政协大同市委员会办公厅2017年度部门决算

 第一部分  概况

    中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
一、本部门主要职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县（区）政协和市委、市政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，政协大同市委员会办公厅决算主要包括厅本级决算、厅所属事业单位决算。纳入政协大同市委员会办公厅决算单位包括：

1、政协大同市委员会办公厅本级

2、大同市政协文史资料编辑部

第二部分 2017年度部门决算报表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年度收入1300.06万元，比上年增加30.22万元，增加2.38%。其中：财政拨款资金收入1295.46万元，比上年增加25.85万元，增加2.04%；其他收入4.60万元，比上年增加4.37万元。增加的主要原                                                                              因是项目经费增加等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（二）支出情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年度全部支出1321.58万元，比上年增加 209.67万元,增加18.86%。增加的主要原因是项目支出增加等。

2017年财政拨款支出1317.07万元,其中：基本支出978.64万元、项目支出338.43万元。

1.基本支出978.64万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2.项目支出338.43万元。主要用于调研工作经费、会议费、委员视察费、委员活动费、网络维护费、驻村帮扶工作人员经费、常委会活动经费、提案费等。

3. 政协大同市委员会办公厅2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

（三）“三公”经费情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年“三公”经费支出7万元，全部为公务用车运行维护费，比上年增加0.07万元，比上年增加1.01%。增加的主要原因是2016年车辆维修费于2017年结账。主要用于市内因公出行、到各县区检查、调研等业务所需车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。单位车辆购置数为0。年末公务用车保有量为1辆，公务用车制度改革后，核定车辆编制数2辆，实际使用2辆，使用市委办公厅1辆，年末未及时办理过户手续。未发生公务接待费和因公出国（境）经费。

（四）机关运行经费情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年机关运行经费支出110.14万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（五）国有资产占用情况

政协大同市委员会办公厅部门截至2017年12月31日有车辆1辆。本单位无单价200万元以上大型设备。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年采购支出总额68.18万元，占采购预算97.40%，全部为政府采购货物支出。

单位绩效评价工作情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，2017年绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分 名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。