山西省大同市中级人民法院2017年度部门决算公开

一、大同市中级人民法院概况

主要职责：

市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（四）审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（五）审理减刑案件和假释案件。

（六）依照法律监督程序，受理不服本院及所属基层人民法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指定下级人民法院再审。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要中级人民法院执行的案件和省高级人民法院批转的委托执行的案件。

（八）根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿。

（九）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策问题，参与地方立法活动，对法律、法规、规章提出修订意见，对审判工作中发现问题提出司法建议。

（十一）指导全市各级人民法院领导班子建设和队伍建设；协助地方党委考察、配备协管干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制；领导本院直属事业单位的工作。

（十二）指导全市法院的司法行政工作，管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十三）指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作。

（十四）领导全市法院监察工作。

（十五）承办其他由市中级人民法院负责的工作

二、大同市中级人民法院2017年度部门决算表

2017年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                  金额单位：万元

2017年收入决算表

公开02表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                                                                金额单位：万元

2017年支出决算表

  公开03表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                                                                 金额单位：万元

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                                                                 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                                                                 金额单位：万元

部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                    金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                  公开09表

编制单位：山西省大同市中级人民法院                                                                                                 金额单位：元

第三部分大同市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

大同市中级人民法院2017年收入9562.79万元。其中:财政拨款收入9524.62万元,占全部收入的99.6%;其他收入38.17万元、占全部收入的0.4%。

二、支出情况说明

大同市中级人民法院2017年中总支出10157.39万元(基本支出4387.16万元,项目支出5770.23万元)其中:一般公共预算财政拨款支出9557.39万元(基本支出4387.16万元,项目支出5170.23万元)。

1、一般公共预算财政拨款基本支出4387.16万元。其中:工资福利支出2723.97万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等)；商品服务支出433.79万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)；对个人和家庭的补助支出1224.97万元（主要包括离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等）；其他资本性支出4.43万元，作用于办公设备购置。

2、一般公共预算财政拨款项目支出5170.23万元。主要用于审判、执行业务、信息化建设、行政事业单位国有资产管理、网络维护等。

三、“三公”经费情况说明

大同市中级人民法院2017年“三公”经费支出72.9万元。其中:公务用车运行维护费72.9万元,主要用于办案业务出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为0,车辆保有量21辆（公务用车改革核定我单位车辆为21辆，其中公务用车1辆，执法执勤用车20辆）。无公务接待、因公出国费用。

2016年“三公”经费支出54.41万元。2017年比2016年增加33.98%，原因是办案数量大幅增加。

四、单位绩效评价工作情况

2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。

五、决算收支增减变化情况

2016年总收入7247.7万元，2017年总收入9562.79万元,比上年增加2315.09万元，主要增加“两庭建设”基建款2000万元，政府性基金600万元。

2016年总支出6043.7万元(基本支出3462.6万元,项目支出2581.1万元)，2017年总支出10157.39万元(基本支出4387.16万元,项目支出5770.23万元)，比上年增加4113.69万元，主要原因为增加“两庭建设”基建款2000万元，政府性基金600万元，。

六、政府采购情况说明

2017年决算采购计划安排1493.24万元（其中货物类964.17万元，工程类12.57万元，服务类516.5万元）,实际采购1246.99万元（其中货物类781.95万元，工程类11.84万元，服务类453.2万元）。

七、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

市法院公车改革后编制核定为21辆，资产价值总量为4,528,091元，其中：一般公务用车1辆，为机要通信用车；执法执勤用车20辆（其中：一般执法执勤用车13辆，特种执法执勤用车7辆）。

 2.房屋情况：

市法院审判法庭及附属用房建筑面积41974.22平方米，投资总额32959.37万元，现正在进行竣工决算。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备资产总价（不含车辆）为29,426,624.17元；

专用设备资产总价为1,509,268元；

图书档案资产总价为4,440元；

家具、用具、装具及动植物资产总价为61,200元。

八、机关运行费

2017年机关运行费425.6万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。