根据同财预【2017】12号《大同市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知》要求,现将我局2017年部门预算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位设置情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市游泳训练中心

大同市体育市场管理办公室大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心大同市体育训练中心

大同市体育产业发展中心

三、部门预算收支情况说明

1、2017年部门预算收入总计5531.70万元,其中:一般公共预算收入5461.70万元,纳入财政专户管理的事业收入70.00万元。

2、2017年部门预算支出总计5531.70万元,其中:教育支出2329.70万元,文化体育与传媒支出2250.76万元,社会保障和就业支出722.97万元,住房保障支出228.27万元。

3、2017年部门一般公共预算支出5461.70万元,其中:工资福利支出2061.12万元,商品和服务支出1000.86万元,对个人和家庭的补助支出2386.72万元,其他资本性支出13.00万元。

4、2017年本级部门一般公共预算收入5461.70万元比2016年部门一般公共预算收入4794.99万元增加666.71万元,预算数增长13.9%。

5、2017年本级部门一般公共预算支出5461.70万元比2016年本级部门一般公共预算支出4794.99万元增加666.71万元,预算数增长13.9%。其中:2017年教育支出2259.70万元比2016年预算支出2074.81万元增加184.89万元,预算数增长8.91%;文化体育与传媒支出2250.76万元比2016年预算支出1926.02万元增加324.74万元,预算数增长16.86%;社会保障和就业支出722.97万元比2016年预算支出624.77万元增加98.2万元,预算数增长15.72%;住房保障支出228.27万元比2016年预算支出169.39万元增加58.88万元,预算数增长34.76%。

6、2017年机关行政运行经费财政预算安排245.66万元,其中:基本支出预算227.66万元,项目支出预算18万元,比2016年行政运行经费220.35万元增加25.31万元,预算数增长11.49%。

7、2017年政府采购财政预算安排248.38万元,其中:货物类采购预算69.58万元,服务类采购预算178.8万元。

8、2017年部门“三公”经费预算财政拨款支出合计12.08万元,其中:公务接待费预算支出2.38万元,公务用车运行维护费预算支出9.70万元。比2016年部门“三公”经费预算财政拨款14.58万元减少2.5万元,预算数减少17.15%。其中:公务接待费比2016年预算数1.88万元减少0.5万元,公务用车运行维护费比2016年预算数12.7万元减少3万元,减少的原因是公务用车财政收回,公务用车数量减少,财政安排预算经费减少。

附件:部门预算收支情况报表