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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-31 18:46
标题: 大同市直机关工委2017年度部门决算 文号:
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大同市直机关工委2017年度部门决算

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大同市直机关工委2017年度部门决算情况说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

大同市直机关工委,是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、部门决算单位构成

市直机关工委为正处级建制,内设10个机构:办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。

市直机关工委2017年部门决算由工委机关(含办公室、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、统战部)、纪工委、市委党校市直机关分校和市直机关武装部四部分共同组成。

第二部分  2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,006,621.67 一、一般公共服务支出 37 3,690,943.79
  其中:政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 49.09 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 2,032,571.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0
  11   十一、城乡社区支出 47 0
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 297,123.90
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0
  22   二十二、债务还本支出 58 0
  23   二十三、债务付息支出 59 0
本年收入合计 24 6,006,670.76 本年支出合计 60 6,020,638.69
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 14,017.02       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 14,017.02       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 49.09
  31         基本支出结转 67 49.09
  32         项目支出结转和结余 68 0.00
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 6,020,687.78 总计 70 6,020,687.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,006,670.76 6,006,621.67 0.00 0.00 0.00 0.00 49.09
201 一般公共服务支出 3,676,975.86 3,676,926.77 0.00 0.00 0.00 0.00 49.09
20129 群众团体事务 104,940.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 104,940.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 3,572,035.86 3,571,986.77 0.00 0.00 0.00 0.00 49.09
2013101   行政运行 3,133,499.96 3,133,450.87 0.00 0.00 0.00 0.00 49.09
2013105   专项业务 438,535.90 438,535.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,032,571.00 2,032,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,011,471.00 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,011,471.00 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 297,123.90 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 297,123.90 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 236,234.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 60,889.90 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,020,638.69 5,456,062.79 564,575.90 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,690,943.79 3,147,467.89 543,475.90 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 104,940.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 104,940.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,586,003.79 3,147,467.89 438,535.90 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 3,147,467.89 3,147,467.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 438,535.90 0.00 438,535.90 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,032,571.00 2,011,471.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,011,471.00 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 2,011,471.00 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,100.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,100.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 297,123.90 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 297,123.90 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 236,234.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 60,889.90 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,006,621.67 一、一般公共服务支出 31 3,690,943.79 3,690,943.79 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,032,571.00 2,032,571.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 297,123.90 297,123.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,006,621.67 本年支出合计 77 6,020,638.69 6,020,638.69 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 14,017.02 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 27 14,017.02     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
总计 30 6,020,638.69 总计 83 6,020,638.69 6,020,638.69 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 6,020,638.69 2,631,874.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 135,856.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 931,968.91 119,965.90 13,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 0.00 0.00 173,411.00 0.00 0.00 700.00 0.00 158,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,979.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 52,228.00 2,456,794.90 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 305,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,690,943.79 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 931,968.91 119,965.90 13,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 0.00 0.00 173,411.00 0.00 0.00 700.00 0.00 158,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,979.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 52,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,586,003.79 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 827,028.91 119,965.90 13,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 0.00 0.00 68,471.00 0.00 0.00 700.00 0.00 158,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,979.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 52,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 3,147,467.89 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 388,493.01 25,743.50 6,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,999.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 12,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 438,535.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,535.90 94,222.40 6,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 0.00 0.00 44,824.50 0.00 0.00 700.00 0.00 154,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,032,571.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 5,456,062.79 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 388,493.01 25,743.50 6,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,999.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 12,228.00 2,456,794.90 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 305,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,147,467.89 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 388,493.01 25,743.50 6,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,999.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 12,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,147,467.89 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 388,493.01 25,743.50 6,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,999.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 12,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 3,147,467.89 2,610,774.88 1,238,970.50 577,703.44 290,545.00 114,756.58 0.00 0.00 323,074.38 64,614.98 1,110.00 388,493.01 25,743.50 6,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,999.70 0.00 11,900.00 77,200.00 29,627.31 180,000.00 0.00 12,228.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,011,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,471.00 201,900.00 1,651,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1  47200  42300
货物 2 47200   42300
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 388493.01
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1 
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 1 
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     29627.31  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 29627.31  
       其中:公务用车运行维护费 29627.31  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数 0  
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入情况

市直机关工委2017年总收入为6020687.78元,比上年增加258400.95元,增长4.5%。其中:财政拨款收入6006621.67元,比上年增加689819.57元,增长12.97%;其他收入49.09元,比上年减少189.03元,降低79.38%;上年结转收入14017.02元。

二、支出情况

市直机关工委2017年总支出为6020638.69元,比上年增加1420552.41元,增长30.88%。其中:基本支出为5456062.79元,项目支出为564575.9元。

(一)基本支出为5456062.79元,比上年增加1153159.71元,增长26.8%,原因主要是人员工资调整及新录用人员补发工资。基本支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出为564575.9元,比上年增加267392.7元,增长89%,原因主要是市直机关党校开展市直机关党务工作者培训、下乡检查、市直机关武装部组织民兵培训等。项目支出主要用于市直机关党校培训、专项事务工作、七一表彰工作、办案工作、党建工作等。

(三)政府性基金预算收支情况。市直机关工委无政府性基金预算。

三、三公经费情况

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出为29627.31元,比上年减少2009.35元,下降6.35%,均为公务用车运行经费。2017末公务用车保有量为1辆,主要用于到各县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。未发生因公出国经费、公务用车购置经费及公务接待费。

    四、机关运行经费

市直机关工委2017年机关运行经费为388493.01元,主要是保障单位行政运行,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

五、国有资产占用情况
    截止2017年12月31日,市直机关工委共有保有车辆1辆,为公务用车制度改革后,保留的1辆机要通信用车。

六、其他需要说明的情况

1、政府采购情况。市直机关工委2017年政府采购计划金额47200元,实际支出采购金额42300元,占计划89.6%

2、预算绩效情况。市直机关工委对2017年项目进行了自评,并严格按照相关规定执行,确保提高资金的使用效益。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                         

                           2018717

 

 

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