索引号：	035200009/2018-00057	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市司法局	发布日期：	2018-08-02 16:13
标题：	大同市司法局2017年度部门决算	文号：
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大同市司法局2017年度部门决算

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一、大同市司法局的主要职责

根据市政府“三定”方案文件设定，大同市司法局内设科室15个，包括：办公室、政治部（警务处）、法规仲裁工作管理处、法制宣传教育工作管理处、律师工作管理指导处、公证工作管理指导处、基层工作指导处、社区矫正工作管理处、司法鉴定工作管理处、国家司法考试处、行政装备处、强制隔离戒毒工作管理处、市委依法治市领导组办公室、机关党委办公室、监察室。大同市司法局主要职责包括：

(1)组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

(2)负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任，指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。　　

(3)拟定依法治市和法治大同建设规划并组织实施，承担全市法制宣传教育和依法治市工作，指导检查全市法制宣传和依法治理工作。　　

(4)指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任。　　

(5)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。　　

(6)监督、管理全市的法律援助工作。　　

(7)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。　　

(8)指导、监督、管理社区矫正工作。　　

(9)参与组织实施国家司法考试工作。　　

(10)负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。　　

(11)负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。　　

(12)指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。　　

(13)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等警务装备的管理工作，指导、监督全市司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作，监督和指导全市劳教所国有资产的保值增值。　　

(14)指导全市司法行政系统的对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务。　　

(15)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助各县区管理各县区司法局的领导班子和领导干部。

(16)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入大同市司法局决算的单位包括：

大同市司法局本级

大同市法律援助中心

山西省大同市御诚公证处

大同市落阵营强制隔离戒毒所

大同市强制隔离戒毒所

三、经费收支情况

（一）大同市司法局2017年度收入11902.9万元，支出10960.8万元，其中基本支出6235.7万元，项目支出4725万元。年末结转和结余2870.5万元（其中：项目支出结转和结余2850.5万元）。

（二）大同市司法局2017年度公共财政预算财政拨款本年收入11854.6万元，本年支出10910.8万元，其中基本支出6212.5万元，项目支出4698.3万元。年末结转和结余2860.6万元（其中：项目支出结转2850.5万元，结余0万元）。

1、一般公共预算基本支出中：人员经费3921.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费744.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

2、项目支出主要用于普法宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、法律援助、公证、强制戒毒等工作。

（三）大同市司法局2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,本年支出200万元,年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费情况说明

大同市司法局2017年“三公”经费支出为116.8万元，其中：公务接待费5.5万元，共计接待29批次339人次。主要用于会议、检查工作等；公务用车2017年底保有量6辆，车辆运行维护费111.3万元。

2017年收入支出决算总表

公开01表

部门：大同市司法局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,854.6	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	200.0	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	8,949.8
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	48.4	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,295.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	108.6
	11		十一、城乡社区支出	40	200.0
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	407.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	11,903.0	本年支出合计	51	10,960.8
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	1,928.3	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	115.7	转入事业基金	54
	26	1,812.6	年末结转和结余	55	2,870.5
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,851.0
	28			57
总计	29	13,831.3	总计	58	13,831.3
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017年收入决算表

公开02表

部门：大同市司法局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,902.9	11,854.6					48.4
204			公共安全支出	10,073.8	10,025.4					48.4
20402			公安	2,842.0	2,842.0
2040217			拘押收教场所管理	2,842.0	2,842.0
20406			司法	2,055.3	2,030.0					25.3
2040601			行政运行	950.6	944.1					6.5
2040602			一般行政管理事务	133.8	133.8
2040604			基层司法业务	114.5	114.5
2040606			律师公证管理	727.0	727.0
2040607			法律援助	106.0	87.4					18.7
2040608			司法统一考试	21.1	21.1
2040650			事业运行	22,600.0	2.3
20408			强制隔离戒毒	5,176.5	5,153.4					23.1
2040801			行政运行	5,127.3	5,104.2					23.1
2040804			强制隔离戒毒人员生活	49.3	49.3
208			社会保障和就业支出	1,222.2	1,222.2
20805			行政事业单位离退休	1,222.2	1,222.2
2080501			归口管理的行政单位离退休	402.0	402.0
2080502			事业单位离退休	820.2	820.2
212			城乡社区支出	200.0	200.0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.0	200.0
2120803			城市建设支出	200.0	200.0
221			住房保障支出	407.0	407.0
22102			住房改革支出	407.0	407.0
2210201			住房公积金	333.3	333.3
2210202			提租补贴	73.7	73.7

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017年支出决算表

公开03表

部门：大同市司法局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,960.8	6,235.7	4,725.0
204			公共安全支出	8,949.8	4,533.4	4,416.4
20402			公安	482.7		482.7
2040217			拘押收教场所管理	482.7		482.7
20406			司法	2,056.4	1,326.8	729.5
2040601			行政运行	935.2	827.0	108.1
2040602			一般行政管理事务	103.5		103.5
2040604			基层司法业务	114.5		114.5
2040606			律师公证管理	728.3	455.4	272.8
2040607			法律援助	119.3	44.4	75.0
2040608			司法统一考试	21.1		21.1
2040650			事业运行	2.3		2.3
2040699			其他司法支出	32.3		32.3
20408			强制隔离戒毒	6,410.7	3,206.6	3,204.2
2040801			行政运行	4,834.1	3,206.6	1,627.6
2040804			强制隔离戒毒人员生活	49.3		49.3
2040806			所政设施建设	1,527.4		1,527.4
208			社会保障和就业支出	1,295.4	1,295.4
20805			行政事业单位离退休	1,295.4	1,295.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	474.7	4,747.1
2080502			事业单位离退休	820.7	820.7
211			节能环保支出	108.6		108.6
21103			污染防治	108.6		108.6
2110301			大气	108.6		108.6
212			城乡社区支出	200.0		200.0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.0		200.0
2120803			城市建设支出	200.0		200.0
221			住房保障支出	4,07.1	407.1
22102			住房改革支出	4,07.1	407.1
2210201			住房公积金	3,33.3	333.3
2210202			提租补贴	73.7	73.7

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大同市司法局金额单位：万元

收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	11,654.6	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款		2	200.0	二、外交支出	29
		3		三、国防支出	30
		4		四、公共安全支出	31	8,899.8	8,899.8
		5		五、教育支出	32
		6		六、科学技术支出	33
		7		七、文化体育与传媒支出	34
		8		八、社会保障和就业支出	35	1,295.4	1,295.4
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
		10		十、节能环保支出	37	108.6	108.6
		11		十一、城乡社区支出	38	200.0		200.0
		12		十二、农林水支出	39
		13		十三、交通运输支出	40
		14		十四、资源勘探信息等支出	41
		15		十五、商业服务业等支出	42
		16		十六、金融支出	43
		17		十七、援助其他地区支出	44
		18		十八、国土海洋气象等支出	45
		19		十九、住房保障支出	46	407.0	407.0
		20		二十、粮油物资储备支出	47
		21		二十一、其他支出	48
本年收入合计		22	11,854.6	本年支出合计	49	10,910.8	10,710.8	200.0
年初财政拨款结转和结余		23	1,916.9	年末财政拨款结转和结余	50	2,860.6	2,860.6
一、一般公共预算财政拨款		24	1,916.9		51
二、政府性基金预算财政拨款		25			52
		26			53
总计		27	13,771.4	总计	54	13,771.4	13,571.4	200.0

	注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

公开05表

部门：大同市司法局金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	1916.9	112.2	1804.6	11654.6	6110.4	5544.2	10710.8	6212.5	5808.7	403.7	4498.3	2860.6	10.1	2850.5	2850.5
204			公共安全支出	1735.1	39.0	1696.0	10025.4	4481.2	5544.2	8899.8	4510.1	4106.4	403.7	4389.7	2860.6	10.1	2850.5	2850.5
20402			公安				2842.0		2842.0	482.7				482.7	2359.3		2359.3	2359.3
2040217			拘押收教场所管理				2842.0		2842.0	482.7				482.7	2359.3		2359.3	2359.3
20406			司法	153.2	2.7	150.5	2030.0	1334.1	695.9	2029.5	1326.7	1181.3	145.4	702.8	153.8	10.1	143.7	143.7
2040601			行政运行				944.1	836.0	108.1	935.0	826.9	713.6	113.3	108.1	9.1	9.1
2040602			一般行政管理事务	89.7		89.7	133.8		133.8	103.5				103.5	120.0		120.0	120.0
2040604			基层司法业务				114.5		114.5	114.5				114.5
2040606			律师公证管理	25.0		25.0	726.9	455.5	271.5	728.3	455.4	429.8	25.7	272.8	23.7		23.7	23.7
2040607			法律援助	6.2	2.7	3.5	87.4	42.7	44.7	92.6	44.4	38.0	6.4	48.2	1.0	1.0
2040608			司法统一考试				21.1		21.1	21.1				21.1
2040650			事业运行				2.3		2.3	2.3				2.3
2040699			其他司法支出	32.3		32.3	0.0			32.3				32.3
20408			强制隔离戒毒	1581.8	36.3	1545.5	5153.4	3147.1	2006.3	6387.6	3183.5	2925.1	258.4	3204.2	347.6		347.6	347.6
2040801			行政运行	54.5	36.3	18.1	5104.2	3147.1	1957.0	4811.0	3183.5	2925.1	258.4	1627.6	347.6		347.6	347.6
2040804			强制隔离戒毒人员生活				49.3		49.3	49.3				49.3
2040806			所政设施建设	1527.4		1527.4				1527.4				1527.4
208			社会保障和就业支出	73.2	73.2		1222.2	1222.2		1295.4	1295.4	1295.4
20805			行政事业单位离退休	73.2	73.2		1222.2	1222.2		1295.4	1295.4	1295.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.7	72.7		402.0	402.0		474.7	474.7	474.7
2080502			事业单位离退休	0.5	0.5		820.2	820.2		820.7	820.7	820.7
211			节能环保支出	108.6		108.6				108.6				108.6
21103			污染防治	108.6		108.6				108.6				108.6
2110301			大气	108.6		108.6				108.6				108.6
221			住房保障支出				407.0	407.0		407.0	407.0	407.0
22102			住房改革支出				407.0	407.0		407.0	407.0	407.0
2210201			住房公积金				333.3	333.3		333.3	333.3	333.3
2210202			提租补贴				73.7	73.7		73.7	73.7	73.7

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：大同市司法局金额单位：万元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修（护）费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

医疗费

奖励金

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

办公设备购置

专用设备购置

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	44	45	47	49	51	52	54	56	68	70	71
类	款	项	合计	6212.5	3976.2	1459.7	1536.4	103.3	187.9	101.3	500.6	83.3	3.7	384.4	57.5	4.2	1.5	0.4	34.9	8.4	1.2	2.0	38.4	0.2	0.3	8.0	2.1	0.9	2.7	14.3	4.6	13.4	74.4	43.8	62.6	8.7	1832.5	45.6	1183.3	131.3	25.4	0.1	4.4	333.7	73.6	34.7	0.5	19.4	19.0	0.3
204			公共安全支出	4510.1	3976.2	1459.7	1536.4	103.3	187.9	101.3	500.6	83.3	3.7	384.4	57.5	4.2	1.5	0.4	34.9	8.4	1.2	2.0	38.4	0.2	0.3	8.0	2.1	0.9	2.7	14.3	4.6	13.4	74.4	43.8	62.6	8.7	130.2		41.3	33.0	21.1		0.8	0.4		0.0	0.5	19.4	19.0	0.3
20406			司法	1326.7	1096.1	450.2	283.3	21.9	60.8	101.3	174.9		3.7	131.6	11.9	0.3	0.4	0.4	1.4	3.1	1.2	2.0	4.3	0.2		0.2	0.2	0.9	2.7	0.6		4.3	24.5	11.0	53.3	8.7	85.2		41.3	3.8	5.8		0.8	0.4		33.1		13.8	13.5	0.3
2040601			行政运行	826.9	665.6	246.6	272.6	20.6	33.2		89.0		3.7	99.5	2.8	0.3	0.1	0.1	0.4	0.9	1.2	1.8	3.8	0.2		0.1	0.2	0.9	2.7	0.1		2.0	15.6	7.8	50.1	8.5	47.9		41.3		5.8		0.8					13.8	13.5	0.3
2040606			律师公证管理	455.4	395.4	189.2	2.4		22.5	99.1	82.2			25.7	9.0		0.2	0.2	1.0	2.0												1.9	8.1	3.2		0.0	34.4			3.8						30.6
2040607			法律援助	44.4	35.1	14.5	8.4	1.3	5.0	2.2	3.7			6.4	0.1		0.1			0.2		0.3	0.5			0.1				0.6		0.3	0.9		3.2	0.2	2.8							0.4		2.5
20408			强制隔离戒毒	3183.5	2880.1	1009.5	1253.1	81.4	127.1		325.7	83.3		252.8	45.6	3.9	1.1		33.5	5.2			34.1		0.3	7.9	1.9			13.6	4.6	9.1	49.8	32.8	9.4		45.0			29.3	15.2						0.5	5.6	5.6
2040801			行政运行	3183.5	2880.1	1009.5	1253.1	81.4	127.1		325.7	83.3		252.8	45.6	3.9	1.1		33.5	5.2			34.1		0.3	7.9	1.9			13.6	4.6	9.1	49.8	32.8	9.4		45.0			29.3	15.2						0.5	5.6	5.6
208			社会保障和就业支出	1295.4																																	1295.4	45.6	1142.0	98.2	4.3	0.1	3.5			1.6	0.0
20805			行政事业单位离退休	1295.4																																	1295.4	45.6	1142.0	98.2	4.3	0.1	3.5			1.6	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	474.7

财政预决算

大同市司法局2017年度部门决算