索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-07-27 17:54
标题：	山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算	文号：
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山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算

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山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地（同编发【2011】51号）。

山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位，内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，山西广播电视大学大同分校无下属单位，山西广播电视大学大同分校部门决算仅包括本单位决算。

第二部分 2017年度部门决算报表

（见附表：公开01表—公开09表）

2017年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：山西广播电视大学大同分校					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,176,740.47	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4	725,394.56	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41	5,754,351.02
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	444,793.92	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,232,953.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	419,209.46
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	9,346,928.95	本年支出合计	60	9,406,513.48
用事业基金弥补收支差额	25	59,584.53	结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	9,406,513.48	总计	70	9,406,513.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表
公开02表
编制单位：山西广播电视大学大同分校					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,346,928.95	8,176,740.47		725,394.56			444,793.92
205			教育支出	5,694,766.49	4,524,578.01		725,394.56			444,793.92
20505			广播电视教育	5,694,766.49	4,524,578.01		725,394.56			444,793.92
2050501			广播电视学校	5,694,766.49	4,524,578.01		725,394.56			444,793.92
208			社会保障和就业支出	3,232,953.00	3,232,953.00
20805			行政事业单位离退休	3,196,853.00	3,196,853.00
2080502			事业单位离退休	3,196,853.00	3,196,853.00
20811			残疾人事业	36,100.00	36,100.00
2081199			其他残疾人事业支出	36,100.00	36,100.00
221			住房保障支出	419,209.46	419,209.46
22102			住房改革支出	419,209.46	419,209.46
2210201			住房公积金	318,509.26	318,509.26
2210202			提租补贴	100,700.20	100,700.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表
									公开03表
编制单位：山西广播电视大学大同分校									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,406,513.48	8,095,413.48	1,311,100.00
205			教育支出	5,754,351.02	4,479,351.02	1,275,000.00
20505			广播电视教育	5,754,351.02	4,479,351.02	1,275,000.00
2050501			广播电视学校	5,754,351.02	4,479,351.02	1,275,000.00
208			社会保障和就业支出	3,232,953.00	3,196,853.00	36,100.00
20805			行政事业单位离退休	3,196,853.00	3,196,853.00
2080502			事业单位离退休	3,196,853.00	3,196,853.00
20811			残疾人事业	36,100.00		36,100.00
2081199			其他残疾人事业支出	36,100.00		36,100.00
221			住房保障支出	419,209.46	419,209.46
22102			住房改革支出	419,209.46	419,209.46
2210201			住房公积金	318,509.26	318,509.26
2210202			提租补贴	100,700.20	100,700.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：山西广播电视大学大同分校						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8176740.47	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	4524578.01	4524578.01
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	3232953.00	3232953.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	419209.46	419209.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	8176740.47	本年支出合计	77	8176740.47	8176740.47
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	8176740.47	总计	83	8176740.47	8176740.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																		公开05表
编制单位：山西广播电视大学大同分校																																																																																																		金额单位：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	8,176,740.47	3,661,540.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	262,180.87		924,261.00	554,304.74			608,675.00	164,267.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			224,276.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		22,966.00	3,867,065.46	79,591.00	2,751,113.00		39,900.00					31,844.00		318,509.26	100,700.20		538,208.00		7,200.00												39,460.00		39,460.00
205			教育支出	4,524,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			608,675.00	164,267.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			224,276.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		22,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
20505			广播电视教育	4,524,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			608,675.00	164,267.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			224,276.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		22,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
2050501			广播电视学校	4,524,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			608,675.00	164,267.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			224,276.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		22,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
208			社会保障和就业支出	3,232,953.00	36,100.00				36,100.00																																		3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
20805			行政事业单位离退休	3,196,853.00																																							3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
2080502			事业单位离退休	3,196,853.00																																							3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
20811			残疾人事业	36,100.00	36,100.00				36,100.00
2081199			其他残疾人事业支出	36,100.00	36,100.00				36,100.00
221			住房保障支出	419,209.46																																							419,209.46											318,509.26	100,700.20
22102			住房改革支出	419,209.46																																							419,209.46											318,509.26	100,700.20
2210201			住房公积金	318,509.26																																							318,509.26											318,509.26
2210202			提租补贴	100,700.20																																							100,700.20												100,700.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																																		公开06表
编制单位：山西广播电视大学大同分校																																																																																																		金额单位：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	8,035,640.47	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			503,675.00	159,784.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			126,759.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		19,966.00	3,867,065.46	79,591.00	2,751,113.00		39,900.00					31,844.00		318,509.26	100,700.20		538,208.00		7,200.00												39,460.00		39,460.00
205			教育支出	4,419,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			503,675.00	159,784.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			126,759.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		19,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
20505			广播电视教育	4,419,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			503,675.00	159,784.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			126,759.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		19,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
2050501			广播电视学校	4,419,578.01	3,625,440.01	1,708,440.40	66,782.00	145,571.00	226,080.87		924,261.00	554,304.74			503,675.00	159,784.52	9,700.00		960.00		44,015.61	9,801.00			126,759.07		45,853.80								12,700.00		17,700.00	44,935.00		11,500.00		19,966.00	251,003.00		27,771.00							4,200.00					219,032.00														39,460.00		39,460.00
208			社会保障和就业支出	3,196,853.00																																							3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
20805			行政事业单位离退休	3,196,853.00																																							3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
2080502			事业单位离退休	3,196,853.00																																							3,196,853.00	79,591.00	2,723,342.00		39,900.00					27,644.00					319,176.00		7,200.00
221			住房保障支出	419,209.46																																							419,209.46											318,509.26	100,700.20
22102			住房改革支出	419,209.46																																							419,209.46											318,509.26	100,700.20
2210201			住房公积金	318,509.26																																							318,509.26											318,509.26
2210202			提租补贴	100,700.20																																							100,700.20												100,700.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：山西广播电视大学大同分校									金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：山西广播电视大学大同分校			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	350,000.00	304,250.00
货物	2	350,000.00	304,250.00
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12	1
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：山西广播电视大学大同分校		金额单位：元
项目	2017年决算数	备注
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入情况

山西广播电视大学大同分校部门2017年收入934.69万元，比上年增加125.09万元，增加15.45%。其中：财政拨款资金收入817.67万元，比上年增加42.37万元，增加5.46%;事业收入72.54万元，比上年增加38.40万元，增加112.48%；其他收入44.48万元，比上年增加44.32万元；增加的主要原因是单位新办公地点维修改造，网考教室维修改造等。

二、支出情况

山西广播电视大学大同分校部门2017年全部支出940.65万元（基本支出809.54万元，项目支出131.11万元），比上年增加188.36万元，增加25.04%。增加的主要原因是单位新办公地点维修改造，网考教室维修改造等支出。

山西广播电视大学大同分校部门2017年一般公共预算财政拨款支出817.67万元（基本支出803.56万元，项目支出14.11万元），比上年增加103.43万元，增加14.48%。增加的主要原因是单位新办公地点维修改造，网考教室维修改造等支出。

1、2017年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款基本支出803.56万元，占一般公共预算财政拨款支出98.27%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出362.54万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品和服务支出50.37万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助386.71万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；其他资本性支出3.95万元，包括办公设备购置。

2、2017年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款项目支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款支出1.73%，主要用于驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金等。

3、山西广播电视大学大同分校部门2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开07表）为空表。

三、“三公”经费情况

单位已按照“老旧车、黄标车、报废车”的要求上缴，2017年单位实际未发生车辆费用，因公出国（境）费和公务接待费也未发生支出，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数为零，所以2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开09表）的数据为零。

四、机关运行经费情况

山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位，所以“2017年部门决算公开相关信息统计表”（公开08表）中机关运行经费的统计数为零。

五、国有资产占用情况

1、车辆情况

截至2017年12月31日，山西广播电视大学大同分校其他用车1辆，该车辆已报废毁损，报废核减手续尚未批复，账务未处理。本部门无价值200万元以上大型设备。

2、房屋情况

山西广播电视大学大同分校办公用房面积 380平方米，其他用房（网络教室、多媒体教室、会议室、仓库等）3300平方米。

六、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

山西广播电视大学大同分校2017年政府采购支出总额30.43万元，占采购预算的86.94%，其中：政府采购货物支出30.43万元、占采购支出总额的100%。

2、单位绩效评价工作情况
山西广播电视大学大同分校2017年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我校对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

山西广播电视大学大同分校2017年度部门决算

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