一、2016年部门决算收支增减情况:

2016年全年预算3530.82万元,支出3517.24万元,其中基本经费支出445.85万元,项目经费支出3071.39万元。

与上年同期相比基本支出增加384.49万元;项目经费增加2144.51万元。

基本支出增加的原因:主要是因为2016年实行养老保险制度对2014、2015、2016年度人员工资进行补发及养老保险核算、采购办公家具及办公设备。

项目经费增加的原因:2016年度我委有旅游专列大额经费支出和山西省旅游发展大会经费支出。

二、2016年部门决算政府采购执行情况:

大同市旅游发展委员会2016年度政府采购支出26.93万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是办公设备到期报废重新采购。

三、2016年部门决“三公”经费增减情况:

大同市旅游发展委员会2016年度“三公”经费支出4.91万元。

其中:因公出国费2.2万元,与上年相比下降50.3%;公务用车运行维护费2.71万元,与上年相比增长50%;

四、2016年部门决算名词解释:

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。