一、2016年度决算收支情况

(一)本年收入情况

大同市城乡规划局2016年收入决算为4438.35万元,比2015年减少1627.37万元,主要有两个方面的原因。一是2016年一般公共预算财政拨款(规划项目专项经费、人员经费及日常办公经费)比2015年减少了1218.35万元;二是2016年政府性基金预算财政拨款比2015年减少了408.16万元。

(二)本年支出情况

大同市城乡规划局2016年决算支出4375.49万元,比2015年减少1690.22万元。

具体情况如下:

1.基本支出

2016年基本支出621.74万元,比2015年增加了82万元,主要原因有三个方面。一是新增公务员5人;二是工资普调;三是增加车辆补贴。

2.项目支出

2016年项目支出3753.75万元,比2015年减少了1772.23万元,主要原因就是根据当年的规划编制工作的任务确定的当年专项经费额度。

二、2016年度政府采购情况说明

(一)货物

2016年预算安排政府采购资金250万元,实际采购金额236.70元。主要有三个方面。一是大同市管线普查及信息系统建设方面的软件部分;二是大同市管线普查及信息系统建设方面的硬件部分;三是办公设备方面。

(二)服务

2016年预算安排政府采购资金3500万元,实际采购金额3478.15万元。都是2016年规划编制项目。

三、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费支出3.68万元,比2015年减少了9.35万元。其主要原因是从2016年1月份开始,实行公车改革,我局2015年实有车辆6辆,因公车改革上交5辆,公车改革后实际保留1辆公务用车。

具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行维护费支出3.5万元,比2015年减少了9.35万元。其主要其主要原因是从2016年1月份开始,实行公车改革,我局2015年实有车辆6辆,因公车改革上交5辆,公车改革后实际保留1辆公务用车。

2.公务接待费。2016年公务接待费1792元,与2015年持平。其主要原因是严格落实“八项规定”,控制公务接待经费,确保公务接待费用不超过上年度或有所减少。