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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:58
标题: 民盟大同市委2018年部门预算公开情况 文号:
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民盟大同市委2018年部门预算公开情况

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民盟大同市委2018年部门预算公开情况

第一部分  单位概况

单位基本情况:中国民主同盟简称民盟,民盟大同市委于1958年成立。是在民盟山西省委的领导下,中共大同市委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的发展作出应有的贡献。

二、机构设置情况

机构设置情况:民盟大同市委成立于1958年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制7人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员4人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民建大同市委现有24个基层支部2个小组。

三、部门预算单位构成

从部门预算构成看,民盟大同市委预算包括民盟大同市委,无下属单位。

    第二部分  2018年度部门预算报表

2018年中国民主同盟大同市委员会财政拨款             收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 77.16 一、一般公共服务支出 70.79
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 2.22
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 4.15
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            77.16 支   出   总   计 77.16
中国民主同盟大同市委员会2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 88.01 73.23 14.78 77.16 61.08 16.08 -12.33% -16.59% 8.80%
201 一般公共服务支出 68.15 53.37 14.78 70.79 54.71 16.08 3.87% 2.51% 8.80%
  28   民主党派及工商联事务 68.15 53.37 14.78 70.79 54.71 16.08 3.87% 2.51% 8.80%
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 53.37 53.37   70.79 54.71 16.08 32.64% 2.51%  
    02     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 7.00   7.00       -100.00%   -100.00%
    99     其他民主党派及工商联事务支出 7.78   7.78       -100.00%   -100.00%
208 社会保障和就业支出 15.03 15.03   2.22 2.22   -85.23% -85.23%  
  05   行政事业单位离退休 15.03 15.03   2.22 2.22   -85.23% -85.23%  
    01     归口管理的行政单位离退休 15.03 15.03   2.22 2.22   -85.23% -85.23%  
221 住房保障支出 4.83 4.83   4.15 4.15   -14.08% -14.08%  
  02   住房改革支出 4.83 4.83   4.15 4.15   -14.08% -14.08%  
    01     住房公积金 3.88 3.88   4.15 4.15   6.96% 6.96%  
    02     提租补贴 0.95 0.95         -100.00% -100.00%  
2018年中国民主同盟大同市委员会一般公共预算                                     分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 77.16 61.08 16.08
工资福利支出 51.42 50.94 0.48
  基本工资 19.63 19.63  
  津贴补贴 16.21 16.21  
  奖金 1.64 1.64  
  机关事业单位基本养老保险缴费 6.92 6.92  
  职工基本医疗保险缴费 2.14 2.14  
  其他社会保障缴费 0.65 0.17 0.48
  住房公积金 4.15 4.15  
  其他工资福利支出 0.08 0.08  
商品和服务支出 21.26 7.66 13.60
  办公费 3.50 1.00 2.50
  印刷费 3.30   3.30
  差旅费 2.50   2.50
  会议费 0.50   0.50
  工会经费 0.21 0.21  
  福利费 1.21 1.21  
  其他交通费用 5.20 4.20 1.00
  其他商品和服务支出 4.84 1.04 3.80
对个人和家庭的补助 2.48 2.48  
  退休费 2.18 2.18  
  奖励金 0.30 0.30  
资本性支出 2.00   2.00
  办公设备购置 2.00   2.00
中国民主同盟大同市委员会2018年一般公共预算                  分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 77.16 61.08 16.08
机关工资福利支出 51.42 50.94 0.48
  工资奖金津补贴 37.48 37.48  
  社会保障缴费 9.71 9.23 0.48
  住房公积金 4.15 4.15  
  其他工资福利支出 0.08 0.08  
机关商品和服务支出 21.26 7.66 13.60
  办公经费 15.92 6.62 9.30
  会议费 0.50   0.50
  其他商品和服务支出 4.84 1.04 3.80
机关资本性支出(一) 2.00   2.00
  设备购置 2.00   2.00
对个人和家庭的补助 2.48 2.48  
  社会福利和救助 0.30 0.30  
  离退休费 2.18 2.18  
2018年中国民主同盟大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2018年中国民主同盟大同市委员会政府性                        基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2018年中国民主同盟大同市委员会部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 77.16 一、一般公共服务支出 70.79
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 2.22
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 4.15
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            77.16 支   出   总   计 77.16
2018年中国民主同盟大同市委员会部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 77.16   77.16                  
  行政 77.16   77.16                  
004003   中国民主同盟大同市委员会 77.16   77.16                  
2018年中国民主同盟大同市委员会部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 77.16 61.08 16.08            
201 一般公共服务支出 70.79 54.71 16.08            
  28   民主党派及工商联事务 70.79 54.71 16.08            
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 70.79 54.71 16.08            
208 社会保障和就业支出 2.22 2.22              
  05   行政事业单位离退休 2.22 2.22              
    01     归口管理的行政单位离退休 2.22 2.22              
221 住房保障支出 4.15 4.15              
  02   住房改革支出 4.15 4.15              
    01     住房公积金 4.15 4.15              
2018年中国民主同盟大同市委员会机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 7.66
中国民主同盟大同市委员会 7.66
  中国民主同盟大同市委员会 7.66
2018年中国民主同盟大同市委员会政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 2.00
政协 2.00
  中国民主同盟大同市委员会 2.00
    行政运行(民主党派及工商联事务) 2.00
 

    第三部分2018年度部门情况说明

(一)收入预算情况

民盟大同市委2018年收入预算77.16万元,比2017年减少12.33%。主要原因退休人员工资列入社会保障局。全部为财政拨款收入

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出61.08万元,比2017年减少16.59%,减少原因是2018年退休人员工资列入社会保障管理局。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费50.94万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。

公用经费6.21万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年,项目支出16.08万元,比2017年增加8.8%

其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,比2017年减少10%;参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出2.3万元,残保金0.48万元,设备购置费2万元。

项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。

(三)政府性基金预算说明

民盟大同市委2018年没有政府性基金预算。

(四)三公经费增减变动原因说明

民盟大同市委2018年没有三公经费预算。


民盟大同市委2018年预算公开补充说明

 

一、 机关运行经费情况

本单位机关运行经费为20000元,主要用于机关办公经费支出。

二、政府采购情况

我单位2018年度政府采购预算20000元。

三、国有资产占用情况。

我单位不存在国有资产占用情况。

四、绩效情况

我单位所有项目都按照相关项目规定进行了绩效填报。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  

尾部

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