506.44

0.69

505.75

 

 

对事业单位资本性补助

3,772.00

 

3,772.00

 

 

  资本性支出(一)

3,772.00

 

3,772.00

 

 

对个人和家庭的补助

45.07

45.07

 

 

 

  社会福利和救助

3.27

3.27

 

 

 

  离退休费

41.80

41.80

 

 

 

2018年大同广播电视台一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

60.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

 

 

大同广播电视台

60.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

 

 

  大同广播电视台(差补)

60.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

 

 

2018年大同广播电视台部门收支总体情况表

 

 

部门公开表七

 

 

单位:万元

 

 

                            

 

                       

 

 

 

           

预算数

           

预算数

 

 

一、一般公共预算

9,980.88

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

9,980.88

 

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

           

9,980.88

支   出   总   计

9,980.88

 

 

2018年大同广播电视台部门收入总体情况表

 

部门公开表八

单位:万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

9,980.88

0.00

9,980.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

差额事业

9,980.88

0.00

9,980.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204001001

  大同广播电视台(全额)

42.49

0.00

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204001002

  大同广播电视台(差补)

9,938.39

0.00

9,938.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2018年大同广播电视台部门支出总体情况表

 

 

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

9,980.88

4,217.43

5,763.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

9,980.88

4,217.43

5,763.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  04

  新闻出版广播影视

9,980.88

4,217.43

5,763.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    04

    广播

9,450.83

4,217.43

5,233.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    05

    电视

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    99

    其他新闻出版广播影视支出

504.05

0.00

504.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2018年大同广播电视台政府采购预算表

 

 

部门公开表十一

单位:万元

 

 

科目名称

总计

 

 

合计

4,000.05

 

 

大同广播电视台

4,000.05

 

 

  大同广播电视台(差补)

4,000.05

 

 

    广播

3,827.00

 

 

    其他新闻出版广播影视支出

173.05

 

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2018年收入预算9980.88万元,比2017年增加2300.13万元;一般公共预算收入9980.88万元,比2017增加2300.13万元。增加的主要原因是大同广播电视台人员        工 资  增加及政府对本单位设备购置的增加。

(二)一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出4217.43万元,比2017减少210.32万元,基本支出系按现有人员工资标准和全额及差额离退休人员工资,减少的主要原因是退休人员增加。其中:人员经费4217.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

2.2018年项目支出5763.45万元,比2017年增加2510.45万元。2017年项目支出包括:弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分;生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;专用设备购置。增加的主要原因是大同广播电视台人员工资增加及政府对本单位设备购置的增加

二、“三公经费情况

2018三公经费预算60万元,比2017减少2万元。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算持平;公务接待费0万元,比上年减少2万元,公务用车运行维护费60万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年相同。

三、政府性基金预算情况

大同广播电视台2018年没有政府性基金预算。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台预算编制汽车49辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的新闻采访,实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车49辆。

2.房屋情况

大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。

(二)绩效管理情况

2018年省财政厅实施绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款3772万元。

         五,2018年政府采购安排情况说明原因内容为“融媒体平台建设2500万元,制作设备更新改造443万元,高清数字转播车(2017年项目)820万元,电视剧采购78万元,中波广播播出系统更新改造159.05万元”。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公经费:指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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