市外侨办关于2016年部门决算及2017年部门预算公开（补充）

一、关于2016年部门决算中未公开情况

1、补充公开决算收支增减变化情况说明

2016年收入464.46万元，较上年增加33%。其中:财政拨款收入446.46万元,行政收入406.91万元、事业收入39.55万元、其他收入1288.87元。

2016年支出389.23万元，较上年增加22%。其中：基本支出283.76万元（行政运行支出126.38万元，事业运行支出25.03万元）,项目支出105.46万元。

一般公共预算财政拨款基本支出283.76万元。其中:工资福利支出265.21万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等);商品服务支出18.55万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等)。

一般公共预算财政拨款基本项目支出105.47万元。主要用于因公出国(境)费用、外事接待费用、因公出国管理系统组建、网络维护,行政事业单位清产核资费等。

2、补充公开政府采购执行情况说明

我办2016年度无政府采购项目。

二、关于2017年部门预算中未公开情况

1、补充公开机关运行经费安排情况说明

2017年我办机关运行经费预算安排如下表：

其中：办公费5.2万元、工会经费0.59万元、福利费3.37万元、其它交通费用12.15万元、其他商品和服务支出0.58万元。

2、补充公开政府采购执行情况说明

2017年我办机关及下属事业单位政府采购预算安排如下表：

3、补充公开“三公”经费增减变化原因的说明

2017年“三公”预算153万元，其中：2017年因公出国（境）费103万元（自2017年起，全市因公出国（境）费用统一下拨至我办，比上一年增加了44万元）；2017年公务接待费50万元（因2016年公务接待费有结余，2017年预算比上年减少10万元）；公务用车运行维护费及购置费均为0（我办无公车，与上一年一致）。