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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 16:03
标题: 大同市城镇集体工业联合社2018年度部门预算 文号:

大同市城镇集体工业联合社2018年度部门预算

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大同市城镇集体工业联合社2018年度部门预算

第一部分 概述

一、主要职责
     1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题,向市委、市人民政府提出建议,维护城镇集体工业联合社的合法权益,参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
    2.
修订市联社《章程》及相关规定,指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
    3.
指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营,维护社有资产的完整,实现社有资产的保值增值。
     4.
指导市联社成员单位的业务活动,以及经济技术合作和互助和互助活动的发展,为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
    5.
参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动,发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
    6.
组织指导联社成员单位深化改革、调整结构,推动技术进步,探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
    7.
按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免,组织指导相关的专业技术人员职称评定。
     8.
根据中华总社和省、市联社章程,组织、指导全市各级联社社务活动的开展。
    9.
承担市人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

   部门预算包括城联社机关预算和所属事业单位,纳入大同市城镇集体工业联合社预算的单位包括:

    1、大同市城镇集体工业联合社机关

   2、大同市二轻医院(涉拆单位)

 

第三部分2018年度部门预算表

2018年大同市城镇集体工业企业联合社财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 770.88 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 181.53
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出 567.99
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 21.36
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            770.88 支   出   总   计 770.88
大同市城镇集体工业企业联合社2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,256.39 806.78 449.61 770.88 525.04 245.84 -38.64% -34.92% -45.32%
208 社会保障和就业支出 423.38 420.81 2.57 181.53 178.96 2.57 -57.12% -57.47%  
  05   行政事业单位离退休 420.81 420.81   178.96 178.96   -57.47% -57.47%  
    01     归口管理的行政单位离退休 420.81 420.81   178.96 178.96   -57.47% -57.47%  
  11   残疾人事业 2.57   2.57 2.57   2.57      
    99     其他残疾人事业支出 2.57   2.57 2.57   2.57      
215 资源勘探信息等支出 799.13 352.09 447.04 567.99 324.72 243.27 -28.92% -7.77% -45.58%
  02   制造业 799.13 352.09 447.04 567.99 324.72 243.27 -28.92% -7.77% -45.58%
    02     一般行政管理事务(制造业) 352.09 352.09   324.72 324.72   -7.77% -7.77%  
    99     其他制造业支出 447.04   447.04 243.27   243.27 -45.58%   -45.58%
221 住房保障支出 33.88 33.88   21.36 21.36   -36.95% -36.95%  
  02   住房改革支出 33.88 33.88   21.36 21.36   -36.95% -36.95%  
    01     住房公积金 22.63 22.63   21.36 21.36   -5.61% -5.61%  
    02     提租补贴 11.25 11.25         -100.00% -100.00%  
2018年大同市城镇集体工业企业联合社一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 770.88 525.04 245.84
工资福利支出 448.43 261.66 186.77
  基本工资 104.90 104.90  
  津贴补贴 263.21 79.01 184.20
  奖金 8.75 8.75  
  机关事业单位基本养老保险缴费 35.60 35.60  
  职工基本医疗保险缴费 11.01 11.01  
  其他社会保障缴费 3.42 0.85 2.57
  住房公积金 21.36 21.36  
  其他工资福利支出 0.18 0.18  
商品和服务支出 90.76 76.26 14.50
  办公费 19.00 19.00  
  印刷费 1.00 1.00  
  水费 1.00 1.00  
  邮电费 4.00 4.00  
  物业管理费 1.00 1.00  
  差旅费 9.00 9.00  
  会议费 1.00 1.00  
  培训费 1.00 1.00  
  公务接待费 0.20 0.20  
  工会经费 1.09 1.09  
  福利费 6.23 6.23  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 20.91 20.91  
  其他商品和服务支出 21.83 7.33 14.50
对个人和家庭的补助 187.12 187.12  
  离休费 141.03 141.03  
  退休费 35.60 35.60  
  生活补助 10.43 10.43  
  奖励金 0.06 0.06  
对企业补助 44.57   44.57
  其他对企业补助 44.57   44.57
大同市城镇集体工业企业联合社2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 770.88 525.04 245.84
机关工资福利支出 448.43 261.66 186.77
  工资奖金津补贴 376.86 192.66 184.20
  社会保障缴费 50.03 47.46 2.57
  住房公积金 21.36 21.36  
  其他工资福利支出 0.18 0.18  
机关商品和服务支出 90.76 76.26 14.50
  办公经费 63.23 63.23  
  会议费 1.00 1.00  
  培训费 1.00 1.00  
  公务接待费 0.20 0.20  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他商品和服务支出 21.83 7.33 14.50
对企业补助 44.57   44.57
  其他对企业补助 44.57   44.57
对个人和家庭的补助 187.12 187.12  
  社会福利和救助 10.49 10.49  
  离退休费 176.63 176.63  
2018年大同市城镇集体工业企业联合社一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)?用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
  3.70   0.20 3.50 3.50  
城镇集体联社 3.70   0.20 3.50 3.50  
  大同市城镇集体工业企业联合社 3.70   0.20 3.50 3.50  
2018年大同市城镇集体工业企业联合社政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2018年大同市城镇集体工业企业联合社部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 770.88 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 181.53
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出 567.99
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 21.36
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            770.88 支   出   总   计 770.88
2018年大同市城镇集体工业企业联合社部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 770.88   770.88                  
  参照公务员管理的事业单位 770.88   770.88                  
116001   大同市城镇集体工业企业联合社 770.88   770.88                  
2018年大同市城镇集体工业企业联合社部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 770.88 525.04 245.84            
208 社会保障和就业支出 181.53 178.96 2.57            
  05   行政事业单位离退休 178.96 178.96              
    01     归口管理的行政单位离退休 178.96 178.96              
  11   残疾人事业 2.57   2.57            
    99     其他残疾人事业支出 2.57   2.57            
215 资源勘探信息等支出 567.99 324.72 243.27            
  02   制造业 567.99 324.72 243.27            
    02     一般行政管理事务(制造业) 324.72 324.72              
    99     其他制造业支出 243.27   243.27            
221 住房保障支出 21.36 21.36              
  02   住房改革支出 21.36 21.36              
    01     住房公积金 21.36 21.36              
2018年大同市城镇集体工业企业联合社机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 76.26
城镇集体联社 76.26
  大同市城镇集体工业企业联合社 76.26