索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-07-31 18:03
标题：	中共大同市委办公厅2017年度部门决算公开情况	文号：
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中共大同市委办公厅2017年度部门决算公开情况

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中共大同市委办公厅2017年度部门决算

   第一部分概况
  一、本部门主要职能
   1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
   2、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的地方性法规。督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
   3、担负党和国家首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。负责全市机要通信和密码管理工作。负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作。

4、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

   5、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。
  6、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作，协调处理市委机关等有关行政事务工作。管理市委、市政府信访局和市接待办公室。承担市委交办的其他工作。
  7、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，负责市委信息化工作和全市党委系统信息化建设的组织协调和管理工作。
   8、负责全市经济、政治、文化和社会工作文字信息，广播电视信息、网络信息采集、编播工作。承办市委宣传部重要活动的影像资料拍摄、制作、留存工作。
   9、贯彻落实省、市委关于防范处理邪教工作的方针政策，安排部署全市防范和处理“法轮功”等邪教组织的工作；组织、协调对“法轮功”等邪教组织的防范处理、依法打击工作；掌握全市“法轮功”邪教组织和有害气功组织的基本活动情况；建立完善防范处理邪教工作机制和制度。考核各县（区）及有关单位防范处理邪教工作。
  10、组织和协调所属学会、协会、研究会的工作。开展社会科学调查研究与理论创新工作。组织与推动社会科学知识普及工作，理论工作部门与实际工作部门之间的联系与协作，加快学术成果的转化，做好学术方面的情报收集工作。组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动。培训社科理论人才，编辑社科学术理论刊物。
   二、部门决算单位构成
   从部门决算构成看，中共大同市委办公厅部门决算主要包括厅本级决算，厅属行政事业单位决算。纳入中共大同市委办公厅部门决算的单位包括:
   1、中共大同市委办公厅本级
   2、大同市防范和处理邪教问题办公室
   3、中共大同市委宣传部信息中心
   4、大同市社会科学界联合会

5、中共大同市委信息化中心

6、大同市云冈饭店

第二部分 2017年度部门决算报表

（见附表：公开01表—公开09表）

2017年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中共大同市委办公厅					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	35,214,169.72	一、一般公共服务支出	37	28,297,773.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	32,303.96	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	6,915,700.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	1,380,209.14
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	35,246,473.68	本年支出合计	60	36,593,683.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61
年初结转和结余	26	3,688,194.62	交纳所得税	62
基本支出结转	27	18,073.33	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	3,670,121.29	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	2,340,985.11
	31		基本支出结转	67	22,508.26
	32		项目支出结转和结余	68	2,318,476.85
	33		经营结余	69
总计	36	38,934,668.30	总计	70	38,934,668.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表
公开02表
编制单位：中共大同市委办公厅										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	35,246,473.68	35,214,169.72					32,303.96
201			一般公共服务支出	26,960,264.08	26,927,960.12					32,303.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26,960,264.08	26,927,960.12					32,303.96
2013101			行政运行	15,034,485.17	15,002,181.94					32,303.23
2013150			事业运行	1,012,508.21	1,012,507.48					0.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,913,270.70	10,913,270.70
208			社会保障和就业支出	6,906,000.46	6,906,000.46
20805			行政事业单位离退休	6,906,000.46	6,906,000.46
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,751,215.00	5,751,215.00
2080502			事业单位离退休	1,154,785.46	1,154,785.46
221			住房保障支出	1,380,209.14	1,380,209.14
22102			住房改革支出	1,380,209.14	1,380,209.14
2210201			住房公积金	1,090,294.20	1,090,294.20
2210202			提租补贴	289,914.94	289,914.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表
公开03表
编制单位：中共大同市委办公厅							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36,593,683.19	23,258,568.05	13,335,115.14
201			一般公共服务支出	28,297,773.59	14,962,658.45	13,335,115.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28,297,773.59	14,962,658.45	13,335,115.14
2013101			行政运行	15,020,350.97	13,953,450.97	1,066,900.00
2013150			事业运行	1,012,507.48	1,009,207.48	3,300.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,264,915.14		12,264,915.14
208			社会保障和就业支出	6,915,700.46	6,915,700.46
20805			行政事业单位离退休	6,915,700.46	6,915,700.46
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,760,915.00	5,760,915.00
2080502			事业单位离退休	1,154,785.46	1,154,785.46
221			住房保障支出	1,380,209.14	1,380,209.14
22102			住房改革支出	1,380,209.14	1,380,209.14
2210201			住房公积金	1,090,294.20	1,090,294.20
2210202			提租补贴	289,914.94	289,914.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中共大同市委办公厅							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
.		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,214,169.72	一、一般公共服务支出	31	28,279,604.56	28,279,604.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,915,700.46	6,915,700.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1,380,209.14	1,380,209.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	35,214,169.72	本年支出合计	77	36,575,514.16	36,575,514.16
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3,679,821.29	年末财政拨款结转和结余	79	2,318,476.85	2,318,476.85
一般公共预算财政拨款	27	3,679,821.29	基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	2,318,476.85	2,318,476.85
	29			82
总计	30	38,893,991.01	总计	83	38,893,991.01	38,893,991.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																		公开05表
编制单位：中共大同市委办公厅																																																																																																	金额单位：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	36,575,514.16	12,038,054.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	588,086.30		248,440.50	1,737,127.89			6,401,242.10	1,043,592.54	689,978.20		21,294.00			144,535.00		15,732.30	764,775.00		643,100.90	233,515.00	5,200.00	329,739.00					712,449.00	24,297.00	56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,015,580.00		100,299.16	10,198,410.30		5,825,441.16		327,970.00	56,886.00				1,156,376.00		1,090,370.20	289,914.94		1,451,252.00		200.00												7,937,807.44	3,262,673.15	4,396,354.80				9,800.00						268,979.49
201			一般公共服务支出	28,279,604.56	12,038,054.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	588,086.30		248,440.50	1,737,127.89			6,382,742.10	1,043,592.54	689,978.20		21,294.00			144,535.00		15,732.30	764,775.00		643,100.90	233,515.00	5,200.00	329,739.00					712,449.00	24,297.00	56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,015,580.00		81,799.16	1,921,000.70		12,774.70			55,196.00				1,086,050.00		76.00			766,904.00														7,937,807.44	3,262,673.15	4,396,354.80				9,800.00						268,979.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28,279,604.56	12,038,054.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	588,086.30		248,440.50	1,737,127.89			6,382,742.10	1,043,592.54	689,978.20		21,294.00			144,535.00		15,732.30	764,775.00		643,100.90	233,515.00	5,200.00	329,739.00					712,449.00	24,297.00	56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,015,580.00		81,799.16	1,921,000.70		12,774.70			55,196.00				1,086,050.00		76.00			766,904.00														7,937,807.44	3,262,673.15	4,396,354.80				9,800.00						268,979.49
2013101			行政运行	15,002,181.94	11,166,418.84	5,139,399.45	3,410,377.00	463,428.00	535,565.14			1,617,649.25			1,988,745.40	66,695.70	13,733.00		4,753.00			20,576.00		15,732.30	40,229.50		81,573.74	11,165.00		15,700.00					65,150.00		52,300.00	312,558.00	235,000.00	1,014,580.00		38,999.16	1,847,017.70		9,503.70			53,756.00				1,072,250.00		76.00			711,432.00
2013150			事业运行	1,012,507.48	871,635.48	388,837.68	49,481.50	12,876.00	52,521.16		248,440.50	119,478.64			78,889.00	7,117.00			2,765.00						3,000.00												4,000.00	21,297.00	32,000.00			8,710.00	61,983.00		3,271.00			1,440.00				1,800.00					55,472.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,264,915.14											4,315,107.70	969,779.84	676,245.20		13,776.00			123,959.00			721,545.50		561,527.16	222,350.00	5,200.00	314,039.00					647,299.00	24,297.00				1,000.00		34,090.00	12,000.00									12,000.00																			7,937,807.44	3,262,673.15	4,396,354.80				9,800.00						268,979.49
208			社会保障和就业支出	6,915,700.46											18,500.00																											18,500.00	6,897,200.46		5,812,666.46		327,970.00	1,690.00				70,326.00					684,348.00		200.00
20805			行政事业单位离退休	6,915,700.46											18,500.00																											18,500.00	6,897,200.46		5,812,666.46		327,970.00	1,690.00				70,326.00					684,348.00		200.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,760,915.00											18,500.00																											18,500.00	5,742,415.00		4,804,170.00		327,970.00					51,655.00					558,420.00		200.00
2080502			事业单位离退休	1,154,785.46																																						0.00	1,154,785.46		1,008,496.46			1,690.00				18,671.00					125,928.00
221			住房保障支出	1,380,209.14																																						0.00	1,380,209.14											1,090,294.20	289,914.94
22102			住房改革支出	1,380,209.14																																						0.00	1,380,209.14											1,090,294.20	289,914.94
2210201			住房公积金	1,090,294.20																																						0.00	1,090,294.20											1,090,294.20
2210202			提租补贴	289,914.94																																						0.00	289,914.94												289,914.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																																		公开06表
编制单位：中共大同市委办公厅																																																																																																	金额单位：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	23,240,399.02	12,034,754.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	584,786.30		248,440.50	1,737,127.89			2,075,234.40	62,983.70	13,733.00		7,518.00			20,576.00		15,732.30	43,229.50		81,573.74	11,165.00		15,700.00					65,150.00		56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,014,580.00		66,138.16	9,130,410.30		5,825,441.16		327,970.00	56,886.00				88,376.00		1,090,370.20	289,914.94		1,451,252.00		200.00
201			一般公共服务支出	14,944,489.42	12,034,754.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	584,786.30		248,440.50	1,737,127.89			2,056,734.40	62,983.70	13,733.00		7,518.00			20,576.00		15,732.30	43,229.50		81,573.74	11,165.00		15,700.00					65,150.00		56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,014,580.00		47,638.16	853,000.70		12,774.70			55,196.00				18,050.00		76.00			766,904.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,944,489.42	12,034,754.32	5,528,237.13	3,459,858.50	476,304.00	584,786.30		248,440.50	1,737,127.89			2,056,734.40	62,983.70	13,733.00		7,518.00			20,576.00		15,732.30	43,229.50		81,573.74	11,165.00		15,700.00					65,150.00		56,300.00	333,855.00	267,000.00	1,014,580.00		47,638.16	853,000.70		12,774.70			55,196.00				18,050.00		76.00			766,904.00
2013101			行政运行	13,935,281.94	11,166,418.84	5,139,399.45	3,410,377.00	463,428.00	535,565.14			1,617,649.25			1,977,845.40	55,866.70	13,733.00		4,753.00			20,576.00		15,732.30	40,229.50		81,573.74	11,165.00		15,700.00					65,150.00		52,300.00	312,558.00	235,000.00	1,014,580.00		38,928.16	791,017.70		9,503.70			53,756.00				16,250.00		76.00			711,432.00
2013150			事业运行	1,009,207.48	868,335.48	388,837.68	49,481.50	12,876.00	49,221.16		248,440.50	119,478.64			78,889.00	7,117.00			2,765.00						3,000.00												4,000.00	21,297.00	32,000.00			8,710.00	61,983.00		3,271.00			1,440.00				1,800.00					55,472.00
208			社会保障和就业支出	6,915,700.46											18,500.00																											18,500.00	6,897,200.46		5,812,666.46		327,970.00	1,690.00				70,326.00					684,348.00		200.00
20805			行政事业单位离退休	6,915,700.46											18,500.00																											18,500.00	6,897,200.46		5,812,666.46		327,970.00	1,690.00				70,326.00					684,348.00		200.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,760,915.00											18,500.00																											18,500.00	5,742,415.00		4,804,170.00		327,970.00					51,655.00					558,420.00		200.00
2080502			事业单位离退休	1,154,785.46																																							1,154,785.46		1,008,496.46			1,690.00				18,671.00					125,928.00
221			住房保障支出	1,380,209.14																																							1,380,209.14											1,090,294.20	289,914.94
22102			住房改革支出	1,380,209.14																																							1,380,209.14											1,090,294.20	289,914.94
2210201			住房公积金	1,090,294.20																																							1,090,294.20											1,090,294.20
2210202			提租补贴	289,914.94																																							289,914.94												289,914.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：中共大同市委办公厅									金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：中共大同市委办公厅			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	5,403,870.00	5,298,195.64
货物	2	2,048,370.00	2,035,522.49
工程	3	3,355,500.00	3,262,673.15
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,974,693.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	69,852.20
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	7
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11	1
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：中共大同市委办公厅		金额单位：元
项目	2017年决算数	备注
（一）合计	535,979.49
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	535,979.49
其中：公务用车运行维护费	267,000.00
公务用车购置	268,979.49
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）	1
4.公务用车保有量（辆）	8
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入情况

中共大同市市委办公厅部门2017年收入3524.65万元，比上年减少329.96万元，减少8.56%。其中：财政拨款资金收入3521.42万元，比上年减少164.45万元，减少4.46%;其他收入3.23万元，比上年减少165.51万元，减少98.09%。减少的主要原因是项目经费的减少和财政核减当年剩余未支预算等。

二、支出情况

中共大同市委办公厅部门2017年全部支出3659.37万元（基本支出2325.86万元，项目支出1333.51万元），比上年增加515.47万元，增加16.40%。增加的主要原因是新增涉密载体销毁中心建设经费等支出。

中共大同市委办公厅部门2017年一般公共预算财政拨款支出3657.55万元（基本支出2324.04万元，项目支出1333.51万元），比上年增加684.48万元，增加23.02%。增加的主要原因是新增涉密载体销毁中心建设经费等支出。

1、2017年中共大同市委办公厅部门一般公共预算财政拨款基本支出2324.04万元，占一般公共预算财政拨款支出63.54%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出1203.48万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品和服务支出207.52万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助913.04万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。

2、2017年中共大同市委办公厅部门一般公共预算财政拨款项目支出1333.51万元，占一般公共预算财政拨款支出36.46%，主要用于调研经费、《今日大同》刊物编辑经费、保密技防工作经费、机要密码通信工作经费、培训经费、涉密载体销毁中心建设工程经费、社科研究经费、网络维护费等。

3、中共大同市委办公厅部门2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开七表）为空表。

三、“三公”经费情况
1、中共大同市委办公厅部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出53.60万元，比上年增加26.53万元，增加98%，增加的原因是涉密载体销毁中心购置一辆销毁专用车，其中：公务用车运行维护费26.70万元，主要用于市内因公出行、到各县区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费26.90万元，主要用于涉密载体销毁中心销毁涉密资料专用车的购置支出。

2、中共大同市委办公厅部门2017年末车辆保有量8辆，其中：一般公务用车7辆；特种专业技术用车1辆。

3、中共大同市委办公厅部门2017年未发生因公出国（境）费和公务接待费，所以因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。

四、机关运行经费情况

2017年大同市委办公厅部门机关运行经费支出204.45万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

五、国有资产占用情况

1、车辆情况

截至2017年12月31日，中共大同市委办公厅部门共有车辆8辆，包括公务用车制度改革后，行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁工作用车6辆和事业单位汽车2辆。本部门无价值200万元以上大型设备。

2、房屋情况

中共大同市委办公厅机关和厅属事业单位办公用房面积1261.46平方米。

六、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

中共大同市委办公厅部门2017年政府采购支出总额529.82万元，占采购预算的98.04%，其中：政府采购货物支出203.55万元、占采购支出总额的38.42%；政府采购工程支出326.27万元、占采购支出总额的61.58%。

2、单位绩效评价工作情况
中共大同市委办公厅部门2017年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我厅对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市委办公厅2017年度部门决算公开情况

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