索引号: | 035200039/2018-00049 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市文物局 | 发布日期: | 2018-11-19 16:07 |
标题: | 大同市文物局2017年部门预算和2016年部门决算公开补充 | 文号: | |
时效: |
大同市文物局2017年部门预算和2016年部门决算公开补充
第一部分2017年度大同市文物局预算情况说明
一、机关运行经费情况
大同市文物局2017年机关运行经费财政拨款134.3万元,主要用于办公、印刷、邮电、差旅、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
二、政府采购情况
大同市文物局2017年政府采购预算7349.12万元,其中:政府采购货物预算2399.85万元、政府采购工程预算2097.5万元、政府采购服务预算2851.77万元。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
第二部分2016年度大同市文物局决算情况说明
一、收入情况说明
大同市文物局2016年收入27785.71万元,比2015年减少2588.58万元,减少8.52%。其中:财政拨款收入27354.17万元,比2015年减少2532.74万元,减少8.47%;经营收入326.58万元,比2015年减少88.54万元,减少21.32%;其他收入81.45万元,比2015年增加67.71万元,增加492.43%。减少主要原因是古城保护工程费用预算减少,其他收入增加主要是云冈石窟其他收入增加。
二、支出情况说明
大同市文物局2016年支出28380.75万元,比2015年减少534.59万元,减少1.84%。其中:基本支出4114.37万元,比2015年增加270.5万元,增加7.03%;项目支出24042.16万元,比2015年减少529.17万元,减少2.15%;经营支出224.22万元,比2015年减少275.92万元,减少55.16%。基本支出增加原因为人员经费支出增加,项目支出减少原因为古城保护工程支出减少。
1、一般公共预算财政拨款基本支出4030.04万元。其中:工资福利支出2613.65万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资支出等);商品服务支出626.22万元(主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等);对个人和家庭补助支出778.23万元(主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人家庭补助支出等),其他资本性支出11.94万元(主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等)。
2、一般公共预算财政拨款项目支出23402.16万元。主要用于各单位文物保护专项经费、文物景区运行维护费、古城保护修复工程经费等。
三、机关运行经费情况
大同市文物局2016年机关运行经费支出98.89万元,比2015年增加26.52万元,增加36.64%。增加主要原因是购买电脑打印机等办公用品。
四、政府采购情况
大同市文物局2016年政府采购经费支出2818.83万元,比2015年减少1066.57万元,减少27.45%。其中政府采购货物1044.73万元、政府采购工程302.75万元、政府采购服务1471.35万元。