一、大同市档案局单位概况
   （一）主要职能
    1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规。2、制定全市档案馆事业发展规划，对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作。4、会同有关部门对全市重大科学技术研究项目、重点建设项目档案进行验收。5、负责接收和征集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。6、拟定全市档案立法规划、地方性档案法规、规章及实施办法；组织档案执法、监督、检查，指导全市档案法制工作。7、按有关规定，采用先进技术整理、保管档案。8、组织开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
   （二） 部门预算单位构成
    我局内设办公室、档案业务咨询指导科、法制科、档案管理一科、档案管理二科、编研科、科技信息科、档案收集整理科、安全保卫科、党群办公室10个科室，无下属单位。
    二、大同市档案局部门决算表
    大同市档案局决算表见附件
    三、大同市档案局2017年部门决算情况说明
   （一）收入情况说明
    2017年收入总额10993103.95元，财政拨款收入10993103.95元，占总收入100%。
   （二）支出情况说明
    2017年支出总额14423360.95元，其中基本支出6019183.38元，项目支出8404177.57元。
    1、基本支出情况说明
    一般公共预算财政拨款基本支出6019183.38元。其中：工资福利支出2955951.16元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出），对个人和家庭的补助支出2626561.7元，（主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；商品服务支出436670.52元（主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。
    2、项目支出情况说明
    一般公共预算财政拨款项目支出8404177.57元。其中2017年财政拨款项目支出4973920.57元，上年结转3430257元。项目支出主要用于档案馆运行，档案数字化，档案开发利用保护、宣传等费用。

      3、2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表
   （三）“三公经费”情况说明
    2017年“三公经费”支出30915.32元，其中公务用车运行维护费30915.32元,因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费为0，与2016年相比减少4084.68，主要由于严格按照“三公经费”要求执行，厉行节约。目前公务用车保有量为1辆。

   （四）决算收支增减变化情况
    2017年总收入10993103.95元，比2016年收入增加548841.72元，主要由于人员经费增加，增人增资以及调资；2017年支出总额14423360.95元，比2016年支出增加4583980.13元，主要由于上年结转的项目资金全部按要求支付。   

   （五）政府采购情况说明
    2017年政府采购预算3900000.00元，实际采购3719030.00元，其中货物2396030.00元，服务1323000.00元。
   （六）机关运行费
    2017年机关运行费436670.52元，与上年相比基本持平，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。

   （七）单位绩效目标和绩效评价工作情况
   2017年进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,2017年绩效管理工作取得了一定的成效，我局高质量地完成了馆藏114个全宗，28839卷，680418件，442万页档案的数字化加工，并挂接至档案馆综合业务管理平台投入使用。
   (八) 国有资产占有使用情况
   大同市档案局预算编制汽车1辆；办公楼建筑面积约2000平方米。
    四、名词解释
   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   (四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市档案局2017年度部门决算公开表(1).xls