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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-27 18:07
标题: 大同市委党校2017年度部门决算 文号:
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大同市委党校2017年度部门决算

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大同市委党校2017年度部门决算

 

第一部分  概况

 

一、主要职能

   大同市委党校是全额拨款事业单位,是在市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党委的一个重要部门,主要职能为:

培训轮训县级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作交流。

党校核定编制为150人,实有人数为89人,其中党务和行政管理人员编制45名,占总编制的30%,专业技术人员84名,占总编制的56%,工勤人员编制21名,占总编制的14%

二、部门决算单位构成

我校属于市级一级预算单位。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:中共大同市委党校 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 41,017,600.00 41,580,504.18 41,580,504.18 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 18,444,100.00 18,620,693.11 18,620,693.11
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 16,094,000.00 15,830,978.53 15,830,978.53
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 2,350,100.00 2,789,714.58 2,789,714.58
三、事业收入 4 1,230,000.00 661,432.01 661,432.01 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 23,803,500.00 27,279,000.86 24,257,574.31
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 16,137,700.00 19,492,915.27 16,471,488.72     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 52,115.00 52,115.00     行政事业类项目 65 23,803,500.00 27,279,000.86 24,257,574.31
六、其他收入 7 0.00 11,191.39 11,191.39 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 5,078,600.00 5,429,428.00 5,429,428.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 42,878,267.42
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 9,392,188.27
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 6,203,311.89
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 7,250,290.26
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 1,031,300.00 925,235.70 925,235.70     其他资本性支出 78 20,032,477.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 42,247,600.00 42,253,127.58 42,253,127.58 本年支出合计 83 42,247,600.00 45,899,693.97 42,878,267.42
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 9,113.40
    年初结转和结余 26 0.00 3,646,566.39 3,646,566.39       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 3,078,966.39       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 567,600.00       转入事业基金 87 9,113.40
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 3,012,313.15
  31             基本支出结转 90 2,752,967.05
  32             项目支出结转和结余 91 259,346.10
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 42,247,600.00 45,899,693.97 45,899,693.97 总计 95 42,247,600.00 45,899,693.97 45,899,693.97
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
— 1 —
收入决算表
财决02表
编制单位:中共大同市委党校 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 42,253,127.58 41,580,504.18 0.00 661,432.01 0.00 0.00 11,191.39
205 教育支出 15,898,463.88 15,225,840.48 0.00 661,432.01 0.00 0.00 11,191.39
20508 进修及培训 15,898,463.88 15,225,840.48 0.00 661,432.01 0.00 0.00 11,191.39
2050802   干部教育 15,898,463.88 15,225,840.48 0.00 661,432.01 0.00 0.00 11,191.39
208 社会保障和就业支出 5,429,428.00 5,429,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,337,928.00 5,337,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,171,944.00 5,171,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 165,984.00 165,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 91,500.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 91,500.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 925,235.70 925,235.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 925,235.70 925,235.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 804,474.00 804,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 120,761.70 120,761.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算表
财决03表
编制单位:中共大同市委党校 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 42,878,267.42 18,620,693.11 24,257,574.31 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 16,471,488.72 12,357,529.41 4,113,959.31 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 16,471,488.72 12,357,529.41 4,113,959.31 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 16,471,488.72 12,357,529.41 4,113,959.31 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 52,115.00 0.00 52,115.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 52,115.00 0.00 52,115.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 52,115.00 0.00 52,115.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,429,428.00 5,337,928.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,337,928.00 5,337,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,171,944.00 5,171,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 165,984.00 165,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 91,500.00 0.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 91,500.00 0.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 925,235.70 925,235.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 925,235.70 925,235.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 804,474.00 804,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 120,761.70 120,761.70 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
财决04表
编制单位:中共大同市委党校 2017年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 21,017,600.00 21,580,504.18 21,580,504.18 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 18,444,100.00 18,444,100.00 0.00 18,618,615.12 18,618,615.12 0.00 18,618,615.12 18,618,615.12 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 16,094,000.00 16,094,000.00 0.00 15,830,978.53 15,830,978.53 0.00 15,830,978.53 15,830,978.53 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 2,350,100.00 2,350,100.00 0.00 2,787,636.59 2,787,636.59 0.00 2,787,636.59 2,787,636.59 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 22,573,500.00 2,573,500.00 20,000,000.00 26,585,003.80 6,585,003.80 20,000,000.00 23,596,142.30 3,596,142.30 20,000,000.00
  5       五、教育支出 35 14,907,700.00 14,907,700.00 0.00 18,796,840.22 18,796,840.22 0.00 15,807,978.72 15,807,978.72 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 52,115.00 52,115.00 0.00 52,115.00 52,115.00 0.00     行政事业类项目 59 22,573,500.00 2,573,500.00 20,000,000.00 26,585,003.80 6,585,003.80 20,000,000.00 23,596,142.30 3,596,142.30 20,000,000.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 5,078,600.00 5,078,600.00 0.00 5,429,428.00 5,429,428.00 0.00 5,429,428.00 5,429,428.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 9,392,188.27 9,392,188.27 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 5,539,801.89 5,539,801.89 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 7,250,290.26 7,250,290.26 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 20,032,477.00 32,477.00 20,000,000.00
  19       十九、住房保障支出 49 1,031,300.00 1,031,300.00 0.00 925,235.70 925,235.70 0.00 925,235.70 925,235.70 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 41,017,600.00 41,580,504.18 41,580,504.18 本年支出合计 77 41,017,600.00 21,017,600.00 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00 42,214,757.42 22,214,757.42 20,000,000.00 本年支出合计 77 41,017,600.00 21,017,600.00 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00 42,214,757.42 22,214,757.42 20,000,000.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 3,623,114.74 3,623,114.74 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,988,861.50 2,988,861.50 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,988,861.50 2,988,861.50 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 3,623,114.74 3,623,114.74     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,729,515.40 2,729,515.40 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,729,515.40 2,729,515.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,346.10 259,346.10 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,346.10 259,346.10 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 41,017,600.00 45,203,618.92 45,203,618.92 总计 83 41,017,600.00 21,017,600.00 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00 总计 83 41,017,600.00 21,017,600.00 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00 45,203,618.92 25,203,618.92 20,000,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决05表
编制单位:中共大同市委党校 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 18,618,615.12 8,580,688.27 4,088,101.40 2,097,680.00 328,546.19 569,098.44 0.00 260,776.30 1,236,485.94 0.00 0.00 2,755,159.59 122,420.80 8,916.00 0.00 600.00 0.00 224,750.00 10,000.00 975,402.40 151,909.00 18,611.50 0.00 72,451.00 0.00 0.00 161,309.30 0.00 0.00 0.00 0.00 170,830.00 0.00 42,800.00 273,288.00 9,056.34 446,555.00 0.00 66,260.25 7,250,290.26 360,465.60 4,440,461.90 0.00 254,792.00 62,484.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 882,953.66 125,637.10 0.00 1,110,296.00 0.00 0.00 32,477.00 0.00 32,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 12,355,451.42 8,580,688.27 4,088,101.40 2,097,680.00 328,546.19 569,098.44 0.00 260,776.30 1,236,485.94 0.00 0.00 2,755,159.59 122,420.80 8,916.00 0.00 600.00 0.00 224,750.00 10,000.00 975,402.40 151,909.00 18,611.50 0.00 72,451.00 0.00 0.00 161,309.30 0.00 0.00 0.00 0.00 170,830.00 0.00 42,800.00 273,288.00 9,056.34 446,555.00 0.00 66,260.25 987,126.56 0.00 0.00