| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-07-27 18:23 | |
| 标题： | 大同市机构编制委员会办公室2017年度部门决算 | 文号： | |
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大同市机构编制委员会办公室2017年度部门决算
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大同市机构编制委员会办公室2017年度部门决算
第一部分 概况
市编办是市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是政府的工作部门，列入市委工作部门序列。具体负责全市行政管理体制和机构改革、行政审批制度改革以及机构编制的日常管理工作。
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。
2.负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
3.研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；负责县（区）、乡（镇）机构改革方案的审核、报批工作；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4.审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县（区）之间、县（区）与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5.审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。
6.负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。
7.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审核、审批科股级以上事业单位的设置；负责县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8.负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度、职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。
9.负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。
10.负责全市事业单位登记管理工作，组织实施全市事业单位登记和年检工作。
11.对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告市编委及市委、市政府。
12.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看，大同市机构编制委员会办公室决算主要包括市机构编制委员会办公室、大同市事业单位登记管理局和大同市编办电子政务中心。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 部门决算公开相关信息统计表
九、 三公经费公开表
| 2017年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位： | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,324,967.20 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4,735,071.07 |
| 其中：政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 32,437.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 317,191.21 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 309,030.02 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,357,405.10 | 本年支出合计 | 60 | 5,361,292.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 1,071.02 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 9,662.13 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 9,662.13 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 6,845.95 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 6,845.95 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 5,368,138.25 | 总计 | 70 | 5,368,138.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2017年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位： | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,357,405.10 | 5,324,967.20 | 32,437.90 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,731,183.87 | 4,698,745.97 | 32,437.90 | ||||||
| 20110 | 人力资源事务 | 4,731,183.87 | 4,698,745.97 | 32,437.90 | ||||||
| 2011001 | 行政运行 | 2,912,367.51 | 2,912,284.37 | 83.14 | ||||||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,818,816.36 | 1,786,461.60 | 32,354.76 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317,191.21 | 317,191.21 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 317,191.21 | 317,191.21 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226,777.61 | 226,777.61 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,413.60 | 90,413.60 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 217 | 金融支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 309,030.02 | 309,030.02 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,030.02 | 309,030.02 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 261,678.40 | 261,678.40 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 47,351.62 | 47,351.62 | |||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 | ||||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2017年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位： | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,361,292.30 | 4,186,158.82 | 1,175,133.48 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,735,071.07 | 3,559,937.59 | 1,175,133.48 | |||||
| 20110 | 人力资源事务 | 4,735,071.07 | 3,559,937.59 | 1,175,133.48 | |||||
| 2011001 | 行政运行 | 2,914,627.47 | 2,363,758.69 | 550,868.78 | |||||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,820,443.60 | 1,196,178.90 | 624,264.70 | |||||
| 203 | 国防支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317,191.21 | 317,191.21 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 317,191.21 | 317,191.21 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 226,777.61 | 226,777.61 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,413.60 | 90,413.60 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 217 | 金融支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 309,030.02 | 309,030.02 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,030.02 | 309,030.02 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 261,678.40 | 261,678.40 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 47,351.62 | 47,351.62 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 | |||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位： | 金额：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,324,967.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,700,145.97 | 4,700,145.97 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 317,191.21 | 317,191.21 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 309,030.02 | 309,030.02 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,324,967.20 | 本年支出合计 | 77 | 5,326,367.20 | 5,326,367.20 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,400.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,400.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 5,326,367.20 | 总计 | 83 | 5,326,367.20 | 5,326,367.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 金额：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 合计 | 5,326,367.20 | 3,263,477.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 271,962.84 | 175,109.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 1,267,675.83 | 111,256.08 | 154,155.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 382,592.00 | 0.00 | 137,100.00 | 0.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,279.60 | 0.00 | 6,137.00 | 83,171.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 3,690.00 | 636,454.31 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,700,145.97 | 3,263,477.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 271,962.84 | 175,109.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 1,267,675.83 | 111,256.08 | 154,155.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 382,592.00 | 0.00 | 137,100.00 | 0.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,279.60 | 0.00 | 6,137.00 | 83,171.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 3,690.00 | 10,233.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 4,700,145.97 | 3,263,477.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 271,962.84 | 175,109.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 1,267,675.83 | 111,256.08 | 154,155.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 382,592.00 | 0.00 | 137,100.00 | 0.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,279.60 | 0.00 | 6,137.00 | 83,171.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 3,690.00 | 10,233.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 2,913,684.37 | 2,208,687.34 | 870,990.59 | 716,994.28 | 250,989.84 | 118,418.43 | 0.00 | 0.00 | 249,674.20 | 0.00 | 1,620.00 | 699,747.03 | 51,867.28 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,609.00 | 0.00 | 137,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,259.60 | 0.00 | 1,850.00 | 57,971.10 | 34,990.05 | 183,600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,786,461.60 | 1,054,789.72 | 442,994.76 | 253,065.82 | 20,973.00 | 56,691.14 | 0.00 | 145,675.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 567,928.80 | 59,388.80 | 114,155.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 259,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,020.00 | 0.00 | 4,287.00 | 25,200.00 | 0.00 | 57,100.00 | 0.00 | 2,190.00 | 4,983.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 158,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226,777.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,777.61 | 0.00 | 226,777.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,413.60 | 0.00 | 90,413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 金额：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 合计 | 4,151,233.72 | 3,059,977.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 91,962.84 | 151,609.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 454,802.35 | 13,332.10 | 113.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15,104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,139.60 | 0.00 | 6,137.00 | 81,671.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 2,190.00 | 636,454.31 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,525,012.49 | 3,059,977.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 91,962.84 | 151,609.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 454,802.35 | 13,332.10 | 113.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15,104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,139.60 | 0.00 | 6,137.00 | 81,671.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 2,190.00 | 10,233.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 3,525,012.49 | 3,059,977.06 | 1,313,985.35 | 970,060.10 | 91,962.84 | 151,609.57 | 0.00 | 145,675.00 | 385,064.20 | 0.00 | 1,620.00 | 454,802.35 | 13,332.10 | 113.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15,104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,139.60 | 0.00 | 6,137.00 | 81,671.10 | 34,990.05 | 240,700.00 | 0.00 | 2,190.00 | 10,233.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2011001 | 行政运行 | 2,362,815.59 | 2,010,087.34 | 870,990.59 | 716,994.28 | 70,989.84 | 99,818.43 | 0.00 | 0.00 | 249,674.20 | 0.00 | 1,620.00 | 347,478.25 | 6,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,139.60 | 0.00 | 1,850.00 | 56,471.10 | 34,990.05 | 183,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,162,196.90 | 1,049,889.72 | 442,994.76 | 253,065.82 | 20,973.00 | 51,791.14 | 0.00 | 145,675.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 107,324.10 | 6,948.10 | 113.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 11,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,287.00 | 25,200.00 | 0.00 | 57,100.00 | 0.00 | 2,190.00 | 4,983.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 317,191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226,777.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,777.61 | 0.00 | 226,777.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,413.60 | 0.00 | 90,413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 221 | 住房保障支出 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,351.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位： | 金额：元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位： | 金额：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 288,500.00 | 285,115.00 |
| 货物 | 2 | 276,000.00 | 272,615.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 347,478.25 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 89,997.10 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 4 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 4 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| （二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位： | 单位：元 | |
| 项 目 | 2017年决算数 | 备 注 |
| （一）合 计 | 34990.05 | |
| 因公出国（境）费用 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | |
| 公务用车费 | 34990.05 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 34990.05 | |
| 公务用车购置 | ||
| （二）相关统计数 | 0 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.国内公务接待批次（个） | ||
| 6.国内公务接待人次（人） | ||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | ||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | ||
第三部分 2017年度部门决算情况的说明
一、收入支出情况
大同市机构编制委员会办公室2017年度收入535.74万元，比2016年收入增加55.18万元，增加的主要原因新增4名工作人员，支出536.13万元，比2016年支出增加106.82万元，增加的主要原因新增工作人员工资及日常公用经费的增加，事业单位改革、综合行政执法改革、监督检查、行政审批改革、专网维护等工作经费支出加大。年末结转结余0.68万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。
大同市机构编制委员会办公室2017年度公共预算财政拨款本年收入532.5万元，支出532.64万元，年末结转结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。
大同市机构编制委员会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、“三公”经费说明
大同市机构编制委员会办公室2017年“三公”经费决算数为3.49万元，其中：其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.49万元，和上年预算持平；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府采购情况说明
大同市机构编制委员会办公室2017年所属市本级、所属单位的政府采购20.67万元。办公设备购置10.5万元，主要是为新增工作人员增加办公设备和日常办公设备的更新。印刷费10.17万元。
四、绩效评价工作情况
大同市机构编制委员会办公室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
大同市机构编制委员会办公室2017年部门决算以及2018年部门预算补充说明
1、机关运行经费执行情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出418.62万元，其中：工资福利支出306万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出等。对个人和家庭的补助支出63.65万元，包括住房公积金、提租补贴、奖励金；商品服务支出48.97万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行费、工会经费、福利费等。
一般公共预算财政拨款项目支出117.51万元，其中：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费和其他商品服务支出。
2、国有资产占用情况说明
大同市机构编制委员会办公室固定资产167.55万元，其中汽车1辆，价值2.2万元，为下属事业单位划拨车辆。已报废待账面核销的汽车3辆，价值47.41万元；其他办公设备为117.94万元。
3、公务用车情况说明
大同市机构编制委员会办公室公务用车购置数0，保有量1辆。
4、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
大同市机构编制委员会办公室2017年度重点项目为事业单位改革经费。绩效目标：着力解决事业单位存在的政企不分、事企不分以及体制不顺、机制不活，效益不高等突出问题，激发内生动力，增强市场竞争力。
绩效评价：通过改革，推进经营类事业单位依法转制为自主经营，自负盈亏，平等竞争的市场主体，建立产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学的现代企业制度。
第四部分 名词解释
1、公共预算财政拨款收入
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金收入
指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
