第一部分概况

一、本部门职责

我委承担全市住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规,负责全市城市建设项目的审查报批工作,全市科学规范的工程建设标准体系,指导全市村镇建设工作,对全市建设行业和建筑市场管理、建筑工程质量安全监管,会同有关部门推进全市建筑节能工作科学规范的工程建设标准体系。

二、部门决算组成

从部门决算构成来看,大同市住房和城乡建设委员会2017年决算包含住建委机关人员经费、公用经费、专项业务费、工程建设专项资金及所属基层大同市招投标管理办公室等9个财政补助的单位经费。

纳入大同市住房和城乡建设委员会决算的单位包括:

大同市住建委机关本级

大同市城建档案馆

大同市建筑安全监督管理站

大同市建设工程质量监督站

大同市工程建设标准定额站

大同市建设工程招标投标管理办公室

大同市建筑企业劳动保险费用统筹管理办公室

大同市建筑节能管理中心

大同市城建培训中心

第二部分2017年度部门决算报表(见附表)

1、收入支出决算总表.XLS

2、收入决算表.XLS

3、支出决算表.XLS

4、财政拨款收入支出决算总表.XLS

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

8、部门决算公开相关信息统计表.XLS

第三部分2017年部门决算情况说明

一、2017年度部门决算收支情况

(一)决算收支情况

2017年度收入207395.12万元,支出204220.39万元,年末结转和结余4962.74万元(其中:项目支出结转和结余4962.74万元)。

(二)财政拨款收入支出决算

2017年度公共决算财政拨款本年收入207390.97万元,本年支出204111.23万元,年末结转和结余4962.74万元(其中:项目支出结转和结余4962.74万元)。

(三)政府基金决算情况

2017年度政府性基金决算财政拨款本年收入154049.76万元,本年支出150323.07万元,年末结转和结余4004.00万元。

二、“三公”经费情况

2017年财政一般公共决算“三公”经费支出4.716万元,其中公务用车运行维护费支出4.716万元。公务用车购置费0元。因公出国经费0元。

三、机关运行经费情况

大同市住建委2017年所属机关本级运行经费财政拨款决算103.1275万元,主要是保障机关正常运行维护所需经费。

四、政府采购情况

2017年住建委各单位政府采购决算总额41.23万元,其中政府采购货物类支出主要是办公设备支出41.23万元。

五、政府基金支出

政府基金支出154049.76万元,主要是用于大同市城市道路桥梁基础设施建设及场馆建设支出。

六、其他说明

1、车辆情况

公务用车制度改革后,委机关核定的实物保障用车、机要通信、离退休工作用车一部。委属事业单位实有汽车1部。

2、房屋情况

委机关单位用房为市机关事务管理局根据编制人数核定的统一用房,实际面积995.33平米。委属事业单位办公用房面积11738.08平米。

3、绩效管理情况

2017年住建委实施绩效目标管理的项目是大同市北环桥道路建设工程,已按照财政要求,与咨询公司对接,进行项目评价,评价工作已结束,效果良好。本部门对机关及所属事业单位的绩效考核按照财政要求进行了梳理,并进行上报。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指一般公共决算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参公单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。