' 政协大同市委员会办公厅2017年度部门决算

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-26 11:07
标题: 政协大同市委员会办公厅2017年度部门决算 文号:
时效:

政协大同市委员会办公厅2017年度部门决算

阅读量:

政协大同市委员会办公厅2017年度部门决算

 第一部分  概况

    中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
一、本部门主要职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,政协大同市委员会办公厅决算主要包括厅本级决算、厅所属事业单位决算。纳入政协大同市委员会办公厅决算单位包括:

1、政协大同市委员会办公厅本级

2、大同市政协文史资料编辑部

第二部分 2017年度部门决算报表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 12,954,586.79 一、一般公共服务支出 37 10,179,893.53
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 45,999.40 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 2,461,202.32
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 574,708.96
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 13,000,586.19 本年支出合计 60 13,215,804.81
    用事业基金弥补收支差 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 225,787.92       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 225,787.92       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 10,569.30
  31         基本支出结转 67 10,569.30
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 13,226,374.11 总计 70 13,226,374.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,000,586.19 12,954,586.79 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.40
201 一般公共服务支出 9,964,674.91 9,918,675.51 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.40
20102 政协事务 9,964,674.91 9,918,675.51 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.40
2010201   行政运行 6,971,265.91 6,925,266.51 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.40
2010204   政协会议 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010250   事业运行 168,409.00 168,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 1,545,000.00 1,545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 574,708.96 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 574,708.96 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 478,261.42 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 96,447.54 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,215,804.81 9,831,504.81 3,384,300.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,179,893.53 6,795,593.53 3,384,300.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 10,179,893.53 6,795,593.53 3,384,300.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 7,181,784.53 6,622,484.53 559,300.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2010250   事业运行 173,109.00 173,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 1,545,000.00 0.00 1,545,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 2,461,202.32 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 574,708.96 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 574,708.96 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 478,261.42 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 96,447.54 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:政协大同市委员会办公厅      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,954,586.79 一、一般公共服务支出 31 10,134,761.94 10,134,761.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,461,202.32 2,461,202.32  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 574,708.96 574,708.96  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 12,954,586.79 本年支出合计 77 13,170,673.22 13,170,673.22  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 216,086.43 年末财政拨款结转和结余 79      
一般公共预算财政拨款 27 216,086.43     基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 13,170,673.22 总计 83 13,170,673.22 13,170,673.22  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 13,170,673.22 6,054,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 696,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 3,222,244.63 572,783.70 102,561.00 0.00 180.00 0.00 0.00 42,583.40 0.00 0.00 425,604.50 0.00 2,205.00 17,080.00 1,142,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,385.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 3,212,046.18 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 68,300.00 0.00 0.00 0.00 66,804.00 0.00 478,261.42 117,408.54 0.00 200,372.00 0.00 51,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,823.00 0.00 681,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,134,761.94 6,054,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 696,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 3,222,244.63 572,783.70 102,561.00 0.00 180.00 0.00 0.00 42,583.40 0.00 0.00 425,604.50 0.00 2,205.00 17,080.00 1,142,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,385.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 176,134.90 0.00 0.00 0.00 0.00 68,300.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 43,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,823.00 0.00 681,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 10,134,761.94 6,054,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 696,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 3,222,244.63 572,783.70 102,561.00 0.00 180.00 0.00 0.00 42,583.40 0.00 0.00 425,604.50 0.00 2,205.00 17,080.00 1,142,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,385.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 176,134.90 0.00 0.00 0.00 0.00 68,300.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 43,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,823.00 0.00 681,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 7,136,652.94 5,894,950.41 2,641,429.51 1,725,103.10 692,876.50 171,031.08 0.00 0.00 664,510.22 0.00 0.00 1,054,152.34 160,142.20 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1,367.80 0.00 0.00 76,929.50 0.00 1,095.00 8,600.00 17,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,575.00 0.00 22,000.00 125,200.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 153,834.90 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 43,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,715.29 0.00 33,715.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,000.00 5,861.84 5,068.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,570.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 12,262.00 4,875.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 26,862.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010250   事业运行 173,109.00 159,609.00 79,175.60 12,716.00 3,364.50 9,200.00 0.00 36,036.00 19,116.90 0.00 0.00 13,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 1,545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,592.29 390,517.66 92,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,195.60 0.00 0.00 228,105.00 0.00 1,110.00 2,000.00 97,237.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571,107.71 0.00 571,107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 9,786,373.22 5,562,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 204,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 1,067,652.34 164,142.20 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1,367.80 0.00 0.00 76,929.50 0.00 1,095.00 8,600.00 17,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,575.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 3,122,446.18 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 66,804.00 0.00 478,261.42 117,408.54 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 33,715.29 0.00 33,715.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,750,461.94 5,562,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 204,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 1,067,652.34 164,142.20 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1,367.80 0.00 0.00 76,929.50 0.00 1,095.00 8,600.00 17,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,575.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 86,534.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33,715.29 0.00 33,715.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 6,750,461.94 5,562,559.41 2,720,605.11 1,737,819.10 204,241.00 180,231.08 0.00 36,036.00 683,627.12 0.00 0.00 1,067,652.34 164,142.20 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1,367.80 0.00 0.00 76,929.50 0.00 1,095.00 8,600.00 17,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,575.00 0.00 22,700.00 134,000.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 86,534.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33,715.29 0.00 33,715.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 6,577,352.94 5,402,950.41 2,641,429.51 1,725,103.10 200,876.50 171,031.08 0.00 0.00 664,510.22 0.00 0.00 1,054,152.34 160,142.20 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1,367.80 0.00 0.00 76,929.50 0.00 1,095.00 8,600.00 17,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,575.00 0.00 22,000.00 125,200.00 70,000.00 536,085.03 0.00 0.00 86,534.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 46,536.00 0.00 0.00 17,998.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33,715.29 0.00 33,715.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010250   事业运行 173,109.00 159,609.00 79,175.60 12,716.00 3,364.50 9,200.00 0.00 36,036.00 19,116.90 0.00 0.00 13,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,461,202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,461,202.32 232,053.30 1,648,155.92 0.00 348,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,268.00 0.00 0.00 2,962.10 0.00 200,372.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,708.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,261.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:政协大同市委员会办公厅 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 700000 681823
货物 2 700000 681823
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 1101367.63
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:政协大同市委员会办公厅 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     70000  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费    
   公务用车费 70000  
       其中:公务用车运行维护费 70000  
                                                                                                                    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    
 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

(一)收入情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年度收入1300.06万元,比上年增加30.22万元,增加2.38%。其中:财政拨款资金收入1295.46万元,比上年增加25.85万元,增加2.04%;其他收入4.60万元,比上年增加4.37万元。增加的主要原                                                                              因是项目经费增加等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(二)支出情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年度全部支出1321.58万元,比上年增加 209.67万元,增加18.86%。增加的主要原因是项目支出增加等。

2017年财政拨款支出1317.07万元,其中:基本支出978.64万元、项目支出338.43万元

1.基本支出978.64万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2.项目支出338.43万元。主要用于调研工作经费、会议费、委员视察费、委员活动费、网络维护费、驻村帮扶工作人员经费、常委会活动经费、提案费等。

3. 政协大同市委员会办公厅2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

(三)“三公”经费情况说明

政协大同市委员会办公厅2017年“三公”经费支出7万元,全部为公务用车运行维护费,比上年增加0.07万元,比上年增加1.01%。增加的主要原因是2016年车辆维修费于2017年结账。主要用于市内因公出行、到各县区检查、调研等业务所需车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。单位车辆购置数为0。年末公务用车保有量为1辆,公务用车制度改革后,核定车辆编制数2辆,实际使用2辆,使用市委办公厅1辆,年末未及时办理过户手续。未发生公务接待费和因公出国(境)经费。

(四)机关运行经费情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年机关运行经费支出110.14万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

(五)国有资产占用情况

政协大同市委员会办公厅部门截至20171231日有车辆1辆。本单位无单价200万元以上大型设备。

(六)其他需要说明的情况

政府采购情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年采购支出总额68.18万元,占采购预算97.40%,全部为政府采购货物支出。

单位绩效评价工作情况

政协大同市委员会办公厅部门2017年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2017年绩效管理工作取得了一定的成效

第四部分 名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004