索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-25 17:33 | |
标题: | 大同市扶贫办2017年部门决算情况 | 文号: | |
时效: |
大同市扶贫办2017年部门决算情况
大同市扶贫办2017年部门决算情况
一、大同市扶贫办概况
(一)主要职能
1、负责全市扶贫开发的统筹、协调和日常管理工作。
2、负责贯彻执行国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规,组织开展全市扶贫开发调查研究、检查指导工作。
3、负责拟定全市扶贫开发总体规划和年度计划。提出全市扶贫开发工作目标任务、政策和措施,并组织实施。
4、负责组织、协调社会各界参与扶贫开发工作和组织协调领导干部、机关企事业单位、驻同部队定点扶贫工作。
5、负责市级扶贫配套资金的分配计划和管理方法,检查、监督扶贫资金的使用情况和效益评价。
6、负责扶贫开发的统计、检测、动态分析。及时完善和更新建档立卡贫困户系统数据。
7、负责收集扶贫开发重要资料和信息、扶贫宣传工作、扶贫网站的建设。
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9、协助旅游、发改等有关部门,做好旅游扶贫和光伏扶贫工作。
10、负责开展脱贫成效考核、脱贫工作成效督查巡查,贫困县退出验收及目标责任考核评价等工作。
11、承担省扶贫办和市委、市政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
部门决算由大同市扶贫办1个单位构成。
二、大同市扶贫办2017年部门决算表(见附表)
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,364,006.69 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 261,067.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 4,657,881.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 129,491.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,364,006.98 | 本年支出合计 | 60 | 5,048,440.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 684,433.74 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 4.74 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 684,429.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 0.29 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.29 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 5,048,440.72 | 总计 | 70 | 5,048,440.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,364,006.98 | 4,364,006.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,973,448.18 | 3,973,447.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
21305 | 扶贫 | 3,973,448.18 | 3,973,447.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
2130501 | 行政运行 | 2,579,456.18 | 2,579,455.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,393,992.00 | 1,393,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107,731.60 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,760.20 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,048,440.43 | 2,180,719.43 | 2,867,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,657,881.63 | 1,790,160.63 | 2,867,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4,657,881.63 | 1,790,160.63 | 2,867,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 2,579,460.63 | 1,790,160.63 | 789,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 32,149.00 | 0.00 | 32,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,046,272.00 | 0.00 | 2,046,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107,731.60 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,760.20 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,605,400.00 | 4,364,006.69 | 4,364,006.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 2,096,100.00 | 2,096,100.00 | 0.00 | 2,180,714.69 | 2,180,714.69 | 0.00 | 2,180,714.69 | 2,180,714.69 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 1,647,200.00 | 1,647,200.00 | 0.00 | 1,687,279.17 | 1,687,279.17 | 0.00 | 1,687,279.17 | 1,687,279.17 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 448,900.00 | 448,900.00 | 0.00 | 493,435.52 | 493,435.52 | 0.00 | 493,435.52 | 493,435.52 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 1,509,300.00 | 1,509,300.00 | 0.00 | 2,326,492.00 | 2,326,492.00 | 0.00 | 2,326,492.00 | 2,326,492.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,509,300.00 | 1,509,300.00 | 0.00 | 2,326,492.00 | 2,326,492.00 | 0.00 | 2,326,492.00 | 2,326,492.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 233,200.00 | 233,200.00 | 0.00 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 261,067.00 | 261,067.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,240,100.00 | 3,240,100.00 | 0.00 | 4,116,647.89 | 4,116,647.89 | 0.00 | 4,116,647.89 | 4,116,647.89 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,191,667.37 | 1,191,667.37 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,307,225.52 | 2,307,225.52 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 675,611.80 | 675,611.80 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 332,702.00 | 332,702.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 132,100.00 | 132,100.00 | 0.00 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 129,491.80 | 129,491.80 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,605,400.00 | 4,364,006.69 | 4,364,006.69 | 本年支出合计 | 77 | 3,605,400.00 | 3,605,400.00 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 3,605,400.00 | 3,605,400.00 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 143,200.00 | 143,200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 143,200.00 | 143,200.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 3,605,400.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 总计 | 83 | 3,605,400.00 | 3,605,400.00 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 总计 | 83 | 3,605,400.00 | 3,605,400.00 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 | 4,507,206.69 | 4,507,206.69 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 小计 | 办公设备购置 | 信息网络及软件购置更新 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 51 | 52 | 54 | 68 | 70 | 74 |
合计 | 4,507,206.69 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 2,307,225.52 | 63,072.40 | 140,425.00 | 912.26 | 505,536.00 | 160,576.50 | 900,000.00 | 4,226.00 | 78,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 265,873.60 | 675,611.80 | 239,832.00 | 200,160.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 106,128.00 | 332,702.00 | 323,102.00 | 9,600.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,116,647.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 2,306,825.52 | 62,672.40 | 140,425.00 | 912.26 | 505,536.00 | 160,576.50 | 900,000.00 | 4,226.00 | 78,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 265,873.60 | 285,453.00 | 20,685.00 | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 332,702.00 | 323,102.00 | 9,600.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4,116,647.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 2,306,825.52 | 62,672.40 | 140,425.00 | 912.26 | 505,536.00 | 160,576.50 | 900,000.00 | 4,226.00 | 78,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 265,873.60 | 285,453.00 | 20,685.00 | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 332,702.00 | 323,102.00 | 9,600.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 2,579,455.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 769,633.52 | 62,672.40 | 140,425.00 | 912.26 | 11,544.00 | 160,576.50 | 0.00 | 4,226.00 | 78,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 122,673.60 | 285,453.00 | 20,685.00 | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 332,702.00 | 323,102.00 | 9,600.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,537,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,992.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 51 | 52 | 54 | 68 | 70 |
合计 | 2,180,714.69 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 490,935.52 | 44,093.70 | 912.26 | 11,544.00 | 94,958.00 | 230.00 | 63,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 87,593.80 | 495,611.80 | 239,832.00 | 20,160.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 106,128.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 261,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,667.00 | 219,147.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,790,155.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 490,535.52 | 43,693.70 | 912.26 | 11,544.00 | 94,958.00 | 230.00 | 63,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 87,593.80 | 105,453.00 | 20,685.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,790,155.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 490,535.52 | 43,693.70 | 912.26 | 11,544.00 | 94,958.00 | 230.00 | 63,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 87,593.80 | 105,453.00 | 20,685.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 1,790,155.89 | 1,191,667.37 | 568,332.40 | 346,991.84 | 41,528.00 | 59,396.73 | 175,418.40 | 490,535.52 | 43,693.70 | 912.26 | 11,544.00 | 94,958.00 | 230.00 | 63,600.00 | 5,700.00 | 33,300.00 | 36,916.00 | 112,087.76 | 87,593.80 | 105,453.00 | 20,685.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 82,368.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,491.80 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 107,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 829900 | 829900 |
货物 | 2 | 657000 | 657000 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | 172900 | 172900 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 493435.52 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:大同市扶贫开发领导组办公室 | 单位:元 | |
项 目 | 2017年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 36916 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 36916 | |
其中:公务用车运行维护费 | 36916 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
三、大同市扶贫办2017年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
2017年度总收入436.40万元,其中:公共预算财政拨款收入436.40万元,占全部收入的100%;其他收入0.29元,可忽略不计。
(二)支出情况说明
2017年度总支出504.84万元,其中:基本支出218.07万元;项目支出286.77万元。2017年度公共预算财政拨款支出450.72万元,其中:基本支出218.07万元;项目支出232.65万元。
1、一般公共预算财政拨款基本支出218.07万元,其中:工资福利支出119.17万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费);商品和服务支出49.09万元(主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);对个人和家庭的补助49.56万元(主要包括退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴);其他资本性支出0.25万元(主要包括办公设备购置)。
2、一般公共预算财政拨款项目支出232.65万元,其中:商品和服务支出181.63万元(主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出);对个人和家庭的补助18万元(主要包括奖励金);其他资本性支出33.02万元(主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新)。
(三)“三公”经费情况说明
2017年度“三公”经费支出3.69万元,其中:公务接待费0万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费3.69万元(主要用于对各县区脱贫攻坚的督导、检查、调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用),因2016年7月向市政府申请公务用车1辆,2016年车辆使用时间为6个月,2017年车辆使用时间为1年,故费用比上年增加。
(四)单位绩效评价工作情况
2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指政府部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用支出。
大同市扶贫办关于补充2017年部门决算公开情况说明
1、决算收支增减变化情况说明:2017年本单位总收入436.40万元,2016年总收入458.47万元,比上年降低了22.07万元,减少原因为2017年项目预算安排减少;2017年本单位总支出504.84万元,2016年总支出371.13万元,比上年增加了133.71万元,增加原因是上年项目的延续。
2、机关运行经费安排情况说明:2017年本单位机关运行经费为49.34万元,主要用于办公费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。
3、政府采购情况说明:2017年本单位政府采购金额为82.99万元,其中货物采购65.7万元,服务采购17.29万元。
4、“三公”经费增减变化情况说明:2017年本单位“三公”经费支出3.69万元,其中公务接待费0万元,因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.69万元,公务车保有量1辆;2016年“三公”经费支出1.59万元,其中公务接待费0万元,因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.59万元,公务车保有量1辆。2017年比2016年增加2.10万元,增加原因为我单位2015年公车改革中所有公车全部收回,后因扶贫任务重,工作量大,于2016年7月向市政府申请公务用车1辆,2016年公车使用时间6个月,2017年公车使用时间为1年,故费用比2016年增加。
5、其他说明:
(1)政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定政府购买服务指导性目录。
(2)国有资产占有使用情况
1)车辆情况:公务用车制度改革后,我单位实有公务用车1辆。
2)房屋情况:我单位办公用房面积460平方米。
6、绩效管理情况:
2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个,项目名称为精准扶贫大数据平台维护费,涉及一般公共预算当年拨款90万元。该项目确保了我市脱贫工作中建档立卡贫困户信息录入精确度的提升,保障了大数据平台的正常运行,较好的完成了预期目标。
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