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索引号: 035200020/2018-00051 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市商务局 发布日期: 2018-08-01 11:48
标题: 大同市商务局2017年部门决算公开情况 文号:
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大同市商务局2017年部门决算公开情况

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一、大同市商务局概况

(一)主要职能

1、起草全市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全市酒类市场管理;负责废品收购站管理及成品油市场管理;宏观指导市场及商贸安全。

3、研究指导流通体制改革,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;组织编制城市商业网点规划。

4、指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

5、负责全市对外经济贸易合作工作,贯彻执行国家对外经济合作政策,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;组织参加区域外各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。

6、指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导外商投资企业的进出口工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市商务局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

纳入大同市商务局决算的单位包括:

大同市商务局机关

大同市商务信息中心

大同市酒类专卖管理所

大同市北岳礼堂

大同市商业职工医院

大同市商务局离退休人员管理服务中心

二、大同市商务局部门决算表

大同市商务局(012265874H).xls

三、2017年度部门决算情况说明

2017年度收入合计3854.25万元,支出4145.13万元,年末结转和结余53.96万元(其中:项目支出结转和结余51.64万元)。

(一)收入情况说明

2017年度总收入3854.25万元,公共预算财政拨款收入3854.17万元,其他收入0.08万。

(二)支出情况说明

2017年度总支出4145.13万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,其中:基本支出2752.73万元;项目支出1392.4万元。

1、一般公共预算财政拨款基本支出2752.73万元,其中:工资福利支出739.45万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出);商品和服务支出108.08万元(主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);对个人和家庭的补助1905.2万元(主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴和对个人和家庭的补助)。

2、一般公共预算财政拨款项目支出1392.4万元,主要用于商品和服务支出(主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出)、对个人和家庭的补助万元(主要包括生活补助和奖励金)、对企事业单位的补贴(主要为企业政策性补贴)。

3、2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(三)“三公”经费情况说明

2017年度“三公”经费支出6.23万元,其中:公务接待费1.3万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费4.93万元(主要用于对各县区脱贫攻坚的督导、检查、调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用)。

(四)单位绩效评价工作情况

2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。2017年度我单位目标责任考核等级为优秀(同考办发【2018】2号)。

(五)决算收支增减变化情况

2017年财政收入3854.25万元,比上年减少34.22%,主要原因是黄标车项目经费减少;2017年财政支出4145.13万元,比上年减少40.6%,变化原因为黄标车项目经费减少,养老保险支出增加。2017年“三公经费”比2016年减少30.54万元,其中公务接待费减少0.2万元、公务用车运行维护费减少0.34万元,因公出国费因2017年预算未安排所以实际未支出。

(六)政府采购情况说明

2017年决算采购计划安排17.85万元,实际采购16.87万元。

(七)机关运行费

2017年局机关运行费79.66万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。.

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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