| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-07-23 18:11 | |
| 标题： | 大同市农业综合开发办公室2017年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市农业综合开发办公室2017年度部门决算
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第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻落实农业综合开发政策。
2、拟定农业综合开发有关制度。
3、编制农业综合开发项目中长期发展规划和年度项目计划，建立项目库。
4、指导、管理和组织农业综合开发项目实施。
5、组织检查农业综合开发项目执行情况。
6、负责国家立项的农业综合开发项目以及省、市的配套项目的申请立项、可行性研究报告的编制评估论证、编制项目建议书及项目立项前的考察准备工作。
7、负责国家立项的农业综合开发项目年度计划的申报，审查各县区农业综合开发项目计划。
8、负责国家立项的农业综合开发土地治理项目、产业化经营项目、科技推广示范项目的审定、编报、评估。
9、负责国家立项的农业综合开发项目的组织规划设计、施工管理、监督检查。
10、负责指导国家立项的农业综合开发工程的物资供应、工程后期管理和维修计划的编报及技术档案的管理工作。
11、负责全市农业综合开发工程项目的评比、年度项目效绩考评、工程竣工验收、调查研究及宣传指导工作。
12、负责农业综合开发项目法人制、招投标制（项目招投标和工程招投标）、工程监理制和项目公示制的组织实施。
13、负责农业综合开发项目年度统计报表，编制工程进度月统计报表。
14、负责国家立项的农业综合开发项目资金追踪问效；提出农业开发资金、农发基金和专项贷款、配套资金的投放意见，检查督促资金到位使用情况，并办理农业综合开发的有偿资金回收；负责年终和竣工期的财务预决算和财务报表的编制。
15、承办市委、市政府、及省农发办交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看，大同市农业综合开发办公室无下属单位，大同市农业综合开发办公室决算仅包括本级决算。
第二部分 大同市农业综合开发办公室2017年度部门决算表
| 2017年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,621,678.19 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 4,279,383.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 9,942,785.49 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 869,842.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 14,621,678.19 | 本年支出合计 | 60 | 15,092,010.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 601,060.00 | 交纳所得税 | 62 | |
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 130,727.70 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 67,713.09 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 63014.61 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | |||
| 总计 | 36 | 15,222,738.19 | 总计 | 70 | 15,222,738.19 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2017年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,222,738.19 | 15,222,738.19 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.39 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,268,983.00 | 4,268,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,268,983.00 | 4,268,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,268,983.00 | 4,268,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 9,539,118.58 | 9,539,118.58 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.39 | ||
| 21301 | 农业 | 9,439,118.58 | 9,439,118.58 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.39 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 9,439,118.58 | 9,439,118.58 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.39 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 869,842.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 869,842.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 679,042.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 190,800.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2017年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,182,700.25 | 13,946,025.49 | 1,236,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,279,383.00 | 4,274,383.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,279,383.00 | 4,274,383.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,279,383.00 | 4,274,383.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 10,033,475.25 | 8,801,800.49 | 1,231,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 9,621,554.86 | 8,801,800.49 | 819,754.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 9,621,554.86 | 8,801,800.49 | 819,754.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 411,920.39 | 0.00 | 411,920.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 411,920.39 | 0.00 | 411,920.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 869,842.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 869,842.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 679,042.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 190,800.00 | 190,800.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,621,678.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,279,383.00 | 4,279,383.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 9,942,785.49 | 9,942,785.49 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 869,842.00 | 869,842.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 14,621,678.19 | 本年支出合计 | 77 | 15,092,010.49 | 15,092,010.49 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 601,060.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 130,727.70 | 130,727.70 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 601,060.00 | 基本支出结转 | 80 | 67,713.09 | 67,713.09 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 63,014.61 | 63,014.61 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 15,222,738.19 | 总计 | 83 | 15,222,738.19 | 15,222,738.19 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 合计 | 13,945,760.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 5,898,376.20 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 50,120.00 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,107.00 | 0.00 | 705,985.40 | 190,800.00 | 0.00 | 892,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 190,800.00 | 190,800.00 | 190,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 13,945,760.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 5,898,376.20 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 50,120.00 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,107.00 | 0.00 | 705,985.40 | 190,800.00 | 0.00 | 892,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274,383.00 | 161,472.00 | 3,764,219.80 | 0.00 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 8,801,535.10 | 7,303,241.83 | 3,227,887.40 | 448,994.00 | 322,540.00 | 505,793.75 | 0.00 | 1,531,291.00 | 1,266,735.68 | 0.00 | 0.00 | 741,642.07 | 25,251.80 | 57,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 36,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,789.00 | 0.00 | 42,330.00 | 157,464.00 | 137,252.27 | 175,750.00 | 0.00 | 600.00 | 754,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.80 | 41,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,107.00 | 0.00 | 26,943.40 | 0.00 | 0.00 | 565,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 190,800.00 | 190,800.00 | 190,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额：元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 601060 | 14621678.19 | 15092010.49 | 13945760.1 | 1146250.39 | 130727.7 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10400 | 4268983 | 4279383 | 4274383 | 5000 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10400 | 4268983 | 4279383 | 4274383 | 5000 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10400 | 4268983 | 4279383 | 4274383 | 5000 | |||
| 213 | 农林水支出 | 590660 | 9842853.19 | 9942785.49 | 8801535.1 | 1141250.39 | 130727.7 | ||
| 21301 | 农业 | 215725 | 9382853.19 | 9530865.1 | 8801535.1 | 729330 | 67713.09 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 215725 | 9382853.19 | 9530865.1 | 8801535.1 | 729330 | 67713.09 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 374935 | 1000000 | 411920.39 | 411920.39 | 63014.61 | |||
| 2130602 | 土地治理 | 374935 | 1000000 | 411920.39 | 411920.39 | 63014.61 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 869842 | 869842 | 869842 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 869842 | 869842 | 869842 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 679042 | 679042 | 679042 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 190800 | 190800 | 190800 | |||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 金额：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | ||
| 货物 | 2 | 53800 | 51300 |
| 工程 | 3 | ||
| 服务 | 4 | ||
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | ||
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 5 | |
| 1．部级领导干部用车 | 8 | ||
| 2．一般公务用车 | 9 | 5 | |
| 3．一般执法执勤用车 | 10 | ||
| 4．特种专业技术用车 | 11 | ||
| 5．其他用车 | 12 | ||
| （二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||
| 编制单位：大同市农业综合开发办公室 | 单位：元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2017年决算数 | 备 注 | |||||||||||
| （一）合 计 | 166,338.66 | ||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||||||||||||
| 公务接待费 | 0.00 | ||||||||||||
| 公务用车费 | 166,338.66 | ||||||||||||
| 其中：公务用车运行维护费 | 166,338.66 | ||||||||||||
| 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
| （二）相关统计数 | 0.00 | ||||||||||||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0.00 | ||||||||||||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0.00 | ||||||||||||
| 3．公务用车购置数（辆） | |||||||||||||
| 4．公务用车保有量（辆） | 5 | ||||||||||||
| 5．国内公务接待批次（个） | |||||||||||||
| 6．国内公务接待人次（人） | |||||||||||||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | |||||||||||||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | |||||||||||||
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算收支情况
（一）收入决算情况
大同市农业综合开发办公室2017年部门决算收入15222738.19元，其中：财政拨款收入14621678.19元，上级补助收入56000元，其他收入265.39元。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出：13201618.03元，其中：人员经费支出：13201618.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费：744142.07元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
二、“三公”经费情况
大同市农业综合开发办公室2017年 “三公”经费决算支出166338.66元，其中，公务用车购置及运行费为166338.66元。因公出国（境）费用、公务接待费也未发生支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开09表）的数据为零。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
大同市农业综合开发办公室2017年未发生政府性基金预算支出，所以2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）的数据为零。
四、其他说明
1、国有资产占有使用情况
大同市农业综合开发办公室单位办公用房面积合计31606.85平方米。
2、单位绩效评价工作情况
2017年单位进一步完善了内控制度，严格按照绩效工资评价标准，完成了2016年职工奖励性绩效的考核和发放，严格按时每月发放工资、缴纳公积金、医疗保险等，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2017年绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
大同市农业综合开发办公室关于
2017年度决算公开的补充说明
一、关于“三公”经费增减变化原因的说明
市农业综合开发办公室2017年“三公”经费决算支出公务用车5辆,维护费16.63万元，较2016年三公”经费决算支出数增加1.27万元，增加比例达0.77%。因公出境及公务接待费均无费用产生.经费决算增加的原因是:为了更好、更全面的完成农业综合开发工作,公务用车的次数有所增加.
二、关于收支增减变化情况预决算的说明
2016年预算收入1426.93万元,决算支出1289.48万元;2017年预算收入1426.17万元支出数为1518.27万元.预算收入减少的原因:人员减少.决算支出增加的原因:人员增资、职称薪级晋升等原因.
三、关于机关运行经费安排、执行的说明
2017年大同市农业综合开发办公室商品和服务支出预算支出安排数为190.96万元,其中:办公费20.3万元,差旅费5万元,公务用车维护费8万元,印刷费5万元,取暖费2.65万元,水费0.34万元,事业费20万元,业务费10万元,下乡扶贫人员补助28万元,援疆干部补助5.7万元,验收费5万元,维护费2.44万元,培训费37.49万元,赡养费1.04万元,会议费10万元,公会经费3.43万元,残保金6万元,福利费20.57万元.
2017年大同市农业综合开发办公室商品和服务支出的情况:2017年大同市农业综合开发办公室商品和服务支出数为181.64万元,其中:办公费14.10万元,差旅费50.61万元,公务用车维护费18.33万元,其他交通费用17.57万元,印刷费8.86万元,维护费5.76万元,会议培训费22.7万元,公会经费4.23万元,福利费15.84万元,邮电费1.12万元,手续费0.24万元,专用材料费0.26万元,劳务费10.18万元,咨询费0.17万元,其他商品服务支出11.67万元.
四、政府采购安排执行情况未公开的说明
2017年政府采购决算执行情况:购买电脑办公用品等10.46万元.2017年政府采购预算安排为6万元用于购买电脑办公用品.
