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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-30 16:58
标题: 民进大同市委2017年度部门决算 文号:
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民进大同市委2017年度部门决算

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民进大同市委2017年度部门决算

第一部分  概况

一、民进大同市委主要职责

民进大同市委成立于1988年,主要职责:一是在中共大同市委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。二是推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。三是协助市委、市政府搞好“三引进”工作,开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作;发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。

二、部门决算单位构成

从部门预算构成看,民进大同市委无下属单位,只包括单位本级预算。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

  

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中国民主促进会大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 514,961.22 一、一般公共服务支出 37 373,727.82
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 0.78 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 119,370.70
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 21,862.70
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 514,962.00 本年支出合计 60 514,961.22
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 0.78
  31         基本支出结转 67 0.78
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 514,962.00 总计 70 514,962.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
2017年收入决算表
公开02表
编制单位 中国民主促进会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 514,962.00 514,961.22         0.78
201 一般公共服务支出 373,728.60 373,727.82         0.78
20128 民主党派及工商联事务 373,728.60 373,727.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
2012801   行政运行 304,528.60 304,527.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 119,370.70 119,370.70          
20805 行政事业单位离退休 119,370.70 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 119,370.70 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,862.70 21,862.70          
22102 住房改革支出 21,862.70 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 17,152.80 17,152.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,709.90 4,709.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
2017年支出决算表
公开03表
编制单位 中国民主促进会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 514,961.22 375,761.22 139,200.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 373,727.82 234,527.82 139,200.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 373,727.82 234,527.82 139,200.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 304,527.82 234,527.82 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,200.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 119,370.70 119,370.70   0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 119,370.70 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 119,370.70 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,862.70 21,862.70   0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,862.70 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 17,152.80 17,152.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,709.90 4,709.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中国民主促进会大同市委员会      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 514,961.22 一、一般公共服务支出 31 375,761.22 375,761.22  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 119,370.70 119,370.70  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 21,862.70 21,862.70  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 514,961.22 本年支出合计 77 514,961.22 514,961.22  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 514,961.22 总计 83 514,961.22 514,961.22  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 中国民主促进会大同市委员会 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 小计 办公费 手续费 会议费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴
栏次 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 26 34 35 37 39 40 42 49 51 52 53 54
合计 375,761.22 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 16,650.00 200.00 156,617.40 107,490.70 600.00 29,032.80 4,709.90 0.00 14,784.00
201 一般公共服务支出 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 14,784.00
20128 民主党派及工商联事务 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 14,784.00
2012801   行政运行 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 14,784.00
208 社会保障和就业支出 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,862.70 0.00 0.00 17,152.80 4,709.90 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,862.70 0.00 0.00 17,152.80 4,709.90 0.00 0.00
2210201   住房公积金 17,152.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,152.80 0.00 0.00 17,152.80 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,709.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,709.90 0.00 0.00 0.00 4,709.90 0.00 0.00
                                               
                                               
                     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 中国民主促进会大同市委员会 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 小计 办公费 手续费 会议费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴
栏次 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 26 34 35 36 37 39 40 42 49 51 52 54
合计 375,761.22 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 0.00 16,650.00 200.00 156,617.40 107,490.70 600.00 29,032.80 4,709.90 14,784.00
201 一般公共服务支出 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 0.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 14,784.00
20128 民主党派及工商联事务 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 0.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 14,784.00
2012801   行政运行 234,527.82 190,863.02 87,420.04 56,322.00 8,463.00 9,934.54 28,723.44 28,280.80 2,739.80 696.00 3,095.00 500.00 4,400.00 0.00 16,650.00 200.00 15,384.00 0.00 600.00 0.00 0.00 14,784.00
208 社会保障和就业支 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 119,370.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,370.70 107,490.70 0.00 11,880.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,862.70 0.00 0.00 17,152.80 4,709.90 0.00
22102 住房改革支出 21,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,862.70 0.00 0.00 17,152.80 4,709.90 0.00
2210201   住房公积金 17,152.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,152.80 0.00 0.00 17,152.80 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,709.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,709.90 0.00 0.00 0.00 4,709.90 0.00
                                               
                                               
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
  
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位 中国民主促进会大同市委员会 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中国民主促进会大同市委员会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 39500 39500
货物 2    
工程 3    
服务 4 39500 39500
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 28,280.80
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 0
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
  
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中国民主促进会大同市委员会 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     0  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 0  
       其中:公务用车运行维护费 0  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数 0  
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
 

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

(一)收入情况说明

民进大同市委员会2017年度收入51.50万元,全部为财政拨款资金收入。

(二)支出情况说明

民进大同市委员会2017年财政拨款支出51.50万元,其中:基本支出37.58万元、项目支出13.92万元。

1.基本支出37.58万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、报刊费、邮电费、工会经费、福利费等。

2.项目支出13.92万元。主要用于调研工作经费、会议费、差旅费、基层组织活动等开展业务性工作支出。

(三)机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费2.83万元,主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。
(四)政府采购支出情况说明
2017年政府采购项目的支出3.95万元,全部用于印书。
(五)国有资产占用情况说明
2017年没有国有资产占用情况。
(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1.项目绩效目标。
项目支出主要用于我会2017年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。
2.本单位绩效目标实现情况.
按时完成了理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
(七)政府性基金预算说明
民进大同市委员会2017年没有政府性基金预算。
第四部分“三公”经费增减变动原因说明
民进大同市委员会2017年没有“三公”经费预算。


民进大同市委员会2017年部门决算公开情况补充说明

 

一、收入决算情况

民进大同市委员会2017年度收入51.50万元,全部为财政拨款资金收入,比上年增加4.63万元,增加9.8%

二、支出情况说明

民进大同市委员会2017年财政拨款支出51.50万元,比上年增加11.37万,增加28.33%其中:基本支出37.58万元、项目支出13.92万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

民进大同市委

2018727

尾部

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