' 大同市残疾人联合会2017年度部门决算

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索引号： 信息分类： 财政预决算
发布机构： 发布日期： 2018-07-24 11:07
标题： 大同市残疾人联合会2017年度部门决算 文号：
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大同市残疾人联合会2017年度部门决算

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第一部分　　大同市残疾人联合会概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

6、协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

 

 

8、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算由大同市残疾人联合会、大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心三个单位构成。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无基金收支也应填“0”公开）

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

  　　

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位：大同市残疾人联合会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、财政拨款收入 1 16,459,315.66 一、一般公共服务支出 37 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 199,000.00 二、外交支出 38 　
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 　
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 　
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 　
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 　
六、其他收入 7 962,346.74 七、文化体育与传媒支出 43 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 16,299,991.24
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　
　 16 　 十六、金融支出 52 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 226,041.49
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 0.00
　 21 　 二十一、其他支出 57 2,833,915.00
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　
本年收入合计 24 17,421,662.40 本年支出合计 60 19,359,947.73
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 61 　
    年初结转和结余 26 2,996,048.62       交纳所得税 62 　
      基本支出结转 27 141,303.98       提取职工福利基金 63 　
      项目支出结转和结余 28 2,854,744.64       转入事业基金 64 　
      经营结余 29 　       其他 65 　
　 30 　     年末结转和结余 66 1,057,763.29
　 31 　       基本支出结转 67 1,639.55
　 32 　       项目支出结转和结余 68 1,056,123.74
　 33 　       经营结余 69 　
总计 36 20,417,711.02 总计 70 20,417,711.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　
2017年收入决算表
公开02表
编制单位： 大同市残疾人联合会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,421,662.40 16,459,315.66 　 　 　 　 962,346.74
208 社会保障和就业支出 16,527,820.91 16,034,274.17 　 　 　 　 493,546.74
20805 行政事业单位离退休 902,829.40 902,829.40 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 816,042.40 816,042.40 　 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 86,787.00 86,787.00 　 　 　 　 　
20811 残疾人事业 15,624,991.51 15,131,444.77 　 　 　 　 493,546.74
2081101   行政运行 1,676,290.23 1,676,143.38 　 　 　 　 146.85
2081102 一般行政管理事务 113,560.00 113,560.00 　 　 　 　 　
2081104   残疾人康复 3,411,576.80 2,976,776.80 　 　 　 　 434,800.00
2081106   残疾人体育 302,985.60 252,985.60 　 　 　 　 50,000.00
2081199   其他残疾人事业支出 10,120,578.88 10,111,978.99 　 　 　 　 8,599.89
221 住房保障支出 226,041.49 226,041.49 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 226,041.49 226,041.49 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 19,150.60 191,150.60 　 　 　 　 　
2210202   提租补贴 34,890.89 34,890.89 　 　 　 　 　
229 其他支出 667,800.00 199,000.00 　 　 　 　 468,800.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 667,800.00 199,000.00 　 　 　 　 468,800.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 667,800.00 199,000.00 　 　 　 　 468,800.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
　　
2017年支出决算表
公开03表
编制单位： 大同市残疾人联合会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,359,947.73 5,392,454.74 13,967,492.99 　 　 　
208 社会保障和就业支出 16,299,991.24 5,166,413.25 11,133,577.99 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 902,829.40 902,829.40 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 816,042.40 816,042.40 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 86,787.00 86,787.00 　 　 　 　
20811 残疾人事业 15,397,161.84 4,263,583.85 11,133,577.99 　 　 　
2081101   行政运行 1,688,516.03 1,620,121.53 68,394.50 　 　 　
2081102 一般行政管理事务 113,560.00 　 113,560.00 　 　 　
2081104   残疾人康复 3,059,168.30 　 3,059,168.30 　 　 　
2081105 残疾人就业和扶贫 8,960.00 　 8,960.00 　 　 　
2081106   残疾人体育 267,346.70 　 267,346.70 　 　 　
2081199   其他残疾人事业支出 10,259,610.81 2,643,462.32 7,616,148.49 　 　 　
221 住房保障支出 226,041.49 226,041.49 　 　 　 　
22102 住房改革支出 226,041.49 226,041.49 　 　 　 　
2210201   住房公积金 191,150.60 191,150.60 　 　 　 　
2210202   提租补贴 34,890.89 34,890.89 　 　 　 　
229 其他支出 2,833,915.00 　 2,833,915.00 　 　 　
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,833,915.00 　 2,833,915.00 　 　 　
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 2,683,780.60 　 2,683,780.60 　 　 　
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 150,134.40 　 150,134.40 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位：大同市残疾人联合会      金额：元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 3 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16,260,315.66 一、一般公共服务支出 31 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 199,000.00 二、外交支出 32 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 33 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 34 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 35 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 36 　 　 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 37 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 38 15,946,663.04 15,946,663.04 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 39 　 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 40 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 41 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 42 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 43 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 44 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 46 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 　 　 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 48 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 49 226,041.49 226,041.49 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 　 　 　
　 21 　 二十一、其他支出 51 2,732,074.40 　 2,732,074.40
　 22 　 二十二、债务还本支出 52 　 　 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 53 　 　 　
本年收入合计 24 16,459,315.66 本年支出合计 77 18,904,778.93 16,172,704.53 2,732,074.40
　 25 　 　 78 　 　 　
年初财政拨款结转和结余 26 2,770,473.27 年末财政拨款结转和结余 79 325,010.00 224,010.00 101,000.00
一般公共预算财政拨款 27 136,398.87     基本支出结转 80 　 　 　
政府性基金预算财政拨款 28 2,634,074.40     项目支出结转和结余 81 325,010.00 224,010.00 101,000.00
　 29 　 　 82 　 　 　
总计 30 19,229,788.93 总计 83 19,229,788.93 16,396,714.53 2,833,074.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位：    大同市残疾人联合会 金额：元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公设备购置 　
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 　
合计 16,172,704.53 3,042,297.35 1,169,131.00 655,883.00 123,984.00 154,687.70 376,746.00 423,746.16 134,519.49 3,600.00 11,493,182.00 136,874.68 50,627.50 702 658 13,516.00 32,590.70 20,000.00 215,310.50 316,740.00 800 25,284.00 4,704,033.00 275,149.60 98,000.00 5,900.00 63,392.60 16,000.00 1,371.00 5,516,232.42 1,569,337.18 66,146.30 806,919.88 39,304.00 51,000.00 259,265.10 43,505.90 289,696.00 13,500.00 67,888.00 67,888.00 　
208 社会保障和就业支出 15,946,663.04 3,038,422.16 1,169,131.00 655,883.00 123,984.00 154,687.70 376,746.00 419,870.97 134,519.49 3,600.00 11,493,182.00 136,874.68 50,627.50 702 658 13,516.00 32,590.70 20,000.00 215,310.50 316,740.00 800 25,284.00 4,704,033.00 275,149.60 98,000.00 5,900.00 63,392.60 16,000.00 1,371.00 5,516,232.42 1,347,170.88 66,146.30 806,919.88 39,304.00 51,000.00 68,114.50 12,490.20 289,696.00 13,500.00 67,888.00 67,888.00 　
20805 行政事业单位离退休 902,829.40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 902,829.40 66,146.30 723,988.78 38,604.00 　 10,124.40 67 63,698.92 200 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 816,042.40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 816,042.40 66,146.30 686,368.78 　 　 10,124.40 　 53,402.92 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 86,787.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 86,787.00 　 37,620.00 38,604.00 　 　 67 10,296.00 200 　 　 　
20811 残疾人事业 15,043,833.64 3,038,422.16 1,169,131.00 655,883.00 123,984.00 154,687.70 376,746.00 419,870.97 134,519.49 3,600.00 11,493,182.00 136,874.68 50,627.50 702 658 13,516.00 32,590.70 20,000.00 215,310.50 316,740.00 800 25,284.00 4,704,033.00 275,149.60 98,000.00 5,900.00 63,392.60 16,000.00 1,371.00 5,516,232.42 444,341.48 　 82,931.10 700 51,000.00 57,990.10 12,423.20 225,997.08 13,300.00 67,888.00 67,888.00 　
2081101   行政运行 1,676,143.38 1,430,128.85 608,996.00 495,903.00 78,368.00 61,909.64 　 184,952.21 　 　 82,297.45 7,593.95 19,026.50 700 　 　 77 　 3,240.00 　 　 　 　 9,800.00 　 　 32,072.60 　 　 9,787.40 163,717.08 　 　 　 48,600.00 　 　 115,117.08 　 　 　 　
2081102 一般行政管理事务 113,560.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 113,560.00 1,280.00 　 　 　 　 　 　 96,520.00 　 　 　 　 9,400.00 　 　 　 　 　 6,360.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2081104   残疾人康复 2,752,766.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,724,476.80 11,415.40 28,475.00 2 　 　 11,294.00 　 61,610.40 800 800 15,756.00 40,900.00 102,100.00 　 　 　 　 　 2,451,324.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 28,290.00 28,290.00 　
2081105   残疾人就业和扶贫 8,960.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,960.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,960.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2081106   残疾人体育 252,985.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 252,985.60 1,275.00 　 　 　 　 63 　 9,647.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 242,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2081199   其他残疾人事业支出 10,239,417.86 1,608,293.31 560,135.00 159,980.00 45,616.00 92,778.06 376,746.00 234,918.76 134,519.49 3,600.00 8,310,902.15 115,310.33 3,126.00 　 658 13,516.00 21,156.70 20,000.00 44,292.50 315,940.00 　 9,528.00 4,663,133.00 153,849.60 98,000.00 5,900.00 31,320.00 16,000.00 1,371.00 2,797,801.02 280,624.40 　 82,931.10 700 2,400.00 57,990.10 12,423.20 110,880.00 13,300.00 39,598.00 39,598.00 　
221 住房保障支出 226,041.49 3,875.19 　 　 　 　 　 3,875.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 222,166.30 　 　 　 　 191,150.60 31,015.70 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 226,041.49 3,875.19 　 　 　 　 　 3,875.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 222,166.30 　 　 　 　 191,150.60 31,015.70 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 191,150.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 191,150.60 　 　 　 　 191,150.60 　 　 　 　 　 　
2210202   提租补贴 34,890.89 3,875.19 　 　 　 　 　 3,875.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 31,015.70 　 　 　 　 　 31,015.70 　 　 　 　 　
　　
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位： 大同市残疾人联合会 金额：元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭补助支出 小计 办公设备购置 　 　 　 　 　
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 　 　 　 　 　
合计   5,371,889.63    3,042,297.35 #############    655,883.00   123,984.00   154,687.70   376,764.00   423,746.16   134,519.49   3,600.00   806,706.10   31,621.38  700.00  658.00   5,644.00   21,233.70   20,000.00   33,014.00   390,050.82   79,700.00   98,000.00   5,900.00   63,392.60   16,000.00   1,371.00   39,420.60   1,507,337.18   66,146.30   806,919.88   38,604.00   3,000.00   259,265.10   43,505.90   289,696.00  200.00   15,549.00     15,549.00 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出   5,145,848.14  303,842,216.00 #############    655,883.00   123,984.00   154,687.70      419,870.97   134,519.49   3,600.00   806,706.10   31,621.38  700.00  658.00   5,644.00   21,233.70   20,000.00   33,014.00   390,050.82   79,700.00   98,000.00   5,900.00   63,392.60   16,000.00   1,371.00   39,420.60   1,285,170.88   66,146.30   806,919.88   38,604.00   3,000.00    68,114.50   12,490.20   289,696.00  200.00   15,549.00     15,549.00 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休     902,829.40                            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　        902,829.40   66,146.30   723,988.78   38,604.00 　    10,124.40       67.00    63,698.92  200.00 　 　 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休     816,042.40                            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　        816,042.40   66,146.30   686,368.78 　 　    10,124.40 　    53,402.92 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休      86,787.00                            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　         86,787.00 　    37,620.00   38,604.00 　 　       67.00    10,296.00  200.00 　 　 　 　 　 　 　
20811 残疾人事业   4,243,018.74    3,038,422.16 #############    655,883.00   123,984.00   154,687.70   376,764.00   419,870.97   134,519.49   3,600.00   806,706.10   31,621.38  700.00  658.00   5,644.00   21,233.70   20,000.00   33,014.00   390,050.82   79,700.00   98,000.00   5,900.00   63,392.60   16,000.00   1,371.00   39,420.60     382,341.48 　    82,931.10 　   3,000.00    57,990.10   12,423.20   225,997.08 　   15,549.00     15,549.00 　 　 　 　 　
2081101   行政运行   1,607,748.88    1,430,128.85   608,996.00    495,903.00    78,368.00    61,909.64      184,952.21          61,902.95    6,225.95  700.00 　 　       77.00 　    3,240.00 　    9,800.00 　 　   32,072.60 　 　    9,787.40     115,717.08 　 　 　     600.00 　 　   115,117.08 　 　 　 　 　 　 　 　
2081199   其他残疾人事业支出   2,635,269.86    1,608,293.31   560,135.00    159,980.00    45,616.00    92,778.06   376,764.00   234,918.76   134,519.49   3,600.00   744,803.15   25,395.43 　  658.00   5,644.00   21,156.70   20,000.00   29,774.00   390,050.82   69,900.00   98,000.00   5,900.00   31,320.00   16,000.00   1,371.00   29,633.20     266,624.40 　    82,931.10 　   2,400.00    57,990.10   12,423.20   110,880.00 　   15,549.00     15,549.00 　 　 　 　 　
221 住房保障支出     226,041.49        3,875.19 　 　 　 　 　     3,875.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     222,166.30 　 　 　 　   191,150.60    3,105.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出     226,041.49        3,875.19 　 　 　 　 　     3,875.19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     222,166.30 　 　 　 　   191,150.60   31,015.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金     191,150.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     191,150.60 　 　 　 　   191,150.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210202   提租补贴      34,890.89        3,875.19                    3,875.19       　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　         31,015.70 　 　 　 　 　   31,015.70 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
　　
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位： 大同市残疾人联合会 金额：元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2634074.4 199,000.00 2,732,074.40 　 2,732,074.40 101,000.00
229 其他支出 2634074.4 199,000.00 2,732,074.40 　 2,732,074.40 101,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2634074.4 199,000.00 2,732,074.40 　 2,732,074.40 101,000.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 2483940 199,000.00 2,581,940.00 　 2,581,940.00 101,000.00
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 150134.4 　 150,134.40 　 150,134.40